Anlægsbevilling til 1. etape ved den sammenlagte skole, Skolen på Kastelsvej, Kastelsvej 58 og Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Indstilling om,

1.      at der gives en anlægsbevilling på 17.191.038 kr. til 1. etape til ombygning af Skolen på Kastelsvej. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Bevillingen udmøntes i 2011 og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

På baggrund af det voksende antal børn i kommunen, blev det i budget 2011 vedtaget at udbygge skoler og skabe flere fritidspladser.

På Østerbro indebærer det, at Skolen på Kastelsvej og Langelinieskolen bliver sammenlagt fra skoleårets start i 2011. Skolen skal udbygges med tre ekstra spor til fem spor inden udgangen af 2013.

Skolen på Kastelsvej skal forsat huse børn med hørenedsættelse i en specialklasserække, og dertil vil der være knyttet specialfritidstilbud. Fritidshjemmet Livjægerhuset, der er placeret ved Langelinieskolen, skal nedrives, og børnene skal indpasses i det samlede fritidstilbud på Kastelsvej.

Når ombygningen er færdig, vil skolen have et femte spor, fritidstilbud til 400 børn, en specialklasserække, fritidstilbud til specialklasserækkens børn samt mulighed for inklusion af CI-opererede børn.

Spørgsmålet om organisering af fritidstilbuddet sendes i høring, idet det bemærkes, at fritidstilbuddet til de 400 børn først etableres i byggriets anden etape. 

Anlægsøkonomi

Der søges om en anlægsbevilling på 17.191.038 kr. til at gennemføre 1. etape af udbygningen. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets budget fordelt med 15.815.755 kr. på funktion 3.22.01.3 og med 1.375.283 kr. på funktion 3.22.05.3. Anlægsbevillingen fordeles ifølge tabel 1:

Tabel 1

Af den samlede sum udgør administrationsbidraget på 2,2 %. 370.061 kr. Beløbet fordeles med 252.315 kr. til KEjd og 117.747 kr. til BUF.

Samlet anlægsøkonomi

Det samlede budget for Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolens udbygning er foreløbig vurderet til ca. 211 mio. kr.

Inkl. denne anlægsbevilling vil der være givet følgende bevillinger til projektet:

Tabel 2

  Anlægsudgifterne er sammensat på følgende måde:

Tabel 3

Finansiering

I budget 2010 blev der afsat 612.700.000 kr. til udbygning af 6 skoler med 7 spor og 700 KKFO/FH pladser. I budget 2011 blev der afsat 457.200.000 kr. til yderligere udbygning af 3 af de 6 skoler samt udbygning af 2 skoler mere med i alt 5 spor og 400 KKFO/FH pladser. I alt er der således afsat 1.069.900.000 kr. til udbygning med 12 skolespor samt 1.100 KKFO/FH pladser.

Udbygningen af Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen finansieres af denne ramme der pt. er disponeret således:

Tabel 4

Benchmarking anlægsøkonomi

Det eksisterende nøgletal for 1 spor + 100 kkfo/fh-pladser er på 95,9 mio. kr. eksklusiv uforudsete udgifter som forurening mv.

En tidligere udarbejdet rapport fra Moe & Brødsgaard danner baggrund for dette nøgletal. Udgifterne til 2 spor og 200 KKFO/fh-pladser på Skolen på Kastelsvej / Langelinieskolen er på 211 mio. kr., svarende til 105,5 mio. kr. pr. spor. Udgiften til det samlede projekt er afsat via Budget 2010 og Budget 2011. Merudgiften i forhold til nøgletallet skyldes primært, at projektet indeholder en justering af døveområdet og herunder ind- og omplacering af flere hjælpefunktioner samt nedrivning og genhusning af det eksisterende fritidshjem Livjægerhuset.

BUF udfører på nuværende tidspunkt ikke benchmarking på anlægspriser på skoler i forhold til andre kommuner. Men der er nedsat styre- og arbejdsgruppe, som skal udarbejde materiale om byggepriser på daginstitutioner og skoler til brug for bl.a. benchmarking. Arbejdet forventes færdigt før sommerferien 2011. Ved afslutningen af arbejdet orienteres BUU om konklusionerne i projektet. Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. byggepriser har været forelagt for BUU på udvalgets aflæggerbord i tilknytning til udvalgsmødet den 6. april 2011.

Driftsøkonomi

Den 12. december 2010 tiltrådte BR indstillingen om anlægsbevilling til igangsætning af 12 skolespor. Bilag 3 til indstillingen indeholder oplysninger om de forventede driftsudgifter for de 12 spor. Af bilaget fremgår bl.a., at de årlige driftsudgifter til 3 nye spor på Skolen på Kastelsvej/Langelinieskolen forventes at være 32.515.453 kr. om året. Det svarer til 49.266 kr. pr. elev, hvilket er 10.872 kr. mindre end den gennemsnitlige årlige driftsudgift pr. elev i Københavns Kommune.

Ibrugtagning vedr. de sidste byggearbejder vil være ultimo 2013.

Anlægsbevilling vedr. 2. og 3. etape forventes behandlet i BR i december 2011.

Spørgsmålet om organisering af det samlede fritidstilbud på Kastelsvej sendes i høring hos skoletilknyttede fritidshjem, skolebestyrelserne, lokaludvalg, LFS, KLF, KFO, Brug Folkeskolen, Fællespædagogisk Råd, Skole og Forældre og Danske Skoleelever med 6 ugers høringsfrist (forlænges pga. sommerferien). Herefter forelægges en sag for BUU herom i september 2011. Anlægsbevillingen berøres ikke af spørgsmålet om fritidspladsernes organisering, hverken hvad angår økonomi eller tidsplan.

                                        Else Sommer                                                                
                                                                                                     /Knud Langberg

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en anlægsbevilling på 17.191.038 kr. til 1. etape til ombygning af Skolen på Kastelsvej. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Bevillingen udmøntes i 2011 og fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabellen i økonomiafsnittet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
 
    2.   at spørgsmålet om organisering af fritidstilbuddet sendes i høring.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 18. maj 2011
Indstillingen blev godkendt.
Cecilia Lonning (V) tog forbehold for parkeringspladsnedlæggelsen i forbindelse med skoleudbygningen.


Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme samt at der tages forbehold for eventuelle bemærkninger fra Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. juni 2011
Indstillingen blev anbefalet.

Pia Allerslev (V) videreførte Venstres protokolbemærkning fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 18. maj 2011.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at følgende sag gennemføres i den foreliggende form.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 15. juni 2011

Indstillingen blev godkendt med 35 stemmer imod 10. 5 undlod.

For stemte: A, B, C, F og Jaleh Tavakoli (løsgænger).

Imod stemte: I, O og V.

Følgende undlod at stemme: Ø.

Venstre afgav følgende protokolbemærkning, som Liberal Alliance tilsluttede sig:

”Venstre stemmer imod indstillingen, da vi ikke kan få garanti for, at borgmesteren vil respektere p-forliget, der betyder, at der ikke må nedlægges p-pladser ved Langelinieskolen, før der er fundet erstatningspladser i nærområdet.”

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Dansk Folkeparti kan ikke acceptere nedlæggelse af 18 p-pladser uden erstatningsparkeringspladser.”