Anlægsbevilling til udvidelse af Børnehuset Mælkebøtten i Centerparken

Der skal tages stilling til udvidelse af Børnehuset "Mælkebøtten" i Valby med 24 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser ved at anvende ledige / frigjorte fritidshjemslokaler i institutionen.

Indstilling om,

1.      at der gives anlægsbevilling på 6.504.000 kr. til etablering af 24 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser i Børnehuset Mælkebøtten, Centerparken 20 i Valby. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme i 2012 fordelt med 696.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg funktion 5.25.14.3 og med 5.808.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Anlæg funktion 5.25.14.3.

Det præciseres at anlægsbevillingen på 6.504.000 kr.(2012 p/l) i 2012 finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 og i 2012 fordeles med 696.000 kr. (2012 p/l) på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg funktion 5.25.14.3 og med 5.808.000 kr. (2012 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Under hensyntagen til udbygningsbehovet i Valby foreslås Børnehuset Mælkebøtten udvidet med 24 vuggestue- og 20 børnehavepladser. Udvidelsen muliggøres, da BR den 29. april 2010 godkendte opførelse af en ny 0-10 års institution i Valby med bl.a. et nyt fritidshjem til genhusning og samling af de fritidshjem, som er tilknyttet Vigerslev Allé Skole. Det indebærer, at 2 fritidshjemsgrupper fra Børnehuset Mælkebøtten flytter til denne nye 0-10 års institution den 1. januar 2012, hvorved der frigøres fysisk kapacitet i Børnehuset Mælkebøtten.

Etableringen af pladserne svarende til i alt 3 grupper i Børnehuset Mælkebøtten er medregnet som en fremtidig kapacitet i behovsprognose 2010. Ifølge den seneste prognose fra juni 2011 er der efter etableringen af pladserne i Mælkebøtten og på Carl Jacobsens Vej et yderligere udbygningsbehov i Valby på 11 grupper.    

Børnehuset Mælkebøtten er en sammenlagt institution beliggende i Centerparken 20 med 4 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper og Hornemanns Vænge 37 med 2 børnehavegrupper og 2 fritidshjemsgrupper. De 2 fritidshjemsgrupper flytter til ny lokalitet den 1. januar 2012, hvorefter ombygning af lokalerne kan igangsættes, således at kapaciteten kan anvendes til 24 vuggestuepladser (svarende til 2 vuggestuegrupper) og 20 børnehavepladser (svarende til 1 børnehavegruppe). Mælkebøttens normering ændres hermed fra 43 vuggestue-, 80 børnehave- og 45 fritidshjemspladser til i alt 67 vuggestue- og 100 børnehavepladser (svarende til 6 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper).  

Projektbeskrivelse

Projektet går ud på, at de 2 børnehavegrupper fra Centerparken flyttes til Hornemanns Vænge, således at Centerparken kan indrettes til 6 vuggestuegrupper og Hornemanns Vænge kan indrettes til 5 børnehavegrupper. Der er i samarbejde med Tegnestuen Rytter AS og et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra institutionen samt KEjd og BUF udarbejdet et forslag til ombygning af de 2 lokaliteter. 
 

Forslaget omfatter følgende byggearbejder:

Børnehaveafdelingen Hornemanns Vænge 37. Det eksisterende køkken til 2 børnehavegrupper er indrettet med henblik på, at børnene selv har madpakke med hjemmefra og er derfor et almindeligt husholdningskøkken. Køkkenet udvides og ombygges til et produktionskøkken, hvor der dagligt kan tilberedes mad til 5 grupper (100 børnehavebørn). Det eksisterende fritidshjemskøkken anvendes til pædagogisk køkken, hvor børnene kan bage og snitte gulerødder o.lign . Endvidere etableres der mekanisk ventilation, garderobeplads til en gruppe og niveaufri adgang til bygningnen.

Vuggestueafdelingen Centerparken 20. Det eksisterende produktionskøkken til 4 grupper udvides og ombygges så der dagligt kan produceres mad til 6 grupper. Herudover etabelers der puslerum og garderobeforhold til de nye grupper, mekanisk ventilation, handicap-toilet samt direkte adgang fra grupperum til eksisterende puslerum og niveaufri adgang til bygningen. 
 

Tidsplan

Ombygningen forventes igangsat i januar 2012, hvorefter de nye pladser forventes at blive taget i brug i oktober 2012.

Høring

Sagen har været i høring i KEjd, jf. vedlagte bilag. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger, idet byggetilladelsen er modtaget til den forventede tid og ikke indeholder yderligere krav. 

Byggeudvalg og forældrebestyrelse har udtrykt tilfredshed med forslaget. Udtalelse fra forældrebestyrelsen er vedlagt og giver ikke anledning til bemærkninger.  

Der er i Kickstart København aftalen afsat 208,5 mio. kr. i anlægsmidler på daginstitutionsområdet i perioden 2010 – 2013. I det afsatte beløb er disponeret 6,7 mio. kr. til Centerparken/Hornemanns Vænge. Der er således dækning for bevillingen på 6.504.000 kr.

Erfaringsmæssigt regner forvaltningen i budgetlægningen med, at etablering af en daginstitution gennemsnitlig koster 4.000.000 kr. eksl. evt. grundkøb pr. gruppe. Det betyder, at en vuggeplads koster 333.333 kr.

Anlægsudgiften til de 3 grupper i Børnehuset Mælkebøtten svarer til 187.435 kr. pr. vuggestueplads, hvilket er 44 % mindre end BUFs gennemsnitlige nøgletal. Den lavere anlægsudgift skyldes bl.a., at pladserne etableres i eksisterende lokaler og at børnehavegruppen tilvejebringes uden større bygningsmæssige ændringer.

Fordeling af den samlede anlægsbevilling på 6.504.000 kr. fordeler sig på følgende konti:  

Anlægsudgiften fordeler sig på følgende formål:

Som del af København i Vækst aftalen, der blev vedtaget i BR 26. maj 2011, er der forlods overført 7 mio. kr. i administrationsbidrag til KEjd. Derfor er der ikke medtaget administrationsbidrag til KEjd i denne indstilling.

Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser etableres der 34,7 pladser i Centerparken. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 4.224.175 kr., svarende til 121.694 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift have været 4.774.281 kr. Det svarer til 137.542 kr. pr. plads. Mindreudgiften på 15.848 kr. pr. plads skyldes primært, at der er tale om en udvidelse af en eksisterende institution, der ikke udløser grundbeløb og i dette tilfælde heller ikke kompensationstimer.

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at der gives anlægsbevilling på 6.504.000 kr. til etablering af 24 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser i Børnehuset Mælkebøtten, Centerparken 20 i Valby. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme i 2012 fordelt med 696.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg funktion 5.25.14.3 og med 5.808.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Anlæg funktion 5.25.14.3.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 2. november 2011
Indstillingen blev godkendt.


Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det præciseres at anlægsbevillingen på 6.504.000 kr.(2012 p/l) i 2012 finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 og i 2012 fordeles med 696.000 kr. (2012 p/l) på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg funktion 5.25.14.3 og med 5.808.000 kr. (2012 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme Anlæg funktion 5.25.14.3. Desuden tager Økonomiudvalget forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets § 15 til sagen og forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. november 2011
Indstillingen blev anbefalet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

·Anlægsbevilling til udvidelse af Børnehuset Mælkebøtten

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.”