Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2008 til Det ny TMF
Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2008 til Det ny TMF
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 15. november 2007
BR 520/07
Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2008 til Det ny TMF
Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2008 til Det ny TMF
1.
at Teknik- og Miljøudvalgets budget 2008 ombrydes således, at det
afspejler Teknik- og Miljøforvaltningens ændrede administrative organisering.
Det
bemærkes, at der i det ombrudte budget under finansposter skal flyttes 2 mio.
kr. fra funktion 8.55.68.6 Realkredit til funktion 8.32.25.5 Andre langfristede
udlån og tilgodehavender, således at der er fuld overensstemmelse på funktionsniveau
med det vedtagne budget.
(Teknik- og Miljøudvalget)
Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den
administrative organisation. For at sikre en nærværende økonomisk styring, skal
Teknik- og Miljøudvalgets budget 2008 afspejle denne organisering og
intentioner bag.
Det bemærkes, at Økonomiudvalgets
behandling af sagen har taget udgangspunkt i et af Teknik- og
Miljøforvaltningen tilrettet ydelseskatalog, der er vedlagt som nyt bilag 4.
INDSTILLING OG Beslutning
Indstilling om, 1.
at Teknik- og
Miljøudvalgets budget 2008 ombrydes således, at det afspejler Teknik- og
Miljøforvaltningens ændrede administrative organisering. Det
bemærkes, at der i det ombrudte budget under finansposter skal flyttes 2 mio.
kr. fra funktion 8.55.68.6 Realkredit til funktion 8.32.25.5 Andre
langfristede udlån og tilgodehavender, således at der er fuld
overensstemmelse på funktionsniveau med det vedtagne budget. (Teknik- og Miljøudvalget) |
Problemstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den
administrative organisation. For at sikre en nærværende økonomisk styring skal
Teknik- og Miljøudvalgets budget afspejle denne organisering og intentioner
bag. Derfor skal Vedtaget Budget 2008 (BR 371/07) - i lighed med budget 2007
(BR 344/07) - ombrydes. Den samlede ombrydning skal være udgiftsneutral. Dette
betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningen ved ombrydningen ikke ændrer ved det
vedtagne budget 2008, men alene omplacerer midlerne internt i forvaltningen.
Ved udgiftsneutral forstås, at den totale ramme, de underliggende fem
bevillinger samt IM- funktioner for Teknik- og Miljøudvalgets budget forbliver
uændret.
Det er centralt for Teknik- og Miljøforvaltningen,
at den nye organisation fungerer smidigt og dynamisk sådan, at forvaltningen
løbende kan sikre en effektiv og fokuseret opgaveløsning; en opgaveløsning der
løbende kan tilpasses borgernes og de politiske interesser. Derfor godkendte
Borgerrepræsentationen - i forbindelse med ombrydning af budget 2007 - et højt
bevillingsniveau (BR 344/07), hvor flytning af opgaver/ budgetmidler bliver en
naturlig del af driften af en dynamisk, politisk styret virksomhed. Det
betyder, at Teknik- og Miljøudvalget fremadrettet kan godkende de fleste
opgaveflytninger og budgetomplaceringer indenfor driftsområdet Ordinær drift uden inddragelse af
Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen.
Ombrydning af Vedtaget Budget 2008 følger
naturligvis samme principper.
Som en del af ombrydningen skal nye ydelseskataloger
og ny investeringsoversigt indgå i budgetpublikationen.
Løsning
I budgetombrydningen er det
et ufravigeligt krav, at Teknik- og Miljøudvalgets samlede økonomiske ramme
overholdes. Dette helt centrale element
fremgår af tabel 1 nedenfor, hvor det
vises, at den samlede økonomiske ramme for drift og anlæg på 1.328,3 mio.kr. er
identisk i det nuværende og ombrudte budget. At de anvendte bevillinger og
funktioner er uændret fra det nuværende budget til det ombrudte budget fremgår
af bilag 1 henholdsvis bilag 2.
Tabel
1
Bevilling |
Netto bevillinger |
||
|
Vedtaget
budget 2008 |
Ombrudt
budget 2008 |
Omplaceringer |
|
1.000
kr. |
1.000
kr. |
1.000
kr. |
Rammebelagte området, drift |
751.315 |
751.315 |
0 |
|
|
|
|
Rammebelagte områder, anlæg |
569.245 |
569.245 |
0 |
|
|
|
|
Ramme i alt |
1.320.560 |
1.320.560 |
0 |
|
|
|
|
Finansposter |
82.869 |
82.869 |
0 |
|
|
|
|
I alt |
1.403.429 |
1.403.429 |
0 |
Af vedlagte bilag 3 fremgår
det ombrudte budget i form af bevillingsoversigt samt bevillingstabeller
(Ombrudt Vedtaget Budget 2008). Det er disse tal der indtastes i KØR, og vil
indgå Københavns Kommunes samlede budgetpublikationen.
Det er et krav, at
forvaltningen i den overordnede budgetombrydning overholder de oprindelige
IM-funktioner. I praksis kan dette imidlertid ikke honoreres, da fx
administrative opgaver fra de tidligere enheder - som ikke alle opererede med
administrationsfunktioner i KØR - placeres i fællesekretariaterne, der klart er
defineret som administrative funktioner. Den nødvendige funktionsmæssige
omkontering kan efterfølgende gennemføres af TMU, hvorfor der senere fremlægges
en særskilt sag med de specifikke centerbudgetter. Dette sker i forlængelse af
BRs godkendelse af budgetombrydningen.
Teknik- og
Miljøforvaltningens samlede serviceudgifter på 753,8 mio.kr. er uændrede ved
denne budgetombrydning.
Endvidere vedlægges 24
reviderede/nye ydelseskataloger (bilag 4) samt en revideret
investeringsoversigt (bilag 5) til godkendelse som en del af ombrydningen.
Ydelseskatalogerne og investeringsoversigt er udarbejdet med udgangspunkt i den
nye organisering og bevillingsstruktur.
Mindre tekniske og
redaktionelle ændringer kan forekomme inden budgetpublikationen trykkes.
Det ombrudte budget 2008 vil erstatte det vedtagne
budget 2008 i budgetpublikationen.
Økonomi
Ombrydningen af budgettet har
i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Oplysningerne kan indlægges i
KØR, således at det vedtagne budget for Teknik- og Miljøudvalgets område
afspejler den nye organisation. Når sagen er vedtaget i Borgerrepræsentationen opdateres KØR.
De udarbejde budgetter på
centerniveau vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i en senere
selvstændig sag.
Bilag
- Oversigt
over politisk behandling
1.  
;
Bevillingsoversigt
- Budgetombrydning
2.
Bevillingstabeller - Budgetombrydning
3.
Bevillingsoversigt &
Bevillingstabeller til budgetpublikation
4.
Ydelseskataloger
5.
Investeringsoversigt
Pernille Andersen Martin
Kregler Christensen