Klatrehal på Refshaleøen

Der skal udmøntes et anlægstilskud på 9 mio. kr. til en klatrehal på Refshaleøen.

Indstilling om, 

1. at den i budget 2012 afsatte rådighedsbevilling på 9 mio. kr. (2012 p/l) til klatrehal på Refshaleøen på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget, bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, udmøntes til en anlægsbevilling i 2012 på samme bevilling og funktion, samt
2. at anlægsbevillingen på 9 mio. kr. (2012 p/l) udbetales til Refshaleøens Ejendomsselskab A/S i 2012 som anlægstilskud til udvikling af projektet i samarbejde med Dansk Bjerg og Klatreklub. Udbetalingen forudsætter, at lejeaftalen er underskrevet.  

Det forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Der er i budget 2012 afsat 9 mio. kr. til medfinansiering af en klatrehal på Refshaleøen. Pengene skal udmøntes nu.

Dansk Bjerg og Klatreklub har indgået et samarbejde med Refshaleøens Ejendomsselskab A/S om at etablere en klatrehal i en egnet hal på Refshaleøen. Udmøntes anlægstilskuddet nu, forventes klatrehallen at stå klar i august 2013.

Klatrehallen er midlertidig, da Refshaleøen på sigt skal byudvikles. Lejeaftalen mellem Dansk Bjerg og Klatreklub og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S har 10 år og 7 måneders uopsigelighed. Hvis planerne for byudvikling på Refshaleøen kommer på plads, f.eks. ved vedtagelse af lokalplan, vil Refshaleøens Ejendomsselskab A/S dog kunne købe sig fri af aftalen med efterfølgende fraflytning tidligst den 31. december 2020.

Faciliteten

En klatrehal på Refshaleøen imødekommer et voksende behov for en stor, moderne klatrefacilitet med internationalt niveau i København. På Refshaleøen vil klatrehallen samtidig være med til at skabe aktivitet og liv i et af kommunens perspektivområder.

Klatrehallen vil være på 1.600 m2. Hertil kommer et lokale på bygningens 1. sal og et udendørsareal på i alt 500 m2. Klatrefaciliteterne fordeles skønsmæssigt med 70 procent til begyndere og let øvede og 30 procent til eliten - heraf en World Cup-væg og særlige faciliteter til bouldering. Klatrehallen vil give plads til 300 aktive klatrere ad gangen, og vil rumme både foreningsaktiviteter, selvorganiserede klatrere, træningskurser og større arrangementer inden for både ruteklatring og bouldering.

Der etableres servicefaciliteter som en fritstående bygning i hallen med café og lounge på toppen. Derudover er der mulighed for at etablere udendørs klatrefaciliteter.

Samarbejdet om klatrehallen indebærer, at Refshaleøens Ejendomsselskab A/S istandsætter råhallen og etablerer servicefaciliteter i dialog med Dansk Bjerg og Klatreklub. Dansk Bjerg og Klatreklub har ansvar for produktion og opsætning af klatrevægge og boulders.

Anlægsbudget

Udgifter	Ekskl. moms	Inkl. moms
Råhal og servicefaciliteter	8.000.000	10.000.000
Klatreinventar (vægge, boulders mm)	6.530.000	8.162.500
Løsøre (cafe, kontor, reception mm)	800.000	1.000.000
Rådgivning udenfor udbud	500.000	625.000
Projektledelse	385.000	385.000
I alt:	16.215.000	20.172.500
Garantistillelse for REDA's investering		2.430.000
Depositum		1.162.500
I alt:		3.592.500
Etablering af Klatrehal total		23.765.000

Finansiering af anlægsbudget

Klatrehallen får anlægstilskud fra Københavns Kommune og Elitefacilitesudvalget. Derudover investerer Dansk Bjerg og Klatreklub egne midler i projektet, og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S investerer 8,375 mio. kr. inkl. moms til istandsættelse af råhallen og servicefaciliteter.

		Inkl. moms.
Tilskud fra Københavns Kommune		10.800.000
Tilskud fra Elitefacilitetsudvalget		1.000.000
REDAS andel af byggeriet		8.375.000
Momsrefusion		2.160.000
Foreningens formue		1.433.000
I alt		23.768.000

Det bemærkes, at garantistillelse og depositum dækkes af transport i momsrefusionen og Dansk Bjerg og Klatreklubs egenfinansiering.

Driftsøkonomi

Dansk Bjerg og Klatreklub står for drift af hallen. Foreningen kan efter gældende regler søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud til medlemmer under 25 år.

Den årlige leje for klatrehallen vil være 1,86 mio. kr. ekskl. moms. Heraf er de 1,08 mio. kr. leje af den del af ombygningen, der foretages af Refshaleøens Ejendomsselskab A/S. Der er aftalt en reduceret leje frem til, at ombygningen er afsluttet.

Hvis Dansk Bjerg og Klatreklub misligholder lejekontrakten i den aftalte lejeperiode, har Københavns Kommune indtrædelsesret. Anvendes indtrædelsesretten ikke, vil investeringerne i klatrehallen overgå til Refshaleøens Ejendomsselskab A/S. Hvis Dansk Bjerg og Klatreklub eller Københavns Kommune fastholder lejemålet i hele lejeperioden, kan foreningen tage klatrefaciliteterne med, når hallen rømmes.

Anlægsudgifter
Rådighedsbevillingen på 9 mio. kr. på budget 2012 udmøntes til en anlægsbevilling til en klatrehal på Refshaleøen. Anlægsbevillingen udmøntes som et anlægstilskud i overensstemmelse med momsreglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner (dvs. 10,8 mio. kr.) til Refshaleøens Ejendomsselskab A/S. Selskabet ejer bygningen og udvikler projektet i samarbejde med Dansk Bjerg og Klatreklub.
 
Midlerne disponeres i forhold til det indsendte budget. Der anvises dækning for anlægstilskuddet på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget, bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indgår en skriftlig aftale med Refshaleøens Ejendomsselskab A/S og Dansk Bjerg og Klatreklub, hvor Refshaleøens Ejendomsselskab A/S garanterer, at tilskuddet betales tilbage, hvis klatrehallen mod forventning ikke kan etableres inden for de aftalte rammer. Evt. yderligere finansiering skal findes af Dansk Bjerg og Klatreklub.

De 9 mio. kr. udbetales som et anlægstilskud til Refshaleøens Ejendomsselskab A/S i 2012 til etablering af en klatrehal i samarbejde med Dansk Bjerg og Klatreklub. Forudsætningen for udbetalingen er, at lejeaftalen er underskrevet.

 

Hvis projektet mod forventning ikke kan gennemføres, garanterer Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, at kommunens tilskud betales tilbage.

Carsten Haurum                                /Mads Kamp Hansen

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at den i budget 2012 afsatte rådighedsbevilling på 9 mio. kr. (2012 p/l) til klatrehal på Refshaleøen på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget, bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, udmøntes til en anlægsbevilling i 2012 på samme bevilling og funktion,
2. at anlægsbevillingen på 9 mio. kr. (2012 p/l) udbetales til Refshaleøens Ejendomsselskab A/S i 2012 som anlægstilskud til udvikling af projektet i samarbejde med Dansk Bjerg og Klatreklub. Udbetalingen forudsætter, at lejeaftalen er underskrevet.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 11. oktober 2012

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.


Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. november 2012

Indstillingen blev anbefalet.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 15. november 2012

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.