Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge
Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 15. maj 2008
BR 277/08
Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge
Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge
Indstilling om,
1.
at der gives en
anlægsbevilling på 83,02 mio. til etablering af ny bygning til indskoling og
KKFO på Skolen på Islands Brygge. Af den samlede bevilling på 83,02 mio. kr.
overføres 74,7 mio. til Kultur og Fritidsudvalget (
2.
at der gives en anlægsbevilling på 2,92 mio. kr.
til dækning af forventede byggeprisindeksstigninger på 5,4 % i 2009. Der kan
anvises dækning for bevillingen på Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2009.
Anlægsbevillingen indarbejdes i rammerne for budget 2009, hvor Økonomiudvalgets
anlægsramme nedskrives med 2,92 mio.kr. i 2009, og hvor Kultur- og
Fritidsudvalget, Københavns Ejendommes anlægsramme i 2009 opskrives med 2,48
mio.kr., og hvor Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme opskrives med 0,44
mio.kr. i 2009.
Det bemærkes, at der gives en anlægsbevilling til Børne- og Ungdomsudvalget på 28,881 mio. kr. i 2008 og 54,137 mio.kr. i 2009. Der tages forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2009.
Det bemærkes endvidere, at der overføres 28,731 mio.kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, drift og anlæg i 2008, fordelt med 20,112 mio.kr. på funktion 3.22.01.3 og 8,619 mio.kr. på funktion 3.22.05.3. Derudover opskrives Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, drift og anlæg i 2009 med 45,97 mio.kr., og Børne- og Ungdomsudvalget anlægsramme nedskrives i 2009 med 45,97 mio.kr.
Det bemærkes endeligt,
at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse med ØU 205/2008 –
Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008.
(Børne- og Ungdomsudvalget)
Der skal tages stilling til
anlægsbevilling til etablering af en ny bygning til indskoling og KKFO på
Skolen på Islands Brygge.
|
Indstilling om, 3.
at der gives en
anlægsbevilling på 83,02 mio. til etablering af ny bygning til indskoling og
KKFO på Skolen på Islands Brygge. Af den samlede bevilling på 83,02 mio. kr.
overføres 74,7 mio. til Kultur og Fritidsudvalget ( 4.
at der gives en anlægsbevilling på 2,92 mio. kr.
til dækning af forventede byggeprisindeksstigninger på 5,4 % i 2009. Der kan
anvises dækning for bevillingen på Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2009.
Anlægsbevillingen indarbejdes i rammerne for budget 2009, hvor
Økonomiudvalgets anlægsramme nedskrives med 2,92 mio.kr. i 2009, og hvor
Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendommes anlægsramme i 2009
opskrives med 2,48 mio.kr., og hvor Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme
opskrives med 0,44 mio.kr. i 2009. Det bemærkes, at der gives en anlægsbevilling til Børne- og Ungdomsudvalget på 28,881 mio. kr. i 2008 og 54,137 mio.kr. i 2009. Der tages forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2009. Det bemærkes endvidere, at der overføres 28,731 mio.kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, drift og anlæg i 2008, fordelt med 20,112 mio.kr. på funktion 3.22.01.3 og 8,619 mio.kr. på funktion 3.22.05.3. Derudover opskrives Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, drift og anlæg i 2009 med 45,97 mio.kr., og Børne- og Ungdomsudvalget anlægsramme nedskrives i 2009 med 45,97 mio.kr. Det bemærkes
endeligt, at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse med ØU
205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008. (Børne- og Ungdomsudvalget) |
PROBLEMSTILLING
Den 13. juni 2007 godkendte
Borgerrepræsentationen helhedsplanen for udbygningen af Skolen på Islands
Brygge til en fuldt udbygget 4-sporet skole med 10 tilhørende KKFO grupper (BR
258/07). Desuden blev der givet en anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag,
samt opstart af projektering af byggeriet. Projekteringen af den bygning der
kommer til at rumme indskolingen og de 10 KKFO-grupper, er nu afsluttet. Der
søges derfor nu anlægsbevilling til denne del af byggeriet.
LØSNING
Det samlede projektforslag
inklusive den kommende bygning til indskoling og KKFO på 4200 m2 i
to etager er planlagt i samarbejde med skolens byggeudvalg. Bygningen rummer 16
basislokaler med tilhørende gruppe- og fællesrum, et IT-værksted, læseværksted,
lokale til natur- og teknik samt diverse garderobe – toilet og depot rum. De 16
basislokaler bliver i løbet af de kommende år hjemklasser for 16
indskolingsklasser fordelt på 4 spor. Bygningen rummer desuden basislokaler og
fællesrum til 10 KKFO-grupper svarende til 220 børn. Byggeriet er planlagt så
fleksibelt, at de 16 klasser og 10 KKFO grupper i princippet kan fordeles på
utallige måder. Fra bygningen er der flere steder adgang til udearealet, som
bliver en kombination af små og store lege- og opholdsarealer af forskellig
karakter og med varierende udfoldelsesmuligheder.
