Anlægsbevilling til udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor

Der skal tages stilling til anlægsbevilling for Tove Ditlevsens Skole, Enghave plads 21/ Matthæusgade 33-35, 1670 København V. Skolen udbygges med et ekstra spor og med 100 fritidspladser.

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling på 55.304.746 kr. til udbygning af Tove Ditlevsens Skole fra tre til fire spor plus 100 fritidspladser. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Bevillingen udmøntes i perioden 2011 til 2013 og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i økonomiafsnittet,

Der gives således en anlægsbevilling på i alt 55.304.746 kr. Bevillingen fordeles med 50.880.366 kr  på Børne og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3 og med 4.424.380 kr. på bevilling Anlæg funktion 3.22.05.3. Anlægsbevillingen finansieres i 2011 med 694.406 kr. på Bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3 og med 60.383 kr. på bevilling Anlæg, funktion 3.22.05.3, samt

2. at der gives en anlægsbevilling på 4.542.953 til oprensning af forurenet jord, fjernelse af skimmelsvamp og asbest samt etablering af forstærket bundplade og fundament på grund af høj grundvandstand ved ny gymnastiksal. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Bevillingen udmøntes i perioden 2011 og 2012 og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

På baggrund af det voksende antal børn i Københavns Kommune, blev der i Budget 2010 fundet finansiering til at udbygge 6 skoler med 7 spor og 700 fritidspladser. Beslutningen blev fulgt op med vedtagelse af anlægsbevilling til rådgiverydelser mm (BR 15.04.2010 sag 2010-18226) på 7 skolespor og senere med anlægsbevilling til igangsætning af yderligere 5 skolespor samt indledende arbejder mm på de nu ialt 12 spor (BR 16.12.2010 sag 2010-165091) Af begge indstillinger fremgår det, at Tove Ditlevsens Skole skal udbygges med 1 spor fra 3 til 4 spor. Derudover skal der på skolen etableres 100 fritidspladser.

Tove Ditlevsens Skole er resultatet af en sammenlægning af skolerne Matthæusgades Skole og Enghave Plads Skole i 2008 og består af to matrikler beliggende på Matthæusgade 33 og Enghave Plads 21. I øjeblikket er Enghave Plads 21 afdeling for indskoling og mellemtrin (1. - 5. klassetrin), mens Matthæusgade 33/35 er afdeling for udskoling (6. - 9. klassetrin).

Tove Ditlevsens Skole udvides fra tre til fire spor, svarende til ca. 250 elever. Derudover etableres 100 fritidspladser i forbindelse med indskolingsafdelingen på Enghave Plads 21. Den bygningsmæssige udvidelse fra 3 til 4 spor foregår på Matthæusgade 33/35, hvor skolen overtager den tidligere Haderslevsgades Skole beliggende i Matthæusgade 37. Bygningen har i en årrække fungeret som områdecenter for område Vesterbro. Dette flyttes nu til Saxogade 61. (BR 14.04.2011) og Matthæusgade 37 ombygges til basislokaler, fællesområder og faglokaler til mellemtrinet (4., 5. og 6. klassetrin). Ud over ombygningen i Matthæusgade 37, etableres der en ny gymnastiksal på matriklen. Gymnastiksalen etableres ved skel mellem Sankt Matthæus Kirken og skolen, hvor en eksisterende bunker beregnet til sikringsrum fjernes. Gymnastiksalen nedgraves delvis og der etableres boldbane på taget. I Matthæusgade 33 og 35 som efter udvidelsen rummer udskoling (7., 8. og 9. klassetrin samt skolens administration og pædagogiske center  foretages der kun få bygningsmæssige ændringer. På Enghaveplads 21 som i fremtiden rummer indskolingen (0., 1., 2. og 3. klassetrin) ombygges hovedbygningens tagetage for at skabe plads til de 100 fritidspladser.

Den klare bygningsmæssige inddeling med indskoling, mellemtrin og udskoling afspejler skolens organisatoriske opbygning med tre afdelingsteams.

