Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008
Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 15. maj 2008
BR 281/08
Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008
Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008
Indstilling
om,
1.
at Økonomiudvalget godkender forslag til udskydelser af anlægsprojekter
på 288 mio. kr. fra 2008 til 2009. jf. bilag 3,
2.
at allerede disponerede anlægsprojekter på i alt 1.836 mio. kr.
gennemføres i 2008, jf. bilag 1,
3.
at planlagte anlægsprojekter på 523 mio. kr. inklusiv central
bufferpulje på 44 mio. kr. foreslås gennemført i 2008, jf. bilag 2,
4.
at forvaltningernes forslag til periodisering af anlægsudgifterne i
2008 i perioden 2008-2011 inklusive udskydelser på 288 mio. kr. godkendes og
indarbejdes i budgetforslaget for 2009, jf. bilag 5,
5.
at forvaltningernes anlægsrammer for 2008 korrigeres for periodiseringen
i 2009-2011 inklusiv udskydelser på 288 mio. kr., og at dette sker i
forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer, som behandles i ØU den
20. maj, jf. bilag 5,
6.
at udvalgene på baggrund af periodiseringen og anlægsudskydelser på 288
mio. kr. tildeles måltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008, jf. tabel 6, som
udvalgene skal overholde i regnskabsresultat for 2008, samt
7.
at Økonomiforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med forvaltningerne
at indsende dispensationsansøgning for relevante anlægsprojekter til
Velfærdsministeriet.
Det bemærkes,
at anlægsudgiften i nedenstående sager indarbejdes i forvaltningernes måltal
for bruttoanlægsudgifterne i 2008
§
0,9 mio. kr. vedrørende ØU 178/2008 (lukket punkt) - Etablering af
vejbro over Teglværksløbet. (Teknik- og Miljøudvalget)
§
0,320 mio. kr. vedrørende ØU 180/2008 - Servicebusruter på Amager
(Teknik- og Miljøforvaltningen)
§
1,8 mio. kr. vedrørende ØU 73/2008 - Byens grønne puls. (Teknik og
Miljøudvalget)
§
At periodiseringen af 22,3 mio. kr., som er afsat i vedtaget budget
2008 vedr. Østerbro Stadion (idrætsplan), ændres således at beløbet i 2008 øges
med 3 mio. kr. vedr. Ryparken Skøjtehal. Det samlede beløb i 2008
er således på 13,3 mio. kr. Beløbet i 2009 på 12 mio. kr. reduceres som
følge heraf med 3 mio. kr. (Kultur- og Fritidsudvalget)
Det bemærkes
på den baggrund, at Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets
måltal opskrives med hhv. 3,02 mio. kr. og 3 mio. kr. Samtidig sker der en
nedskrivning af bufferpuljen på 44 mio. kr. med 6,02 mio. kr. Indstillingens
bilag tilrettes i overensstemmelse hermed.
(Økonomiudvalget)
For at sikre, at Københavns
Kommune overholder måltallet for bruttoanlægsudgifterne i 2008 er der behov for
at udskyde anlægsudgifter – efter forvaltningerne har periodiseret
anlægsudgifterne i 2008 - på i alt 288 mio. kr. til 2009.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 8.
at Økonomiudvalget godkender forslag til udskydelser af
anlægsprojekter på 288 mio. kr. fra 2008 til 2009. jf. bilag 3, 9.
at allerede disponerede anlægsprojekter på i alt 1.836 mio. kr.
gennemføres i 2008, jf. bilag 1, 10.
at planlagte anlægsprojekter på 523 mio. kr. inklusiv central
bufferpulje på 44 mio. kr. foreslås gennemført i 2008, jf. bilag 2, 11.
at forvaltningernes forslag til periodisering af anlægsudgifterne i
2008 i perioden 2008-2011 inklusive udskydelser på 288 mio. kr. godkendes og
indarbejdes i budgetforslaget for 2009, jf. bilag 5, 12.
