Særlig opfølgning på det specialiserede socialområde - 1. kvartalsvise indberetning 2011

Regeringen og KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2010 besluttet, at Borgerrepræsentationen kvartalsvist skal forelægges oversigter vedr. det specialiserede socialområde til drøftelse. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forelægges derfor 1. kvartals opfølgning på det specialiserede socialområde i 2011.

Indstilling om,

1. at indstillingens redegørelse for det specialiserede socialområdes økonomi samt indberetning til Indenrigsministeriet for 1. kvartal af 2011 tages til efterretning.

(Økonomiudvalget)

Som en del af økonomiaftalen for 2010 besluttede KL og regeringen:

”[…]at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på socialområdet med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne drøftes løbende i kommunalbestyrelsen […].

Kvartalsvise oversigter vil samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.”

Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget skal derfor forelægges en sag til drøftelse vedr. den 1. kvartalsvise indberetning til Indenrigsministeriet i 2011.

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indmeldt korrigeret budget og forventet regnskab pr. april for det specialiserede socialområde i 2011 til Indenrigsministeriet. Vedtaget budget samt korrigeret budget og forventet regnskab 2011 som det er indmeldt fremgår af bilag 1.

Pr. april 2011 forventes der samlet set et mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 10,1 mio. kr. før forventede korrektioner. Den forventede afvigelse efter disse korrektioner er et mindreforbrug på det specialiserede socialområde i størrelsesordnen 60,9 mio. kr.  jf. tabel 1.

Tabel 1: Det specialiserede socialområde i – 2011*

**Det bemærkes, at der på forventet regnskab for Socialudvalget er foretaget korrektioner efter indberetningen til Indenrigsministeriet. Indberetningen til ministeriet fremgår af bilag 1.  
*** Herunder bevillingsmæssige ændringer, aktivitetstilpasning og overførsler fra 2010 til 2011.  

****Der er for Kultur- og Fritidsudvalget indmeldt en afvigelse på -9,8 mio. kr. til Indenrigsministeriet. Afvigelsen er af teknisk karakter. Københavns Ejendomme arbejder på at tilrettet huslejeindtægtsbudgettet for samtlige af kommunens ejendomme, hvorfor der forventes skabt balance i løbet af året.   

Det forventede mindreforbrug kan henvises til Sundheds- og Omsorgsudvalget, der pr. april forventer mindreforbrug i størrelsesordnen 54,6 mio. kr. efter forventede korrektioner samt Socialudvalget, der forventer et mindreforbrug efter forventede korrektioner på 16,4 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget forventer et merforbrug på det specialiserede socialområde i størrelsesordnen 10,0 mio. kr., mens Kultur- og Fritidsudvalget forventer balance efter tilpasning af huslejeindtægtsbudgettet for samtlige af kommunens ejendomme.

Det specialiserede socialområde er en del af udvalgenes samlede serviceudgifter.

Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalget pr. april forventer, at udvalgets samlede serviceudgifter vil balancere efter forventede korrektioner vedr. ”KBH i vækst”, aktivitetstilpasning mm. Udvalgets forventede merforbrug på det specialiserede socialområde opvejes således af mindreforbrug på andre af udvalgets serviceområder.

Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer pr. april 2011 et mindreforbrug på den samlede serviceramme på 54,3 mio. kr. efter forventede korrektioner. Dette skal dog ses i sammenhæng med et forventet merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 77,2 mio. kr., hvoraf udvalget skal dække 20,0 mio. kr. indenfor driftsrammen.

Socialudvalget forventer pr. april 2011 et merforbrug på den samlede serviceramme på 1,3 mio. kr. I forbindelse med behandlingen af forventet regnskab pr. april indskærper Økonomiudvalget overfor Socialudvalget, at udvalget snarest skal iværksætte initiativer med henblik på overholdelse af udvalgets måltal for serviceudgifter.   

Indstillingen vedr. 1. kvartals indberetning på det specialiserede socialområde forelægges Borgerrepræsentationen til drøftelse d. 15.-16. juni 2011.

Indberetningen for 2. kvartal forventes foretaget primo august og forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til drøftelse d. 6. september og 22. september.   

Claus Juhl                 /                                                    
                                                                                                                                   
                                      Bjarne Winge

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at indstillingens redegørelse for det specialiserede socialområdes økonomi samt indberetning til Indenrigsministeriet for 1. kvartal af 2011 tages til efterretning.