Forligsparternes håndtering af bortfald af særtilskud

Forligsparterne bag budget 2017 (alle partier) har 24. november 2016 indgået aftale om nødfinansiering i 2017 af bortfaldet af særtilskuddene til Københavns Kommunes udsatteområde.

Aftalen tilvejebringer udelukkende varig finansiering til tilbud, som er forbundet med uomgængelige udgifter, mens en eventuel videreførelse af bevilling til de øvrige tilbud efter 2017 henvises til budgetforhandlingerne for 2018. Socialudvalget skal på den baggrund drøfte modeller for opsigelse af samarbejdsaftaler med en række tilbud, der ikke er sikret finansiering efter 2017.

Indstilling

Indstilling om,

1. at finansiering af 52,4 mio. kr. i 2017 tilvejebringes fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter (jf. økonomiafsnittet),
   
   
2.  at uomgængelige tilbud og indsatser med en samlet udgift på 35,4 mio. kr. (se tabel 1) fra 2018 og frem finansieres varigt med budget 2018.

Det bemærkes, at der gælder følgende principper for udmøntning af midler fra puljen til uforudsete udgifter, drift og anlæg, jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde d. 22. maj 2012.

Der udmøntes alene midler til uforudsete merudgifter på drift og anlæg, der udgør minimum 3 mio. kr. Undtaget herfra er huslejesager, hvor Københavns Ejendomme kompenseres for tabte lejeindtægter som følge af salg af ejendomme.

Der kan udmøntes midler fra puljen til at finansiere udgifter under 3 mio. kr., såfremt der i budgetaftaler eller lignende aftaler er truffet beslutning om, at denne type udgifter skal finansieres af puljen.

Der kan udmøntes i sager, hvor det er politisk besluttet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der afsættes midler til udgiften fra puljen til uforudsete udgifter.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalget budgetramme.

(Socialudvalget)

Problemstilling

Som følge af satspuljepartiernes aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på social- og indenrigsområdet ophører særtilskuddene til Københavns Kommunes udsatteområde på 58,4 mio. kr. (2017-pl) med udgangen af 2016.

Som en del af aftalen finansieres Gadejuristen fra 2017 og frem direkte af satspuljepartierne, hvorfor det aktuelle tilskud fra Københavns Kommune til Gadejuristen på 1,0 mio. kr. årligt kan bortfalde uden umiddelbare konsekvenser. Dertil gives Københavns Kommune 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til hjemløseområdet. Nettoeffekten af aftalen er således et bortfald af statsligt tilskud til udsatteområdet på 52,4 mio. kr. i perioden 2017-2020, stigende til 57,4 mio. kr. fra 2021 og frem.

Forligsparterne bag Københavns Kommunes budget for 2017 (alle partier) har 24. november 2016 drøftet bortfaldet af statsligt tilskud og er enige om:

• at tilvejebringe nødfinansiering til alle berørte tilbud og indsatser i 2017 fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter, så de kan videreføres uændret i 2017.
• at finansieringen af en række uomgængelige tilbud og indsatser med en samlet udgift på 35,4 mio. kr. (se tabel 1) videreføres fra 2018 og frem.
• at en eventuel videreførelse af bevilling til de øvrige tilbud med en samlet udgift på 17,0 mio. kr. (se tabel 2) drøftes i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018.
• at Socialforvaltningen inden udgangen af 2017 har nedbragt de samlede udgifter i 2018 og frem til 35,4 mio. kr.

Sidstnævnte punkt betyder, at forligsparterne i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018 ønsker, at en drøftelse af de ikke uomgængelige tilbud med en samlet udgift på 17,0 mio. kr. kan ske,uden at en beslutning om opsigelse af samarbejdsaftaler har økonomiske konsekvenser i 2018. Socialudvalget skal derfor tage stilling til, om udvalget ønsker enten inden for egen ramme at finde finansiering til enkelte tilbud eller allerede nu at varsle opsigelse af samarbejdsaftaler med virkning pr. 31. december 2017. Såfremt ikke uomgængelige tilbud finder finansiering ifm. budget 2018, vil opsigelsesvarslet kunne trækkes tilbage i efteråret 2017.

