Frigivelse af anlægsbevilling, Fornyelse af Fælledparken, Trafiklegepladsen

Der skal tages stilling til frigivelse af en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til at renovere bygningerne på Trafiklegepladsen i Fælledparken i 2012.

Indstilling om,  

1. at der frigives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til at renovere bygningerne på Trafiklegepladsen i Fælledparken i 2012. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3. 

Det  forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 (Teknik- og Miljøudvalget)

Det viser sig, at posten til administration ifm. Fornyelse af Fælledparken fra starten har været vurderet for lavt, hvilket har den konsekvens, at der nu er færre midler til anlæg af parken. Konkret betyder det, at projektet for bygningerne på Trafiklegepladsen ikke kan gennemføres i henhold til de intentioner, der ved projektets start blev aftalt med A. P. Møller Fonden, medmindre projektet tilføres ekstra anlægsmidler på 6,0 mio. kr.

Fornyelsen af Fælledparken er støttet af A. P. Møller Fonden med 152,0 mio. kr., som udgør 80 % af projektets samlede budget på 190,0 mio. kr. Fonden har fra projektets start haft en forventning om, at deres donation primært blev brugt til anlæg, og at kommunen afholdt udgifter til administration, som bl.a. dækker rådgivning, forundersøgelser, analyser, interne lønudgifter, samt arrangementer og kommunikation.

De 6,0 mio. kr. er tilvejebragt i aftalen KBH i Vækst indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Det skal midlerne bruges til:

Den nuværende undervisnings- og værkstedsbygning på Trafiklegepladsen er slidt og lever ikke længere op til gældende miljøkrav og arbejdsmiljølovgivning. Forvaltningen skønner, at antallet af besøgende vil stige til det dobbelte i de kommende år, hvilket vil medføre endnu større pres på de eksisterende faciliteter (se bilag 1 for uddybning af projektets indhold).

Baggrund for fordyrelsen

Ved projektets start i 2008 var det ikke muligt i detaljer at forudsige, hvor komplekst projektet ville blive. Det har undervejs været nødvendigt at udvide og omdefinere projektet på flere punkter med ekstraomkostninger til følge.

Indførsel af og erfaringer med en ny intern aflønningsmodel for projektledere og byggeledere i Center for Anlæg og Udbud har desuden indebåret mere retvisende tal for lønområdet. Det har betydet en forøgelse af udgifter i forhold til de forventede udgifter ved projektstart.

Udgifter til rådgivning og administration udgør nu ca. 23 % af projektets samlede budget. Posten dækker bl.a. intern løn til projekt og byggeledelse, opmåling, analyser, forundersøgelser, projektering, tryk, projektopfølgning og fagtilsyn. For at kunne dække de ekstra omkostninger til administration besluttede forvaltningen at skære ned på anlægsmidlerne i projektet omkring Trafiklegepladsen. Det blev bl.a. forudsat, at de eksisterende bygninger kunne bevares. Efter nærmere undersøgelser af bygningernes tilstand og nye miljøkrav viser det sig dog, at dette ikke er en mulighed.

Med denne indstilling skal der frigives 6,0 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 til at renovere bygningerne på Trafiklegepladsen i Fælledparken. De 6,0 mio. kr. (2011 p/l) frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3. Midlerne finansieres af aftalen KBH i Vækst. Det er således en forudsætning for denne indstilling, at KBH i Vækst vedtages.
 

Hvis de 6,0 mio. kr. afsættes til Fornyelse af Fælledparken har Københavns Kommune afsat 44,0 (2011 p/l) mio. kr. til fornyelsen. Herudover har Københavns Kommune afsat midler til betaling af fondsmoms på 26,6 mio. kr.

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter projektet med 152,0 mio. kr.

Når Borgerrepræsentationen har bevilget midlerne, vil forvaltningen igangsætte den videre projektering af bygningerne på Trafiklegepladsen. Selve udførelsen forventes afsluttet medio 2012.


Hjalte Aaberg                                            /Torben Gleesborg

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at der frigives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til at renovere bygningerne på Trafiklegepladsen i Fælledparken i 2012. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3.
   Det er en forudsætning for denne indstilling, at KBH i Vækst vedtages.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 27. april 2011
Indstillingen blev anbefalet.


Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget  oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2011

Indstillingen blev anbefalet.