Budget i balance

Sagen omhandler omplacering mellem Socialudvalgets målgrupper i forlængelse af oktoberprognosen 2016.

Indstilling

Indstilling om,

1. at anmodning om tillægsbevilling til dækning af omplacering inden for budgetområderne finansieret gennem etårige interne omplaceringer indenfor Socialudvalgets ramme, jf. tabel 1 og bilag 1 godkendes.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

Problemstilling

I forbindelse med oktoberprognosen 2016 forventer Socialforvaltningen balance på servicedriften samlet set, men har samtidig konstateret en række forventede mer- og mindreforbrug på servicedriften indenfor udvalgte målgruppeområder.

Der forventes merforbrug på hhv. 2,3 mio. kr. vedr. Borgere med handicap og 38,1 mio. kr. vedr. Borgere med handicap, demografireguleret. Merforbrugene forventes at udlignes af mindreforbrug på 23,6 mio. kr. vedr. Børnefamilier med særlige behov, 4,4 mio. kr. vedr. Tværgående opgaver og administration, 2,1 mio. kr. vedr. Udsatte borgere, 9,8 mio. kr. vedr. Hjemmepleje, demografireguleret og 0,6 mio. kr. vedr. Hjemmepleje.

Mer- og mindreforbrug er beskrevet i Socialudvalgets oktoberprognose (SUD 2.11.2016).

Løsning

I henhold til bevillingsreglerne i Københavns Kommune skal Socialudvalget anmode Borgerrepræsentationen om tillægsbevilling på områder, hvor der forventes merforbrug. Eftersom der samlet set forventes balance i prognosen, kan tillægsbevillingen dækkes via en omplacering af budget indenfor Socialforvaltningens egen ramme.

Ved omplacering af budget mellem bevillingsområderne inden for udvalgets samlede ramme skal Socialudvalget, ligeledes i henhold til bevillingsreglerne, anmode Borgerrepræsentationen om at give tilladelse til omplaceringer mellem bevillingsområder inden for udvalgets ramme.

Socialforvaltningen indstiller således i denne sag, at de forventede mindreforbrug på servicedriften, der er konstateret i oktoberprognosen, benyttes til at finansiere de forventede merforbrug på servicedriften. Dette sker via en omplacering af budget inden for Socialudvalgets samlede ramme mellem de bevillingsområder, hvor der forventes henholdsvis mer- og mindreforbrug.

Forslag til interne omplaceringer mellem områderne fremgår af tabel 1. Tabellen viser hvilke målgrupper, der afgiver budget, dvs. finansierer de forventede udfordringer, samt hvilke målgrupper budgettet omplaceres til. De udspecificerede omplaceringer på funktionsniveau fremgår af konteringsbilaget.

Tabel 1: Etårige omflytninger mellem bevillingsområder i 2016, i mio. kr.

Bevillingsområde	Budget afgives	Budget modtages
Børnefamilier med særlige behov	-19,6
Hjemmepleje	-0,5
Hjemmepleje, demografireguleret	-9,7
Udsatte borgere	-2,1
Borgere med handicap		2,3
Borgere med handicap, demografireguleret		33,9
Tværgående opgaver og adm.	-4,3
I alt	-36,2	36,2

Økonomi

Er beskrevet i sagen. De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen fremgår af konteringsbilaget.

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender sagen, sendes den til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Nina Eg Hansen                                    / Siggi Wünsche Kristoffersen

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at godkende anmodning om tillægsbevilling til dækning af omplacering inden for budgetområderne finansieret gennem etårige interne omplaceringer indenfor Socialudvalgets ramme, jf. tabel 1 og bilag 1.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 2. november 2016

Kontorchef Siggi Kristoffersen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 22. november 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 15. december 2016

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.