Vandkulturhus i Valby - udmøntning af tillægsbevilling

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 15. maj 2008

 

 

BR 145/08

Vandkulturhus i Valby - udmøntning af tillægsbevilling

Vandkulturhus i Valby - udmøntning af tillægsbevilling

 

 

Indstilling om,

1.                  at der udmøntes 8 mio. kr. i 2008 og 12 mio. kr. i 2009 til et Vandkulturhus i Valby til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller), samt

 

2.                  at der anvises kassemæssig dækning for beløbet på i alt 20 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2008.

 

Det forudsættes, at de 12. mio. til udmøntning i 2009 overføres fra 2008 til 2009. Eventuelle merudgifter afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 

Det bemærkes, at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse med ØU 205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008.

 

 (Kultur- og Fritidsudvalget)

 

 

 

 

 

Projekteringen af et nyt vandkulturhus i Valby er i gang. I den forbindelse skal der tages stilling til udmøntning af tillægsbevillingen på 20 mio. kr.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om, 3.                  at der udmøntes 8 mio. kr. i 2008 og 12 mio. kr. i 2009 til et Vandkulturhus i Valby til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller), samt   4.                  at der anvises kassemæssig dækning for beløbet på i alt 20 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2008.   Det forudsættes, at de 12. mio. til udmøntning i 2009 overføres fra 2008 til 2009. Eventuelle merudgifter afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.   Det bemærkes, at anlægsudgifterne skal periodiseres i overensstemmelse med ØU 205/2008 – Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008.    (Kultur- og Fritidsudvalget)

 

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 20. december 2007 at ændre udbudsform på projektet om et vandkulturhus i Valby til et fremskudt hoved/storentrepriseudbud (KFU 571/07). Samtidig besluttede udvalget, at Københavns Ejendomme skal foretage flere undersøgelser af de mulige energibesparende foranstaltninger ved at inkorporere dem i programtilpasningsfasen.

Herudover skal der anvendes resurser til afklaring af finansieringen af særlige energibesparende tiltag, som ikke kan finansieres inden for den bevillingsmæssige ramme.

Dette arbejde kræver en udmøntning af midle r til projektering mv., som herved vil foregå parallelt med lokalplanarbejdet. Herved vil der blive anvendt midler inden, der er sikkerhed for, at lokalplanen rent faktisk vedtages, så vandkulturhuset kan opføres. 

Fremgangsmåden er valgt, fordi den giver det hurtigste byggeri og fordi risikoen, for at den endelige udgave af lokalplanen vil medføre omkostningstunge ændringer i projektet, bedømmes til at være minimal.

 

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at tillægsbevillingen på 20 mio. kr., som er afsat i budget 2008 (BR 371/07), udmøntes.

Ifølge Københavns Ejendomme skal der anvendes 20 mio. kr. til første del af projektet: 8 mio. kr. i 2008 til indledende projektering, bygherrerådgivning, energiprogram mm. 12 mio. kr. i 2009 til udbud, afsluttende projektering, bygherrerådgivning, kontrahering med entreprenører, indledende håndværksmæssige arbejder mm.

 

Lokalplan

Planen for udmøntning af midler skal ses i sammenhæng med lokalplanarbejdet for Valby Idrætspark. Det er således en forudsætning, at lokalplanen ligger færdig den 1. november 2009. Hvis ikke vil både økonomien og tidsplanen ændres (for sidstnævnte se bilag 1).

 

Økonomi

Den kassemæssige dækning for beløbet på 20 mio. kr. findes på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2008.

Ved at påbegynde projektering mv. inden, der er vedtaget en lokalplan for området, risikerer Københavns Kommune, hvis lokalplanen ikke vedtages, at de anvendte midler er tabt.

 

Videre proces

Udbud, valg af totalrådgiver mv. foretages i overensstemmelse med tidsplanen. Når lokalplanen for Valby Idrætspark er vedtaget, vil en indstilling om at udmønte de resterende midler til vandkulturhuset blive forelagt. Det forventes at ske ultimo 2009.

Vandkulturhuset forventes at åbne medio 2011.

 

Bilag

-          Oversigt over politisk behandling

 

1.                  Tidsplan for Vandkulturhuset af 8. januar 2008

 

 

Carsten Haurum                                                              /Mads Kamp Hansen