Omplaceringssag som følge af oktoberprognosen 2010

38. Omplaceringssag som følge af oktoberprognosen 2010 (2010-144268) Socialudvalgets oktoberprognose 2010 viser mindreforbrug på nogle bevillingsområder og merforbrug på andre. Socialudvalget skal, jf. kommunens bevillingsregler, inden årets udgang søge balance på alle bevillingsområder. Derfor forelægges denne sag med henblik på, at flytte forventet mindreforbrug på bevillingsområder til bevillingsområder med merforbrug. INDSTILLING OG Beslutning Indstilling om, at forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på bevillingsområde Handicappede (rammebelagt drift), funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg omplaceres til bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service), funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg, at forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service), funktion 5.32.35.1 Hjælpemidler omplaceres til bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service), funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg, at forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (rammebelagt drift), funktion 5.72.99.1 Øvrige sociale formål omplaceres til bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (rammebelagt drift), funktion 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger, samt at forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (rammebelagt drift), funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger omplaceres til bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (rammebelagt drift), funktion 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger. Det forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, udover den i indstillingen fremstillede udfordring, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme. (Socialudvalget) Problemstilling Socialforvaltningen forventer mindreforbrug i regnskab 2010. Forventningen om mindreforbrug skyldes ekstraordinære indtægter fra momsrefusion. Socialforvaltningen har beregnet en forventet merindtægt på minimum 50 mio. kr. Endelig opgørelse af beløbets størrelse forventes at være afklaret inden udgangen af november 2010. Før de ekstraordinære indtægter fra momsrefusion viser oktoberprognose 2010 et merforbrug på 34,1 mio. kr. På bevillingsområderne Handicappede og Tværgående opgaver og administration forventes mindreforbrug, jf. Socialudvalgets oktoberprognose 2010. Disse forventede mindreforbrug anmodes i denne sag omplaceret til bevillingsområder med forventet merforbrug. Håndtering af udfordringer i oktoberprognosen, ud over hvad der anmodes omplaceret i denne sag, forventes løst ved indtægter fra afløftning af moms vedr. 2005-2010, jf. Socialudvalget den 3. november 2010 (sag 2010-151311). Den tekniske omflytning af øgede momsindtægter skal håndteres i sag om bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2010. Løsning Hjemmepleje Bevillingsområde Hjemmepleje forventer et merforbrug på 17,9 mio. kr. i oktoberprognosen 2010, jf. Socialudvalgets oktoberprognose 2010. Socialforvaltningen indstillinger i denne sag, at forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på bevillingsområde Handicappede omplaceres til bevillingsområde Hjemmepleje Herefter udestår der et merforbrug på 13,7 mio. kr. på bevillingsområde Hjemmepleje som håndteres i sag om bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2010, hvor den tekniske omflytning af øgede momsindtægter skal håndteres. Børnefamilier med særlige behov Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov forventer et merforbrug på 5,0 mio. kr. i oktoberprognosen 2010, jf. Socialudvalgets oktoberprognose 2010. Socialforvaltningen indstillinger i denne sag, at forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration omplaceres til bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov. Herefter udestår der et merforbrug på 3,6 mio. kr. på bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov som håndteres i sag om bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2010, hvor den tekniske omflytning af øgede momsindtægter skal håndteres. Økonomi Er beskrevet i sagen. Videre proces - Anette Laigaard /Sven Bjerre Oversigt over politisk behandling Omplaceringssag som følge af oktoberprognosen Socialudvalgets oktoberprognose 2010 viser mindreforbrug på nogle bevillingsområder og merforbrug på andre. Socialudvalget skal, jf. kommunens bevillingsregler, inden årets udgang søge balance på alle bevillingsområder. Derfor forelægges denne sag med henblik på, at flytte forventet mindreforbrug på bevillingsområder til bevillingsområder med merforbrug. INDSTILLING OG Beslutning Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på bevillingsområde Handicappede (rammebelagt drift), funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg omplaceres til bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service), funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg, at forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på bevillingsområde Handicappede (efterspørgselsstyret service), funktion 5.32.35.1 Hjælpemidler omplaceres til bevillingsområde Hjemmepleje (efterspørgselsstyret service), funktion 5.32.32.1 Pleje og omsorg, at forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (rammebelagt drift), funktion 5.72.99.1 Øvrige sociale formål omplaceres til bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (rammebelagt drift), funktion 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger, samt at forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på bevillingsområde Tværgående opgaver og administration (rammebelagt drift), funktion 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger omplaceres til bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov (rammebelagt drift), funktion 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger. Socialudvalgets beslutning i mødet den 24. november 2010 Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling Indstillingen blev godkendt. Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, udover den i indstillingen fremstillede udfordring, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme. Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. december 2010 Indstillingen blev anbefalet. bilag