I byggeudvalget har der været stort fokus på at skabe de bedst mulige rammer for mellemtrinet, der siden skolesammenlægningen i 2008 har været delt mellem de to matrikler. Under overskriften: ”faglighed med kreativitet”, som er en del af skolens værdigrundlag, er der i det kommende projekt på Matthæusgade 37 skabt mulighed for, at undervisningen på mellemtrinet kan foregå på mange forskellige måder. Indgangen til huset sker fra skolegården via et loungeområde, som visuelt har kontakt til fagområder for hjemkunskab og materiel design (det tidligere "sløjd" og "håndarbejde"). Loungeområdet, der domineres af en stor skulpturel trappe, er planlagt som et robust og ”sejt” bevægelsesrum, som skal supplere det sparsomme udeareal, der kan opnås på matriklen. 1., 2. og 3. sal organiseres med hver 4 basislokaler og et stort fællesrum med tilhørende birum. Herved skabes der mulighed for, at der kan undervises og arbejdes klassevis i basislokalerne eller samlet for en årgang i fællesrummet. Indretningen skaber også mulighed for at organisere sig på tværs af de tre årgange, når man ønsker et større samarbejde mellem disse. I husets tagetage etableres sprogcenter og specialcenter samt et stort kreativt område, der primært skal bruges til billedkunst, men som også kan bruges til f.eks. håndarbejde eller andre kreative aktiviteter.

Tove Ditlevsens Skole blev i  2008 udnævnt til Klimaskole, og dette element afspejler sig bl.a. i, at der på begge matrikler findes et væksthus/en klimabygning, hvor der bl.a. kan undervises i emnet klima, og hvor der kan foretages målinger af skolens forbrug af f.eks vand og el. På mellemtrinet bliver der ikke indrettet væksthus, men der arbejdes blandt andet med temaer som minimering af el, varme og vand samt godt indeklima. Når der på mellemtrinet foregår egentlig undervisning i klima, kan dette foregå i et af skolens væksthuse på enten indskolings- eller overbygningsafdelingen. Ligesom mellemtrinet fra tid til anden skal bevæge sig til de to andre afdelinger, kan mellemtrinet også lægge faciliteter til besøg fra indskolingen og overbygningen. Denne vekselvirkning er med til at understøtte skolens klare målsætning om at se sig selv som én samlet skole. Indretningen giver mulighed for at der kan sættes fokus på inklusion når projektet er tilendebragt.

Byggeriet forventes at være klar til ibrugtagning til skolestart 2013.

Der er høringssvar fra skolebestyrelsen, der udtrykker stor tilfredshed med det foreslåede projektforslag, jf. bilag 3. Der foreligger endvidere høringssvar fra KEjd, der ikke giver anledning til bemærkninger, jf. bilag 2.

Da der med det beskrevne projekt bl.a. er tale om etablering af en ny fritidsinstitution, så sendes spørgsmålet om fritidspladsernes organisering efter Folkeskoleloven eller Dagtilbudsloven i høring, jf. Borgerrepræsentationens beslutning 617/03 af 11. december 2003. Af denne beslutning fremgår det, at nye fritidsinstitutioner integreres bygningsmæssigt i skolen, hvor det er hensigtsmæssigt under iagttagelse af de areal- og kvalitetsmæssige krav, som allerede er fastlagt. Det fremgår videre, at nye fritidsinstitutioner, der bygningsmæssigt er integreret i skolen, oprettes som enten fritidshjem eller KKFO efter en konkret vurdering med inddragelse af skolebestyrelse, de skoletilknyttede fritidshjem og andre interessenter i lokalområdet. De væsentligste forskelle mellem henholdsvis KKFO’er og fritidshjem er beskrevet i bilag 4.

 

Anlægsøkonomi - udbygning

Der søges om en anlægsbevilling på 55.304.746 kr. til gennemførelse af udvidelsen. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets budget fordelt med 50.880.366 kr. på funktion 3.22.01.3 og med 4.424.380 kr. på funktion 3.22.05.3.

Anlægsbevillingen fordeles ifølge tabel 1:

Tabel 1

			2011	2012	2013	Total
Udvalg	Bevilling	Funktion	Kr.
BUU	Anlæg	3.22.01.3	126.490	3.806.490	5.899.470	9.832.450
BUU	Anlæg	3.22.05.3	10.999	330.999	512.997	854.996
Udmøntes til BUU i alt			137.489	4.137.489	6.412.468	10.687.446
KFU	KEjd	3.22.01.3	567.916	30.360.000	10.120.000	41.047.916
KFU	KEjd	3.22.05.3	49.384	2.640.000	880.000	3.569.384
Overføres til KFU i alt			617.300	33.000.000	11.000.000	44.617.300
Anlægsbevilling i alt			754.789	37.137.489	17.412.468	55.304.746

Af den samlede sum udgør administrationsbidraget på 2,2 %  kr. 1.190.600 Beløbet fordeles med 811.600 kr. til KEjd og 379.000 kr. til BUF.

Anlægsøkonomi - forurening

Der søges særskilt anlægsbevilling til forurenet jord, asbest skimmelsvamp mv. på 4.542.953 kr. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets budget på funktion 3.22.01.3.