at forvaltningernes anlægsrammer for 2008 korrigeres for periodiseringen
i 2009-2011 inklusiv udskydelser på 288 mio. kr., og at dette sker i
forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer, som behandles i ØU den
20. maj, jf. bilag 5, 13.
at udvalgene på baggrund af periodiseringen og anlægsudskydelser på
288 mio. kr. tildeles måltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008, jf. tabel 6,
som udvalgene skal overholde i regnskabsresultat for 2008, samt 14.
at Økonomiforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med
forvaltningerne at indsende dispensationsansøgning for relevante anlægsprojekter
til Velfærdsministeriet. Det bemærkes, at anlægsudgiften i nedenstående sager indarbejdes i
forvaltningernes måltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008 §
0,9 mio. kr. vedrørende ØU 178/2008 (lukket punkt) - Etablering af
vejbro over Teglværksløbet. (Teknik- og Miljøudvalget) §
0,320 mio. kr. vedrørende ØU 180/2008 - Servicebusruter på Amager
(Teknik- og Miljøforvaltningen) §
1,8 mio. kr. vedrørende ØU 73/2008 - Byens grønne puls. (Teknik og
Miljøudvalget) §
At periodiseringen af 22,3 mio. kr., som er afsat i vedtaget budget
2008 vedr. Østerbro Stadion (idrætsplan), ændres således at beløbet i 2008
øges med 3 mio. kr. vedr. Ryparken Skøjtehal. Det samlede beløb i 2008
er således på 13,3 mio. kr. Beløbet i 2009 på 12 mio. kr. reduceres som
følge heraf med 3 mio. kr. (Kultur- og Fritidsudvalget) Det bemærkes på den baggrund, at Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur-
og Fritidsudvalgets måltal opskrives med hhv. 3,02 mio. kr. og 3 mio. kr.
Samtidig sker der en nedskrivning af bufferpuljen på 44 mio. kr. med 6,02 mio.
kr. Indstillingens bilag tilrettes i overensstemmelse hermed. (Økonomiudvalget) |
Problemstilling
Finanslovsaftalen indebærer bl.a., at der indføres
en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af,
at kommunerne under ét overskrider de budgetterede anlægsudgifter i 2008
(brutto) eksklusiv bruttoudgifter på forsyningsområdet, til køb af jord samt
opførelse af almene ældreboliger og servicearealer i tilknytning hertil.
Kommunens
bruttoanlægsudgifter i vedtaget budget 2008 er på 2.360 mio. kr. Hertil kommer
overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2007 samt øvrige tillægsbevillinger,
som er givet til budget 2008.
Tabel 1: Bruttoanlægsudgifter* i 2008 –
1.000 kr.
|
Vedtaget budget(måltal) |
Korrigeret budget 2008 |
Diff. ift. vedtaget budget 2008 |
|
2.360.344 |
4.301.749 |
1.941.405 |
* Anlægsudgifter omfattet af
anlægsloftet
Korrigeret budget 2008 er
således 1.941 mio. kr. højere end vedtaget budget 2008, som er måltallet for
Københavns Kommune.
Løsning
For at
få kendskab til problemets størrelse har Økonomiforvaltningen bedt
forvaltningerne om at foretage en mere præcis periodisering af anlægsudgifterne
i korrigeret budget 2008. Periodiseringen viser, hvilke anlægsudgifter
forvaltningerne vil kunne afholde i de enkelte år, hvis der ikke var et
anlægsloft.