Løsning

Som det fremgår af aftaleteksten, har forligsparterne bag budget 2017 aftalt at tilvejebringe varig finansiering på i alt 35,4 mio. kr. til en række tilbud, som mister statsligt tilskud. Disse tilbud fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Varig finansiering af tilbud og indsatser i aftalen (1.000 kr., 2017-pl)

Håndtering af nye tilskud i satspuljeforliget

Der er som en del af satspuljepartiernes aftale afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til at understøtte kommunens indsats på hjemløseområdet. Ministeriet oplyser overfor forvaltningen, at der i udmøntningen ikke vil blive knyttet specifikke krav til anvendelsen af midlerne. På den baggrund indstiller forvaltningen, at de 5,0 mio. kr. årligt i perioden anvendes til at imødegå et delvist bortfald af tilskud til støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse, som aktuelt modtager 6,6 mio. kr. i særtilskud årligt. Dermed vil den opsøgende indsats for hjemløse netto blive reduceret med 1,6 mio. kr. i perioden 2018-2020 (se også tabel 2). I forbindelse med budget 2021 vil de 5,0 mio. indgå som et bevillingsudløb.

Forvaltningen indstiller videre, at det årlige tilskud fra Københavns Kommune til Gadejuristen på 1,0 mio. kr. bortfalder som konsekvens af satspuljepartiernes anvisning af direkte statslig finansiering. Det bemærkes, at der i satspuljeaftalen er bevillingsbortfald efter 2020, hvorfor satspuljepartierne i efteråret 2020 vil drøfte en eventuel videreførelse af det statslige tilskud til Gadejuristen.

Opsigelse af tilbud, der ikke er forbundet med uomgængelige udgifter

Som konsekvens af aftalen mellem forligsparterne bag budget 2017 (bilag 1) skal Socialudvalget drøfte, om tilbud, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem, skal varsles opsigelse eller finansieres inden for udvalgets ramme. Hensigten er, at den politiske drøftelse i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018 skal kunne indeholde muligheden for, at bevillingerne afvikles med udgangen af 2017 uden afledte udgifter i 2018. Da samarbejdsaftalerne med størstedelen af tilbuddene indeholder aftale om 8-12 måneders opsigelse, er det derfor nødvendigt at meddele tilbuddene formel opsigelse lang tid før budgetforhandlingerne, hvis ikke Socialudvalget tilvejebringer finansiering i 2018 til eventuelle afviklingsudgifter. I udgangspunktet skal de berørte tilbud og indsatser derfor allerede nu meddeles, at bevillingerne afvikles med udgangen af 2017, hvis ikke enten budgetforhandlingerne i efteråret 2017 viderefører finansieringen til dem eller Socialudvalget vælger at finde finansiering inden for egen ramme.

Der er en betydelig risiko for, at driften og kvaliteten af tilbuddene og indsatserne berøres af opsigelserne af driftsaftalerne. Det er erfaringsmæssigt vanskeligt at fastholde kernemedarbejdere, efter at det bliver kendt, at der er usikkerhed om deres arbejdspladser. På den baggrund skal Socialudvalget drøfte, hvorvidt udvalget ønsker at videreføre bevilling til specifikke tilbud og indsatser og/eller udskyde opsigelse af bevilling til et eller flere tilbud og indsatser, til resultatet af budgetforhandlingerne for 2018 kendes, dvs. med varsling ultimo oktober 2017.

Nedenstående tabel 2 opsummerer de tilbud og aktiviteter, der i udgangspunktet skal meddeles opsigelse med effekt ved udgangen af 2017. For hvert tilbud er det dertil angivet, hvad kommunens udgifter til afvikling af driftsaftaler vil være i 2018, såfremt der først varsles opsigelse efter budgetforhandlingerne (ultimo oktober 2017). I vedlagte bilag 2 gennemgås de enkelte tilbud mere detaljeret.

