Omprioritering af anlægsrammen
Omprioritering af anlægsrammen
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 15. maj 2008
BR 257/08
Omprioritering af anlægsrammen
Omprioritering af anlægsrammen
Indstilling om,
1.
at der etableres en fleksibel rådighedsramme på 46 mio. kr. i 2008
inden for anlægsplan 2008 - 2010 til finansiering af yderligere
daginstitutionsprojekter,
2.
at der etableres en fleksibel pulje på 46 mio. kr. Forvaltningen vender
tilbage med forslag til finansiering heraf inden for de af Økonomiudvalget
fastlagte rammer som følge af finanslov 2008, idet forvaltningen samtidig
oplyser, at anlægsrammen er presset og at det kan blive vanskeligt at overholde
pladsgarantien, samt
3.
at der indføres en række frihedsgrader i disponering af den nuværende
anlægsramme.
Det bemærkes at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse
med ØU 205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008.
(Børne- og Ungdomsudvalget)
Der skal tages stilling til forslag om etablering af
en fleksibel rådighedsramme til finansiering af daginstitutionsprojekter i
forbindelse med overholdelsen af pladsgarantien.
På udsendelsestidspunktet for
denne sag er det forvaltningen bekendt, at finansloven lægger loft på
anlægsudgifterne, hvilket utvivlsomt vil få konsekvenser for København. De
præcise konsekvenser er dog i skrivende stund ukendt for Børne-
og Ungdomsforvaltningen, hvorfor sagen fremsendes som planlagt.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 4.
at der etableres en fleksibel rådighedsramme på 46 mio. kr. i 2008
inden for anlægsplan 2008 - 2010 til finansiering af yderligere
daginstitutionsprojekter, 5.
at der etableres en fleksibel pulje på 46 mio. kr. Forvaltningen
vender tilbage med forslag til finansiering heraf inden for de af
Økonomiudvalget fastlagte rammer som følge af finanslov 2008, idet forvaltningen
samtidig oplyser, at anlægsrammen er presset og at det kan blive vanskeligt
at overholde pladsgarantien, samt 6.
at der indføres en række frihedsgrader i disponering af den nuværende
anlægsramme. Det bemærkes at anlægsudgifterne skal
periodiseres
i overensstemmelse med ØU 205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i
budget 2008. (Børne- og Ungdomsudvalget) |
Problemstilling
Københavns Kommune har i
øjeblikket svært ved at overholde pasningsgarantien på daginstitutionsområdet i
forhold til at tilbyde forældrene plads inden for en afstand på
De aktuelle problemer med
pasningsgarantien skyldes primært, at behovet har udviklet sig hurtigere end
ventet på Amager, Vesterbro og i Indre By kombineret med, at to daginstitutionsprojekter
på Amager med samlet 9 grupper er forsinkede.
Af behovsprognosen fra august
2007 fremgår det, at der er behov for flere pladser til dækning af kommende
spidsbelastningsperioder. Tallet kan dog først valideres, når en ny
befolkningsprognose foreligger og det i den efterfølgende behovsprognose i juni
2008 kan vurderes om de nuværende bevægelser i søgemønstre er permanente.
Af behovsprognosen fra august
2007, fremgår det, at selv med alt det byggeri, der er igangsat, vedtaget eller
planlagt, vil der stadig mangle omkring 500 pladser, hvis der skal være pladser
nok til at dække kommende spidsbelastningsperioder. Tallet kan dog først
valideres, når der kommer en ny befolknings- og behovsprognose i juni 2008, men
p.t. forventes der i den nye prognose at være et endnu ukendt stigende behov i
0-6 års gruppen af børn.
Børneplan 1 omfattede alle
kendte anlægsbehov, hvorimod budgetforhandlingerne for 2008 ikke medførte et
anlægsbudget, der efter Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering svarer til
behovet. Derfor er der fravalgt en række væsentlige projekter, herunder
specialområdet. På grund af udviklingen i pasningsgarantien vurderer BUF, at
det er nødvendigt i højere grad at prioritere de nuværende anlægsmidler ud fra
den akutte situation og mindre udfra kommende behov og andre mere overordnede
forudsigelser.
Dette indebærer, at dele af
de allerede kendte anlægsbehov, der først bliver aktuelle om et par år, må
nedprioriteres til fordel for projekter, der her og nu er nødvendige af hensyn
til pladsgarantien.
En overholdelse af
pladsgarantien forudsætter derfor, at der hvert år ved budgetforhandlingerne
tilføres de nødvendige midler.
Løsning
Omprioritering af nuværende Anlægsramme.
For at afhjælpe det aktuelle
pres på pasningsgarantien indstilles det, at der inden for anlægsplan 2008 –
2010 etableres en fleksibel rådighedsramme på 46 mio. kr. i 2008.
Rådighedsrammen skal anvendes til finansiering af yderligere daginstitutionsprojekter.
Af bilag 1 fremgår en række
af de konkrete daginstitutionsprojekter, forvaltningen arbejder med.
Efterhånden som det afklares om projekterne kan realiseres, og til hvilken
økonomi, vil forvaltningen fremlægge indstillinger om anlægsbevillinger.