Tabel 2: Forvaltningernes periodisering af
bruttoanlægsudgifterne i 2008-2011
|
Udvalg |
Måltal |
Korrigeret budget 2008 |
Periodisering 2008 |
Periodisering 2009 |
Periodisering 2010 |
Periodisering 2011 |
|
ØU |
311.458 |
701.241 |
430.797 |
204.913 |
59.631 |
5.900 |
|
KFU |
486.967 |
1.176.818 |
745.854 |
363.061 |
67.904 |
0 |
|
SOU |
8.157 |
28.731 |
27.096 |
1.800 |
0 |
0 |
|
BUU |
564.396 |
815.215 |
495.520 |
86.579 |
-749 |
233.866 |
|
SUD |
83.618 |
165.103 |
70.057 |
59.960 |
15.985 |
14.600 |
|
TMU |
900.148 |
1.409.041 |
1.041.482 |
367.559 |
0 |
0 |
|
Beredskab |
5.600 |
5.600 |
5.600 |
0 |
0 |
0 |
|
I alt |
2.360.344 |
4.301.749 |
2.816.406 |
1.083.872 |
142.771 |
254.366 |
Bruttoanlægsudgifterne i 2008
- efter at forvaltningerne har periodiseret – er 456 mio. kr. højere end
måltallet.
Forvaltningerne har opdelt de
periodiserede anlægsudgifter i 2008 i to kategorier:
1. Disponerede
anlægsudgifter. Anlægsudgifterne er disponeret, hvis der er skrevet under på en
kontrakt, og hvor leverandøren ikke vil udskyde arbejdet, arbejdet er fysisk
igangsat eller at udgifterne er afholdt. Kategorien omfatter også
anlægsprojekter, hvor det vil være forbundet med meromkostninger at udskyde
projektet eller, hvor der er lovgivningsmæssige forhold, der gør at projektet
skal gennemføres i 2008.
2. Anlægsudgifter som er
planlagte, men ikke disponerede.
Tabel 3. Kategorisering af de periodiserede
anlægsudgifter i 2008
|
1.000 kr. |
1. Disponerede
anlægsudgifter i 2008 |
2. Planlagte
anlægs-udgifter i 2008 |
I alt |
|
|
1.836.986 |
979.421 |
2.816.407 |
|
Anlægspuljer til deponering
og grundkapitaltilskud* |
|
-50.400 |
|
|
Bufferpulje og puljen til
uforudsete udgifter |
|
-161.737 |
|
|
I alt |
1.836.986 |
767.284 |
2.604.271< o:p> |
|
Måltal |
|
|
2.360.344 |
|
Diff. i alt |
|
|
243.927 |
|
+ Central bufferpulje |
|
|
44.000 |
|
Anlægsudskydelse i alt |
|
|
287.927 |
* Anlægspuljer til deponering
og grundkapitaltilskud. Puljerne indgår ikke i opgørelsen af anlægsloftet, da
de i regnskabet konteres som en finansudgift.
Det fremgår af tabel 3, at
der i 2008 er disponerede anlægsudgifter for i alt 1.837 mio. kr. og planlagte
anlægsudgifter for 767 mio. kr. Det indstilles, at de disponerede
anlægsudgifter(bilag 1) i 2008 gennemføres.
For at sikre, at Københavns
Kommune overholder måltallet for bruttoanlægsudgifterne i 2008 indstilles det,
at der udskydes anlægsudgifter på i alt 288 mio. kr. ud af de 767 mio. kr. som
endnu ikke er disponeret, idet det anbefales at etablere en central bufferpulje
på 44 mio. kr. under Økonomiudvalget. De konkrete forslag til udskydelser af
anlægsudgifter på 288 mio. kr. fremgår af vedlagte bilag 3.
< o:p>
Tabel 4. Fordeling af anlægsudskydelse på 288 mio. kr.
|
Udvalg |
Anlægsudskydelser |
Større projekter |
|
ØU |
24.800 |
Birkedommervej,
kollektive trafikløsninger mv. |
|
KFU |
64.773 |
Renovering
og genopretning af idrætsanlæg og skoler |
|
SOU |
0 |
- |
|
BUU |
64.478 |
Renovering
af legepladser, ekstraarbejder mv. |
|
SUD |
0 |
- |
|
TMU |
130.876 |
Byfornyelse,
Havnegade, Artillerivej mv. |
|
Beredskab |
3.000 |
Kommandocentral |
|
I alt |
287.927 |
|
Det indebærer, at planlagte
anlægsprojekter på 523 mio. kr. inklusiv en central bufferpulje på 44 mio. kr.
foreslås gennemført i 2008(bilag 2).
