Økonomisk regulering vedr. overflytning af Pension København

52. Økonomisk regulering vedr. overflytning af Pension København (2010-148820) Den 16. juni 2010 principgodkendte Borgerrepræsentationen, at Pension København, som hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget overflyttes til Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget pr. 1. januar 2011. I denne indstilling skal Borgerrepræsentationen godkende den økonomiske og personalemæssige regulering som følge af overflytningen. INDSTILLING OG Beslutning Indstilling om, at Borgerrepræsentationen godkender de økonomiske konsekvenser af overflytningen af Pension København fra Sundheds- og Omsorgsudvalg til Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen godkender de bevillingsmæssige ændringer beskrevet i bilag 1, samt at Borgerrepræsentationen godkender efterregulering i forhold til direkte henførbare omkostninger til IT i juni 2011, december 2011 og en endelig opgørelse i juni 2012. Indstillingen forudsætter Borgerrepræsentationens endelige godkendelse af ændringen af styrelsesvedtægten. (Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget) Problemstilling Borgerrepræsentationen principgodkendte den 16. juni 2010 overflytningen af Pension København til Københavns Borgerservice, Økonomiforvaltningen. Overflytningen betyder, at administration vedrørende kontantydelser til ældre, herunder folkepension, personlige tillæg og boligydelser flyttes til Københavns Borgerservice. Desuden flyttes det faglige udvalgsansvar for opgaven fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget, hvilket kræver en styrelsesvedtægtsændring. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Københavns Borgerservice, Økonomiforvaltningen har nu afklaret de økonomiske konsekvenser af overflytningen. Borgerrepræsentationen skal med denne indstilling godkende reguleringen af budgetter og herunder personale mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget som følge af overflytningen. Den økonomiske og personalemæssige regulering godkendes under forudsætning af endelig godkendelse af ændring af styrelsesvedtægten, som forventes 2. behandlet af Borgerrepræsentationen den 16. december 2010. Løsning Overflytningen af pensionsområdet betyder, at der skal overføres driftsressourcer fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget. Driftsressourcerne udgøres af følgende elementer: 114,1 årsværk svarende til 119 konkrete sagsbehandlere og administrative medarbejdere overføres til Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget. Øvrige overhead driftsudgifter i form af kompetenceudvikling, husleje, pensionistmøder, arbejdspladser med videre. Ressourcer til udgifter til IT-fagsystemer tilknyttet pensionsområdet. Med overførsel af pensionsområdet overtager Økonomiudvalget udvalgsansvaret for udbetaling af kontantydelser til ældre. Det betyder, at der med denne indstilling også skal overføres de i budget 2011 afsatte midler til efterspørgselsstyrede overførsler fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget. Økonomi Med indstillingen overføres budget til varetagelse af pensionsområdet fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget. Samtidig overføres den besparelse, som blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af Citizen 2012 (budget 2010) vedrørende projekt digitalpension. Tabel 1 og 2 viser de forskellige driftsudgifter og besparelser samt efterspørgselsstyrede overførsler, der overføres med indstillingen. En detaljeret oversigt over de bevillingsmæssige ændringer er vedlagt i bilag 1. Tabel 1: Overførte driftsudgifter (herunder besparelse for digitalpension) Område År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Beløb i 1.000 kr. (p/l 2011) Netto Netto Netto Netto Pension København, driftsbudget løn 41.116 - - - Pension København, driftsbudget øvrig 4.637 - - - Demografi ? regulering 1.184 - - - Digital pension (besparelsen) -6.074 -5.490 -1.364 - Øvrige støttefunktioner og overhead 5.689 151 - - I alt løn og overhead 46.552 -5.339 -1.364 0 Administrationsbygninger 4.508 - - - Centrale udgifter til IT-systemer 12.448 346 681 292 Overført i alt 63.508 -4.993 -683 292 Tabel 2: Overførte efterspørgselsstyrede udgifter og indtægter Område Beløb, 1000 kr. (p/l 2011) Beløb i 1.000 kr. (p/l 2011) Udgifter Indtægter Netto Personlige tillæg 107.336 107.336 Personlige tillæg, refusion 56.074 -56.074 Førtidspension 50 pct. 106 106 Førtidspension 50 pct., refusion 53 -53 Førtidspension 35 pct. 222 222 Førtidspension 35 pct., refusion 78 -78 Førtidspension 35 pct. 289 289 Førtidspension 35 pct., refusion 101 -101 Boligydelse pensionister 604.257 3.373 600.884 Boligydelse pensionister, refusion 450.663 -450.663 Boligsikring 29 29 Boligsikring, refusion 15 -15 Overført i alt 712.239 510.357 201.882 I forbindelse med de efterspørgselsstyrede udgifter skal det bemærkes, at forventet regnskab for 2010 viser et merforbrug på ca. 10 procent på personlige tillæg på pensionsområdet svarende til 7,2 mio. kr. (efter refusion) og på ca. 2 procent på boligydelsesområdet svarende til 4,3 mio. kr. (efter refusion). Det forventede regnskab 2010 for førtidspensionsområdet forventes overholdt. I det overførte budget for de efterspørgselsstyrede udgifter i 2011 er der korrigeret for demografien i forhold til, at det forventes, at antallet af pensionister i Københavns Kommune vil stige, og budgettet er blevet satsreguleret til 2011-niveau. Det foreslås, at der foretages en efterregulering i forhold til direkte henførbare omkostninger til IT mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget, såfremt der ikke allerede er overført midler til dækning af disse omkostninger. Princippet for efterregulering er, at der foretages en foreløbig opgørelse i juni 2011 og igen i december 2011. Den endelige opgørelse foretages i juni 2012. Videre proces Tidsplanen for politisk behandling er følgende: Dato Politisk behandling 25. november 2010 Sundheds- og Omsorgsudvalget 7. december 2010 Økonomiudvalget 16. december 2010 Borgerrepræsentationen Det skal bemærkes, at det forventes, at Borgerrepræsentationen på sit møde den 16. december 2010 2. behandler ændring af styrelsesvedtægten som følge af overflytning af pensionsområdet. Claus Juhl Lene Sillasen Oversigt over politisk behandling Økonomisk regulering vedr. overflytning af Pension København Den 16. juni 2010 principgodkendte Borgerrepræsentationen, at Pension København, som hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget overflyttes til Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget pr. 1. januar 2011. I denne indstilling skal Borgerrepræsentationen godkende den økonomiske og personalemæssige regulering som følge af overflytningen. INDSTILLING OG Beslutning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, at godkende de økonomiske konsekvenser af overflytningen af Pension København fra Sundheds- og Omsorgsudvalg til Københavns Borgerservice, Økonomiudvalget, at godkende de bevillingsmæssige ændringer beskrevet i bilag 1, samt at godkende efterregulering i forhold til direkte henførbare omkostninger til IT i juni 2011, december 2011 og en endelig opgørelse i juni 2012. Indstillingen forudsætter Borgerrepræsentationens endelige godkendelse af ændringen af styrelsesvedtægten på Borgerrepræsentationens møde den 16. december 2010. Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 25. november 2010 Indstillingen blev godkendt. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. december 2010 Indstillingen blev anbefalet. bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer som følge af overflytningen