Ud over indskolingsbygningen
skal der bygges en tandklinik, faciliteter til Ny Madordning, samt en idrætshal
jævnfør BR beslutning af 10. januar 2008 (BR19/08). Desuden skal et musiklokale
ombygges og den gamle gymnastiksal skal ombygges til et tidssvarende
fysik-sciencelokale. Der vil blive søgt anlægsbevilling til denne del af
byggeriet ultimo 2008.
Sagen er miljøvurderet, og
det kommende byggeri opfylder København Kommunes skærpede miljøkrav til
nybyggeri, idet byggeriet opføres som lavenergiklasse 2, jævnfør anvisningerne
i "Miljø i byggeri og anlæg 2006"
Tidsplan
Indskoling/KKFO bygningen
skal stå klar til ibrugtagning ved skolestart 2009. Under forudsætning af
udvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af denne indstilling
igangsættes byggeriet primo maj 2008. Efterfølgende fremlægges indstilling til
anlægsbevilling til idrætshal mm, som udgør den sidste etape af det samlede
byggeri, og som forventes klar til ibrugtagning ved skolestart 2010.
ØKONOMI
De samlede udgifter til
etablering af det 4. spor inklusiv idrætshal, tandklinik og diverse faglokaler
er opgjort til i alt 159,5 mio. kr. i 2008 prisniveau. Det forventede bidrag på
ca. 24 mio. fra Kultur- og Fritidsudvalget til finansiering af idrætshallen er
bortfaldet, (BR19/08) hvorfor hele beløbet til byggeriet skal findes inden for
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. Der er tidligere givet anlægsbevilling
til helhedsplan og projektering (BR 258/07) og nu søges der om en
anlægsbevilling til gennemførelse af selve byggeriet. De samlede udgifter for
opførelse af indskolings/KKFO-bygningen er beregnet til 83,02 mio. kr. Udgifterne afholdes i 2008 og 2009 og
der anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget for
2008 og 2009.
Af den samlede bevilling på
83,02 mio. kr. overføres 74,70 mio. kr. inklusiv administrationsbidrag på 1,5 %
til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.
Fordelingen af
anlægsbevillingen mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget
fremgår af nedenstående tabel.
|
|
Funktion |
2008 |
2009 |
I alt |
|
(1.000 kr.) |
||||
|
|
3.22.01.3 |
20.112 |
32.179 |
52.291 |
|
3.22.05.3 |
8.619 |
13.791 |
22.410 |
|
|
I alt |
28.731 |
45.970 |
74.701 |
|
|
BUU |
3.22.01.3 |
105 |
5.717 |
5.822 |
|
3.22.05.3 |
45 |
2.450 |
2.495 |
|
|
I alt |
150 |
8.167 |
8.317 |
|
|
|
Total |
28.881 |
54.137 |
83.018 |
Som led i budgettet for 2008
blev det besluttet, at den normale prisregulering af Børne- og Ungdomsudvalgets
anlægsbudget skulle erstattes af en regulering i forhold til udviklingen i
priserne på byggemarkedet. Til det formål blev der afsat en pulje under Økonomiudvalget
på 75,3 mio. kr. Puljens størrelse blev fastlagt ud fra en forudsætning om
byggeprisstigninger på 5,4 % i 2009 og 2010.
Som led i denne indstilling
indstilles derfor, at der gives en anlægsbevilling på 2,92 mio. kr. til finansiering
af forventede byggeprisstigninger på projektet på 5,4 % i 2009. Der kan anvises
dækning for bevillingen på Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2009.
Fordelingen af
anlægsbevillingen til forventede prisstigninger mellem Kultur- og Fritidsudvalget
og Børne- og Ungdomsudvalget fremgår af nedenstående tabel.
|
|
Funktion |
2008 |
2009 |
I alt |
|
(1.000 kr.) |
||||
|
KFF |
3.22.01.3 |
0 |
1.738 |
1.738 |
|
3.22.05.3 |
0 |
745 |
745 |
|
|
I alt |
0 |
2.482 |
2.482 |
|
|
BUF |
3.22.01.3 |
0 |
309 |
309 |
|
3.22.05.3 |
0 |
132 |
132 |
|
|
I alt |
0 |
441 |
441 |
|
|
|
Total |
0 |
2.923 |
2.923 |
Hvis de faktiske
byggeprisstigninger i 2009 bliver mindre end 5,4 % skal en forholdsmæssig del
af bevillingen tilbageføres til byggeprisstigningspuljen under Økonomiudvalget.
VIDERE PROCES
Under forudsætning af Borgerrepræsentationens
godkendelse forventes byggeriet igangsat primo maj 2008.
KEjd gør i sit høringssvar
opmærksom på, at der i projektforslaget er forhold, som skal afklares nærmere,
o
g at der i forlængelse af licitationen skal gennemføres en konstruktiv
prioritering for at tilpasse projektforslaget til den givne økonomiske ramme.
BUF deler disse synspunkter og det forudsættes, at en projekttilpasning vil ske
i et tæt samarbejde mellem KEjd, BUF og skolens byggeudvalg.
BILAG
- Oversigt over politisk behandling
- Notat af 7. februar 2008 om udmøntning af
byggeprisindekspuljen
1.
Høringssvar fra
KEjd
2.
Tegninger
(situationsplan + eksteriør og interiør illustration)
Else Sommer