Der vedlægges endvidere en
oversigt på 56 mio. kr. (bilag 4) over yderligere forslag til anlægsprojekter
som kan udskydes, såfremt Økonomiudvalget ønsker, at fremme projekter, som står
på listen over anlægsprojekter som udskydes til 2009. Det skal bemærkes, at
forslagene indgår i oversigten over planlagte anlægsprojekter som
gennemføres(bilag 2).
Udvalgene vil på baggrund af
periodiseringen og forslag til anlægsudskydelser få tildelt et måltal for
bruttoanlægsudgifterne i 2008, som udvalgene skal overholde i regnskabsresultatet
for 2008. Udvalgenes måltal korrigeres i forbindelse med tillægsbevillinger og
omflytninger mellem udvalg.
Økonomi
Det indstilles, at
forvaltningernes forslag til periodisering af anlægsudgifterne i 2008 i
perioden 2009-2011 inklusive anlægsudskydelser på 288 mio. kr. indarbejdes i
budgetforslaget for 2009, som forelægges Økonomudvalget i juni måned.
Det indstilles endvidere, at
de budgetmæssige ændringer i 2008 som følge af forvaltningernes periodisering
inklusive anlægsudskydelser på 288 mio. kr. indarbejdes i bevillingsmæssige
ændringer, som forelægges Økonomiudvalget den 20. maj. Periodiseringen er
udgiftsneutral, idet indarbejdelsen af periodiseringen i budgetforslag 2009
modsvares af en tilsvarende budgetreduktion i budget 2008.
Bilag 5 indeholder en
oversigt over budgetmæssige ændringer i 2008-2011 som følge af den samlede
prioritering af anlægsudgifterne i 2008.
Forvaltningernes korrigerede
måltal for bruttoanlægsudgifterne i 2008 fremgår af bilag 6.
Videre proces
Lovforslaget indeholder en
dispensationsbestemmelse, hvorefter velfærdsministeren i særlige tilfælde kan
begrænse nedsættelsen af kommunens bloktilskud eller helt undlade at reducere
bloktilskuddet.
Der kan bl.a. dispenseres for
anlægsudgifter, som ikke indgår i budgettet:
1) hvis kommunen ikke har budgetteret med udgifter til et
projekt, der overføres fra tidligere år, hvor kommunen er kontraktligt bundet,
eller
2) hvor kommunen - før datoen for indgåelsen af aftalen
om finansloven (5. marts 2008) - har vedtaget tillægsbevilling til budgettet og
på den baggrund igangsat et anlægsprojekt, hvor kommunen er kontraktligt bundet.
I alle tilfælde er det en
forudsætning for dispensation, at der ikke er omdisponeringsmuligheder i
anlægsbudgettet og/eller mulighed for at udskyde anlægsarbejder.
Det indstilles, at
Økonomiforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med forvaltningerne at
indsende dispensationsansøgninger til Velfærdsministeriet for relevante
anlægsprojekter. Såfremt Velfærdsministeriet godkender ansøgning om
dispensation vil der kunne igangsættes udskudte anlægsprojekter i 2008 svarende
til størrelsen af dispensationen. Økonomiudvalget vil få forelagt forslag til
anlægsprojekt, som igangsættes som følge af tildelt dispensation.
Bilag
-
Oversigt over
politisk behandling
1.
Oversigt over
disponeret anlægsprojekter på 1.837 mio. kr.
2.
Oversigt over
planlagte anlægsprojekter på 523 mio. kr., som foreslås gennemført
3.
Oversigt over
forslag til udskydelser på 288 mio. kr.
4.
Oversigt over
yderligere forslag til udskydelser på 56 mio. kr.
5.
Periodisering af
anlægsudgifter i 2008-2011 samt budgetmæssige konsekvenser i 2008
6.
Korrigerede
måltal for bruttoanlægsudgifter i 2008 fordelt på udvalg
Claus Juhl /Bjarne
Winge