Tabel 2: Tilbud, der ikke er sikret finansiering efter 2017 (1.000 kr., 2017-pl)

* Det samlede bortfald af bevilling til støttekontaktpersonordningen for hjemløse er 6,6 mio. kr. årligt. Det forudsættes her, at at-punkt 4 om anvendelse af satspuljeaftalens 5,0 mio. kr. årligt til hjemløseindsats godkendes. Derved er restudfordringen på 1,6 mio. kr.

Tre modeller for opsigelse og eventuelle afviklingsudgifter

Socialforvaltningen har opstillet tre modeller for opsigelse af driftsaftaler og eventuelle afledte afviklingsudgifter for tilbud og indsatser i tabel 2:

Model A: Udskydelse af eventuel opsigelse for samtlige tilbud og indsatser, til aftale om budget 2018 foreligger

En udskydelse af eventuel opsigelse af samarbejdsaftaler for samtlige tilbud til ultimo oktober 2017 kan medføre afviklingsudgifter for Socialudvalget i 2018. Finansieringsbehovet afhænger af, hvilke bevillinger til tilbud, der videreføres med budget 2018, og kan maksimalt udgøre 10,1 mio. kr.

Model B: Opsigelse af samtlige tilbud og indsatser

Denne model indeholder en opsigelse af alle tilbud og indsatser i tabel 2. En eventuel videreførelse af aktiviteterne vil dermed blive henvist til forhandlingerne om budget 2018. Der vil ikke være en merudgift for Socialudvalget.

Model C: Udskydelse af eventuel opsigelse foraktivitets- og samværstilbud, opsigelse af øvrige tilbud og aktiviteter

Det er forvaltningens vurdering, at videreførelsen af bevillingerne til de kommunale aktivitets- og samværstilbud i tabel 2 (Idrætshuset, Ottilia og Pinta) er afgørende for den samlede omlægning af området, som Socialudvalget godkendte d. 16. juni 2016. Aktivitets- og samværstilbuddene skal fokusere på det stigende antal borgere, der fremover vil modtage den socialpædagogiske støtte i egen bolig. De skal tilbyde relevante udviklings- og beskæftigelsesforløb og gode sociale rammer, hvorfra den enkeltes netværk og engagement i omverdenen kan udvikle sig. Idrætshuset på Nørrebro skal desuden omdannes til et ungehus med forskellige aktiviteter målrettet unge og med sammenhæng til det øvrige ungdoms- og studieliv. De tre tilbud ligger i hver sin bydel: Valby, Vanløse og Nørrebro.

En udskydelse af eventuel opsigelse af samarbejdsaftaler for disse tre tilbud til ultimo oktober 2017 kan medføre afviklingsudgifter for Socialforvaltningen i 2018. Finansieringsbehovet afhænger af, hvilke bevillinger til tilbud, der videreføres med budget 2018, og kan maksimalt udgøre 3,7 mio. kr. De øvrige tilbud og indsatser i tabel 2 vil blive opsagt og henvist til budgetforhandlingerne om 2018.

Socialforvaltningen anbefaler model C.

Tilbud, der ikke er sikret finansiering i 2018 vil fremgå sammen med de øvrige bevillingsbortfald ifm. budgetforhandlingerne for 2018.

Økonomi

For 2017 anvises finansiering af bortfald af særtilskud på 52,4 mio. kr. på Økonomiudvalgets pulje for uforudsete udgifter.

Videreførelsen af de uomgængelige udgifter på 35,4 finansieres med budget 2018.

For 2018 og frem indarbejdes konsekvensen af Socialudvalgets beslutninger (model A, B eller C) i udvalgets budgetbidrag. Socialforvaltningen anbefaler, at der anvendes en kombination af generel rammebesparelse af forvaltningens budget (grønthøster) og en reduktion af §18-puljen til frivilligt socialt arbejde.