Der er et stort behov for
fleksibelt at kunne arbejde med alle projekter inden for en
Øget fleksibilitet inden for den nuværende anlægsramme
BUF vurderer, at der kan
etableres pladser hurtigere og med færre procesgange mellem forvaltningerne,
hvis udvalget godkender følgende frihedsgrader inden for anlægsrammen:
- mulighed for at erhverve grunde og ejendomme, der ligger over den
markedspris der anlægges i kommunen.
Hvis købs- og vurderingsprisen for
ejendomme og grunde er højere, end den vurdering der laves internt i kommunen
(i Økonomiforvaltningen), er Børne– og Ungdomsforvaltningen p.t. ikke i stand
til at indgå aftaler om køb af grunde eller ejendomme uagtet, at der i området
ikke findes andre muligheder for at få etableret pladser.
BUF vil i givet fald indlede
en dialog med ØKF og KEjd om, hvordan der etableres en anden arbejdsform vedr.
mulighederne for ejendomserhvervelse.
- mulighed for at indlægge fast buffer til
pasningsgaranti
På både anlægs- og
driftsområdet vil det være hensigtsmæssigt at etablere en buffer, som kan
iværksættes på baggrund af politiske beslutninger, hvis der sker hurtige ryk i
behovet.
Årsagen til det akutte behov
for omprioritering i Anlægsplanen er, at der ikke vurderes at være anlægsmidler
nok og at Københavns Kommune p.t. ikke er i stand til at holde det
serviceniveau, for pasningsgarantien, som er politisk besluttet og, hvor
forældrene tilbydes plads inden for
Udover denne indstilling
omkring omprioritering af Anlægsplanen, som ikke vil kunne give flere pladser
på det helt korte sigt, arbejder BUF med en række forskellige analyseredskaber
i forhold til: Antallet af pladser, anvisning af pladser og behovsmønstre,
dette med henblik på så hurtigt som muligt at finde nye pladser og igangsætte
garantipladser.
Derudover gennemfører
konsulentfirmaet Deloitte en analyse af anvisningsreglerne og hvorvidt det er
muligt ved en ændring af disse at udnytte en større del af den eksisterende
kapacitet eller gøre kapaciteten mere fleksibel. Deloitte vil derudover se på, hvilke evt.
andr
e faktorer, der påvirker muligheden for at overholde pasningsgarantien og,
om det vil være hensigtsmæssigt at ændre nogle af disse.
Økonomi
Den 30. januar 2008 tiltrådte
Børne- og Ungdomsudvalget indstillingen "Anlægsplan 2008-
I bilag 3 er redegjort for
differencen mellem ansøgte og tildelte anlægsmidler.
Det er ikke muligt at
finansiere yderligere daginstitutionsprojekter inden for anlægsplanen, da ingen
af de planlagte projekter kan undværes. I stedet indstilles det, at budgetdækningen
for den fleksible rådighedsramme fremskaffes, at der fra konkrete projekter
indenfor anlægsplan 2008 - 2010 fremrykkes finansiering til 2008 på i alt 46
mio. kr. på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner, fordelt med 28 mio.
kr. fra 2010 og 18 mio. kr. fra 2011, og at ovenstående fremrykning vil forøge
den manko, som forvaltningen mener, at der er behov for at få dækket i
forhandlingerne om budget 2009.
Den fremrykkede finansiering
kan henføres til følgende 2 daginstitutionsprojekter, der indgår i
anlægsplanen.
|
Projekt |
Planlagt byggestart |
Afsat beløb |
|
Daginstitution Ørestad City |
2010 |
23 mio. kr. |
|
Daginstitution Sydhavn |
2010 |
23 mio. kr. |
Antallet af daginstitutioner
i Ørestad og Sydhavn er i forvejen beskåret med 2 institutioner i forhold til
BUF's ønsker til i alt 3 fordelt med henholdsvis 2 i Ørestad og 1 i Sydhavn.
Det er ikke muligt at undvære nogle af disse institutioner, men da byggestart
først planlægges i 2010 på de to af institutioner, som er med i Anlægsplanen,
kan finansieringen på i alt 46 mio. kr. anvendes til andre
daginstitutionsprojekter på kort sigt. Dette forudsætter, at anlægsplanen i
kommende budgetforhandlinger tilføres erstatningsfinansiering.
Fremrykning af finansiering
på 46 mio. kr. påvirker næppe kommunens muligheder for at overholde regeringens
loft over bruttoanlægsudgifterne i 2008, da beløbet kun udgør 2 % af kommunens
samlede anlægsbudget i 2008 på 2.367 mio. kr.
Til rådighed er yderligere
finansiering på 8,2 mio. kr., der er afsat i anlægsplanen til 2
flerbørnsdagplejer i Ørestaden. Imidlertid har ejerforeningen i den pågældende
ejendom afvist, at der kan etableres flerbørnsdagplejer i ejendommen. Dermed er
projektet opgivet og midlerne skal disponeres til andre projekter, der i første
omgang skal erstatte de 16 vuggestuepladser, der var planlagt i de 2
flerbørnsdagplejer.
Videre proces
-
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
- Notat af 17. marts 2008 til
Økonomiforvaltningens indstilling
1.
Oversigt over
mulige daginstitutionsprojekter
2.
Planlagte
anlægsprojekter
3.
Redegørelse om
anlægsmidler
Else Sommer Knud
Langberg