Tabel 2

			2011	2012	Total
Udvalg	Bevilling	Funktion	Kr.
BUU	Anlæg	3.22.01.3	31.700	0	31.700
Udmøntes til BUU i alt			31.700	0	31.700
KFU	KEjd	3.22.01.3	1.040.625	3.470.628	4.511.253
Overføres til KFU i alt			1.040.625	3.470.628	4.511.253
Anlægsbevilling i alt			1.072.325	3.470.628	4.542.953

Af den samlede sum udgør administrationsbidraget på 2.2 % kr. kr. 97.700 Beløbet fordeles med 66.000 kr. til KEjd og 31.700 kr. til BUF.

Samlet anlægsøkonomi

Det samlede budget for Tove Ditlevsens Skoles udbygning er på i alt 65.302.544 kr.

Inkl. denne anlægsbevilling vil der dermed være givet følgende bevillinger til Tove Ditlevsens Skole i forbindelse med udvidelsen fra 3 til 4 spor:

Tabel 3

Bevilling	Beløb (kr.)	Politisk beslutning
Rådgiverydelser i forbindelse med skoleprojekterne	2.000.000	BR 15/4 2010
Igangsætning af 12 skolespor	3.454.845	BR 16/12 2010
Anlægsbevilling udbygning	55.304.746	-
Anlægsbevilling forurening	4.542.953	-
Bevillinger i alt	65.302.544

 

 Anlægsudgifterne er sammensat på følgende måde:

 
Tabel 4

Anlægsudgifter	Kr.
Byggeomkostninger	52.268.527
Reservationsleje	1.500.000
Genhusning, flytteudgifter mv.	1.428.317
Undervisningsmidler	4.000.000
Løst inventar mm	4.700.000
Administrationsudgifter KEjd	958.500
Administrationsudgifter BUF	447.200
Anlægsudgifter i alt	65.302.544

 
Finansiering

I budget 2010 blev der afsat 612.700.000 kr. til udbygning af 6 skoler med 7 spor og 700 KKFO/FH pladser. I budget 2011 blev der afsat 457.200.000 kr. til yderligere udbygning af 3 af de 6 skoler samt udbygning af 2 skoler mere med i alt 5 spor og 400 KKFO/FH pladser. I alt er der således afsat 1.069.900.000 kr. til udbygning med 12 skolespor samt 1.100 KKFO/FH pladser.

 

Udbygningen af Tove Ditlevsens Skole finansieres af denne ramme der pt. er disponeret således:

Tabel 5

Bevilling	Beløb (kr.)	Politisk beslutning
Afsat ramme	1.069.900.000	Budget 2010 og 2011
Rådgiverydelser i forbindelse med skoleprojekterne	30.100.000	BR 15/4 2010
Udvidelse af skolefritidshjemmet Vibenshus	3.270.000	BR 3/6 2010
Midlertidig pavillon til KKFO på Kirkebjerg Skole	1.500.000	BR 20/5 2010
Ombygning af lokaler på Rådmandsgades Skole	1.022.000	BR 16/6 2010
Udvidelse af fritidshjemmet UNO	10.220.000	BR 23/9 2010
Frederikssundsvejens Skole, kapacitetsafhjælpning	6.525.000	BR 26/8 2010
Dronens fritidshjem	4.428.886	BR 26/8 2010
Bevilling Budget 2011 5 skoler	35.200.000	Beløbet blev stjernemarkeret i Budget 2011 og omfatter projekteringmidler til: Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen, Øster Farimagsgades Skole, Vibenshus Skole, Kirkebjerg Skole og Korsager Skole
Igangsætning af 12 skolespor	16.778.426	BR 16/12 2010
Flytning af områdecenter Vesterbro	26.100.000	ØU 5/4 2011
Restramme	934.755.688
Anlægsbevilling til Utterslev Skole	70.706.369	Forventet BUU 18/5 2011
Anlægsbevilling til Vanløse Skole	69.068.136	Forventet BUU 18/5 2011
Anlægsbevilling til Tove Ditlevsen Skole	55.306.070	Forventet BUU 18/5 2011
Anlægsbevilling til Skolen på Kastelsvej/Langelinieskole 1. etape	17.191.038	Forventet BUU 18/5 2011
Restramme herefter	722.484.075
Kommende anlægsbevillinger
Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen 2. og 3. etape	Økonomi under udarbejdelse	Forventet efteråret 2011
Øster Farimagsgades Skole	Økonomi under udarbejdelse	Forventet efteråret 2011
Kirkebjerg Skole	Økonomi under udarbejdelse	Forventet efteråret 2011
Frederikssundsvejens Skole	Økonomi under udarbejdelse	Forventet efteråret 2011
Vibenshus Skole	Økonomi under udarbejdelse	Forventet efteråret 2011
Korsager Skole	Økonomi under udarbejdelse	Forventet efteråret 2011
Et spor indre by	Økonomi under udarbejdelse	Udskudt