Model A kan medføre udgifter på op til 10,1 mio. kr. i 2018. Her anbefaler Socialforvaltningen en reduktion af §18-puljen med op til 6,0 mio. kr. (den samlede bevilling er på 16,8 mio. kr.) samt en generel rammebesparelse for at håndtere et eventuelt yderligere finansieringsbehov på op til 4,1 mio. kr. Bevillingsbortfaldet på 5,0 mio. kr. i 2021 og frem henvises til forhandlingerne om budget 2021.

Model B medfører ikke udgifter for Socialforvaltningen. Bevillingsbortfaldet på 5,0 mio. kr. i 2021 og frem henvises til forhandlingerne om budget 2021.

Model C medfører udgifter på op til 3,7 mio. kr. i 2018. Her anbefaler Socialforvaltningen en reduktion af §18-puljen med op til 2,0 mio. kr. (den samlede bevilling er på 16,8 mio. kr.) samt en generel rammebesparelse for at håndtere et evt. yderligere finansieringsbehov på op til 1,7 mio. kr.Bevillingsbortfaldet på 5,0 mio. kr. i 2021 og frem henvises til forhandlingerne om budget 2021.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2. at-punkt og 7. at-punkt indarbejdes i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2018.

Videre proces

På baggrund af Socialudvalgets drøftelse den 30. november 2016 informerer Socialforvaltningen de berørte tilbud om aftaleparternes og Socialudvalgets beslutning.

Herefter behandles indstillingen i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Opsigelser af driftsaftaler, som ikke udskydes til oktober 2017, vil uanset opsigelsesvarsler blive meddelt alle relevante tilbud i december 2016, så tilbuddene hurtigst muligt kender den videre proces.

Nina Eg Hansen              / Siggi W. Kristoffersen

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

    1. at finansiering af 52,4 mio. kr. i 2017 tilvejebringes fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete     udgifter (jf. økonomiafsnittet),

    2. at uomgængelige tilbud og indsatser med en samlet udgift på 35,4 mio. kr. (se tabel 1) fra     2018 og frem finansieres varigt med budget 2018.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget

    3. tager forligsparternes håndtering af bortfald af statens særtilskud på udsatteområdet til     efterretning (jf. pressemeddelelse i bilag 1),

    4. godkender, at satspuljeaftalens finansiering af hjemløseindsats på 5,0 mio. kr. årligt i perioden     2017-2020 anvendes til støttekontaktpersonordning for hjemløse,

    5. godkender, at Københavns Kommunes årlige tilskud til Gadejuristen på 1,0 mio. kr. bortfalder     med udgangen af 2016,

    6. godkender model C for opsigelse og eventuelle afviklingsudgifter knyttet til de resterende     tilbud med en samlet bevilling på 17,0 mio. kr., som ikke er sikret varig finansiering (se tabel 2),

    7. som følge af 6. at-punkt anviser finansiering i 2018 på op til 3,7 mio. kr. ved at reducere §18-     puljen med 2 mio. kr. samt indarbejde generel reduktion i forvaltningens budget (grønthøster) på     1,7 mio. kr., jf. økonomiafsnittet.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 30. november 2016

Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at der gælder følgende principper for udmøntning af midler fra puljen til uforudsete udgifter, drift og anlæg, jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde d. 22. maj 2012.

Der udmøntes alene midler til uforudsete merudgifter på drift og anlæg, der udgør minimum 3 mio. kr. Undtaget herfra er huslejesager, hvor Københavns Ejendomme kompenseres for tabte lejeindtægter som følge af salg af ejendomme.

Der kan udmøntes midler fra puljen til at finansiere udgifter under 3 mio. kr., såfremt der i budgetaftaler eller lignende aftaler er truffet beslutning om, at denne type udgifter skal finansieres af puljen.

Der kan udmøntes i sager, hvor det er politisk besluttet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der afsættes midler til udgiften fra puljen til uforudsete udgifter.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalget budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 15. december 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.