Handicapområdet i balance 2012 – herunder udmøntning af 55,9 mio. kr. i demografimidler samt 0,9 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel

På baggrund af tilførte demografimidler på 55,9 mio. kr. samt 0,9 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel forslås udmøntning samt omplacering af budget 2012, så budget og forbrug på handicapområdet og hjemmeplejen fremadrettet vil balancere.

Indstilling og beslutning

Indstilling om,

at udmøntning af 55,9 mio. kr. i demografimidler til borgere med handicap samt hjemmeplejen samt 0,9 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel på handicapområdet, som beskrevet i bilag 1, tabel 1, herunder de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 3, tabel 1, godkendes, samt
at omplacering af budget på handicapområdet for at skabe balance, herunder de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. bilag 2, tabel 2.

Det bemærkes, at der sker omplaceringer på i alt 8,2 mio. kr. fra demografiregulerede områder til ikke demografiregulerede områder, heraf 2 mio. kr. til Brugerstyret Personlig Assistance (BPA), 5 mio. kr. til Administration (Flere sagsbehandlere), 1 mio. kr. til Forebyggende Foranstaltninger (Børn og Unge med Handicap) og 200.000 kr. til Administration (Hjemmepleje), og derfor forelægges sagen Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Det forudsættes, at udgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

Problemstilling

Handicapområdet inklusiv hjemmeplejen har i de seneste år været udsat for et stigende efterspørgselspres, i et omfang, der har nødvendiggjort tilførsel af midler til området for at opnå balance. Dette er sket både i løbet af året og i forbindelse med vedtagelse af budget. Socialforvaltningen har sideløbende arbejdet intenst med at styrke økonomistyringen på området og dokumentere stigningen i udgifterne. Det betyder, at forvaltningen nu har opnået et stærkt forbedret overblik over de økonomiske udeståender på handicapområdet, og over hvilke ydelsesområder, der omvendt er i så god balance, at de kan bidrage til den samlede løsning for området.

Løsning

Et element i at opnå balance på området er udmøntning af 55,9 mio. kr. i demografimidler. I budgettet for 2012 bliver handicapområdet tilført 47,0 mio. kr. til at kompensere for den demografiske udvikling overfor borgere med handicap. Derudover tilføres hjemmeplejen 8,9 mio. kr. Endelig tilføres 0,9 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel på handicapområdet.

De 56,8 mio. kr. ønskes fordelt som følger:

Brugerstyret Personlig Assistance – 2 mio. kr.
Børn og unge med handicap – 13,0 mio. kr.
Voksne med handicap – 17,2 mio. kr.
Vedligeholdelsestræning til børn – 5,3 mio. kr.
Hjemmepleje – 8,9 mio. kr. heraf 0,2 mio. kr. til tilsyn
IT og optimering af administrationsbygning – 5,4 mio. kr.
Flere borgere med handicap, flere sagsbehandlere – 5 mio. kr.

Et andet element for at skabe balance på handicapområdet, er en intern omfordeling af ressourcer på en række ydelsesområder. Dette skyldes, at køb/salg-området generelt igennem de senere år har udvist markante afvigelser grundet flere års manglende regulering på trods af ændret aktivitet på områderne. Dette har haft den konsekvens at køb og salg af pladser på voksenområdet har udvist stort merforbrug, mens køb og salg af pladser på børneområdet har udvist stort mindreforbrug, hvilket illustreres i bilag 2, tabel 2. Der ønskes derfor foretaget en omfordeling.

Økonomi

Bilag 1, tabel 1 viser, hvordan de 56,8 mio. kr. for 2012 udmøntes, mens bilag 3, tabel 1 konkretiserer de bevillingsmæssige ændringer heraf. Bilag 2, tabel 2 konkretiserer hvilke interne omplaceringer, der i øvrigt foreslås og ligeledes de bevillingsmæssige ændringer heraf.

Videre proces

Såfremt Borgerrepræsentationen tiltræder udmøntningen og omfordelingen, vil de blive effektueret og udmeldt til de berørte enheder.

Anette Laigaard /Jens Elmelund

Oversigt over politisk behandling

Socialforvaltningen indstiller,

at Socialudvalget godkender udmøntning af 55,9 mio. kr. i demografimidler til borgere med handicap samt hjemmeplejen samt 0,9 mio. kr. fra den supplerende budgetmodel på handicapområdet, som beskrevet i bilag 1, tabel 1, herunder de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 3 tabel 1.
at Socialudvalget godkender omplacering af budget på handicapområdet for at skabe balance, herunder de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 2, tabel 2.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2011

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt med vedhæftet rettelsesblad.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det bemærkes, at der sker omplaceringer på i alt 8,2 mio. kr. fra demografiregulerede områder til ikke demografiregulerede områder, heraf 2 mio. kr. til Brugerstyret Personlig Assistance (BPA), 5 mio. kr. til Administration (Flere sagsbehandlere), 1 mio. kr. til Forebyggende Foranstaltninger (Børn og Unge med Handicap) og 200.000 kr. til Administration (Hjemmepleje), og derfor forelægges sagen Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiudvalget forudsætter, at udgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2011

Indstillingen blev anbefalet.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 15. december 2011

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.