I Budget 2011 blev der i perioden 2011 til 2013 afsat en anlægspulje på 28,2 mio. kr. til uforudsete udgifter og p/l-regulering på skoleområdet. Anlægsbevillingen til oprensning af forurening mv. på Tove Ditlevsen Skole finansieres af denne ramme, der pt. er disponeret således:

Tabel 6

Bevilling	Beløb (kr.)	Politisk beslutning
Afsat ramme	28.200.000	Budget 2011
Forurening på Vanløse Skole	1.600.000	Forventet BUU 18/5 2011
Forurening på Tove Ditlevsen Skole	4.542.953	Forventet BUU 18/5 2011
Restramme	23.657.047

 

Benchmarking anlægsøkonomi

Det eksisterende nøgletal for 1 spor + 100 kkfo/fh-pladser er på 100,4 mio. kr. inklusiv udgifter til uforudsete udgifter som forurening mv. En tidligere udarbejdet rapport fra Moe & Brødsgaard danner baggrund for nøgletallet. Udgifterne til Tove Ditlevsens Skole er på 65,3 mio. kr. Differencen til nøgletallet skyldes, at hovedparten af udvidelsen sker ved at anvende en tidligere skolebygning i Matthæusgade. Projektet kan derfor realiseres med mindre om- og nybygninger end normalt.

BUF udfører på nuværende tidspunkt ikke benchmarking på anlægspriser på skoler i forhold til andre kommuner. Men der er nedsat styre- og arbejdsgruppe, som skal udarbejde materiale om byggepriser på daginstitutioner og skoler til brug for bl.a. benchmarking. Arbejdet forventes færdigt før sommerferien 2011. Ved afslutningen af arbejdet orienteres BUU om konklusionerne i projektet. Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. byggepriser har været forelagt for BUU på udvalgets aflæggerbord i tilknytning til udvalgsmødet den 6. april 2011.

Driftsøkonomi

De årlige driftsudgifter til det fjerde spor på Tove Ditlevsens Skole forventes at være 10.456.757 kr. om året. Det svarer til 47.431  kr. pr. elev, hvilket er 12.607 kr. mindre end den gennemsnitlige årlige driftsudgift pr. elev i Københavns Kommune. Den lavere driftsudgift skyldes primært, at udvidelse sker på Matthæusgades Skole, der i forvejen anvendes af BUF.

I henhold til Borgerrepræsentationens beslutning fra 11. december 2003, sendes spørgsmålet om fritidspladsernes organisering efter Folkeskoleloven eller Dagtilbudsloven i høring i de skoletilknyttede fritidshjem (bestyrelserne), skolebestyrelsen, lokaludvalg, LFS, KLF, KFO, Brug Folkeskolen, Fællespædagogisk Råd, Skole og Forældre og Danske Skoleelever med 6 ugers høringsfrist (forlænges pga. sommerferien). Herefter forelægges en sag for BUU herom i september 2011. Anlægsbevillingen berøres ikke af spørgsmålet om fritidspladsernes organisering, hverken hvad angår økonomi eller tidsplan.

 

 

 

 

                                       Else Sommer

                                                                                                         /Knud Langberg

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på 55.304.746 kr. til udbygning af Tove Ditlevsens Skole fra tre til fire spor plus 100 fritidspladser. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Bevillingen udmøntes i perioden 2011 til 2013 og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i økonomiafsnittet, samt
2. at der gives en anlægsbevilling på 4.542.953 til oprensning af forurenet jord, fjernelse af skimmelsvamp og asbest samt etablering af forstærket bundplade og fundament på grund af høj grundvandstand ved ny gymnastiksal. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Bevillingen udmøntes i perioden 2011 og 2012 og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
    
    3.   at spørgsmålet om de 100 nye fritidspladsers organisering sendes i høring. 


Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 18. maj 2011
Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Det præciseres at der gives en anlægsbevilling på i alt 55.304.746 kr. Bevillingen fordeles med 50.880.366 kr  på Børne og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3 og med 4.424.380 kr. på bevilling Anlæg funktion 3.22.05.3.
Anlægsbevillingen finansieres i 2011 med 694.406 kr. på Bevilling Anlæg, funktion 3.22.01.3 og med 60.383 kr. på bevilling Anlæg, funktion 3.22.05.3.
Økonomiudvalget har derudover ingen bemærkninger til at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme samt at der tages forbehold for eventuelle bemærkninger fra Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. juni 2011
Indstillingen blev anbefalet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at følgende sag gennemføres i den foreliggende form.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 15. juni 2011


Indstillingen blev godkendt uden afstemning.