Indtægtsbevilling og frigivelse af anlægsmidler til samarbejdsprojekt om cykelparkering ved Valby Station

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til modtagelse af midler fra DSB til et samarbejdsprojekt om etablering af 400 cykelparkeringspladser ved Valby Station, herunder en optimering af forpladsen, og frigivelse af 2 mio. kr. til projektering.

Indstilling

Indstilling om,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager op til 9,0 mio. kr. fra DSB til videre projektering og anlæg af samarbejdsprojekt om etablering af 400 cykelparkeringspladser ved Valby Station, herunder en optimering af forpladsen. Der skal på den baggrund gives en tillægsbevilling som en indtægtsbevilling på 9,0 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 9,0 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.
2. at der frigives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til videre projektering af samarbejdsprojekt om etablering af 400 cykelparkeringspladser ved Valby Station, herunder en optimering af forpladsen. De 2,0 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Det bemærkes, at der med denne sag foreslås udmøntet 2,0 mio. kr. i 2018 udover det vedtagne budget på bruttoanlæg i 2018. Økonomiudvalget behandlede den 5. december 2017 en sag om styring af bruttoanlæg i 2018.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) besluttede en enig Borgerrepræsentation at afsætte 9,5 mio. kr. til at anlægge 400 cykelparkeringspladser ved Valby Station i et samarbejdsprojekt med DSB, heraf blev 1,9 mio. kr. stjernemarkeret til projektering.

Forvaltningen og DSB har efterfølgende afstemt ønsker til projektet. DSB bidrager med op til 9,0 mio. kr. til projektet. Københavns Kommune og DSB deler ligeligt omkostninger til anlæg, projektering og uforudsete omkostninger. Der skal tages stilling til en indtægtsbevilling for at kunne modtage op til 9,0 mio. kr., som er DSBs andel af det samlede projekt ved Valby Station, hvorefter projektets samlede anlægssum udgør op til 18,5 mio. kr.

Der skal tages stilling til frigivelse af yderligere 2,0 mio. kr. til projektering af det samlede projekt. Midlerne ønskes frigivet nu, så projektet kan færdigprojekteres.

Løsning

Ved Valby Station er der nu ca. 430 cykelparkeringspladser, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at opfylde behovet for cykelparkering. Ved hovedindgangen til Valby Station er belægningsprocenten på cykelstativerne 227 %, og for cykelstativerne ved indgangen til tunnelen er belægningsprocenten 187 %, jf. bilag 2. Begge inden for en afstand af 25 m. Med projektet øges kapaciteten med 400 pladser.  

I budgetnotat ”Bedre forhold for cyklister – Flere cykelparkeringspladser” (TM9i), som blev udarbejdet til forhandlingerne om Budget 2017, redegjorde forvaltningen for, at anlægsprojektet ved Valby Station er kompliceret, blandt andet på grund af en række uafklarede forhold i projektet, herunder en eventuel fælles finansiering med DSB.

I løbet af foråret 2017 har forvaltningen forhandlet en løsning for projektet på plads med DSB, som medfører en udvidelse af projektets økonomiske ramme op til 18,5 mio. kr. Løsningen for forpladsen indeholder ud over 400 yderligere cykelparkeringspladser en nødvendig optimering af området. For at tilgodese alle trafikfunktioner, herunder de i alt ca. 830 cykelparkeringspladser, har det været nødvendigt at udvide anlægsområdet på forpladsen, hvilket har medført nogle omprojekteringsprocesser. Projektet forudsætter ligeledes en afstemning og håndtering af behov i samarbejdet med Movia, Banedanmark og de private busselskaber på pladsen.

Der er ligeledes en udfordring med træerne på forpladsen. Forvaltningen vurderer, at det kan blive nødvendigt at fælde fem eksisterende træer og plante fem nye for at kunne etablere en trafikal løsning på forpladsen, som tilgodeser alle trafikfunktioner – fire træer på Københavns Kommunes areal og et træ på DSBs areal. Andre otte træer i projektområdet har desuden en dårlig sundhedstilstand på grund af for små plantehuller. Forvaltningen vil i forbindelse med anlæg af ny belægning på pladsen arbejde på at bevare så mange af de eksisterende træer som muligt ved at etablere større plantehuller, men der er risiko for, at nogle af træerne ikke kan tåle ændringen og dermed ikke kan overleve.  I dette tilfælde bliver træerne erstattet. Ingen af de eksisterende træer i projektområdet er fredede, bevaringsværdige eller ikoniske, jf. Københavns Kommunes træpolitik (BR 26. maj 2016).

Projektet udføres inden for den planlagte tidsramme, dvs. med ibrugtagning senest i december 2019. For at kunne projektere det samlede projektforslag og efterfølgende detailprojektere har forvaltningen behov for, at der frigives yderligere 2,0 mio.

Økonomi

En finansieringsaftale med DSB, hvor efter Københavns Kommune og DSB deler omkostninger til anlæg, projektering og uforudsete omkostninger ligeligt er under udarbejdelse. Der udestår mindre tekniske afklaringer af udførelseskrav og udførelse af drift efter anlæg. Forvaltningen forventer, at aftalen er indgået senest ved udgangen af 2017. DSB bidrager til projektet med op til 9,0 mio. kr. (2018 p/l). Med denne indstilling ønsker forvaltningen, at der budgetteres med 9,0 mio. kr. fra DSB. Der skal på den baggrund gives en tillægsbevilling som en indtægtsbevilling på 9,0 mio. kr. (2018 p/l) og en udgiftsbevilling på 9,0 mio. kr. (2018 p/l).

I Budget 2017 (Æ14) (BR 6. oktober 2016) besluttede en enig Borgerrepræsentation at afsætte 9,5 mio. kr. (2017 p/l) til 400 cykelparkeringspladser ved Valby Station i samarbejde med DSB. Heraf blev 1,9 mio. kr. (2017 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

Med denne indstilling ønsker forvaltningen, at der frigives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. (2018 p/l) af de afsatte midler fra Budget 2017 til projektering.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af midlerne fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Midlerne skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at fremlægge projektforslaget for Teknik- og Miljøudvalget i februar 2018. Projektet forventes ibrugtaget som besluttet senest i december 2019.

Pernille Andersen 

                                                    /Anders Møller     

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager op til 9,0 mio. kr. fra DSB til videre projektering og anlæg af samarbejdsprojekt om etablering af 400 cykelparkeringspladser ved Valby Station, herunder en optimering af forpladsen. Der skal på den baggrund gives en tillægsbevilling som en indtægtsbevilling på 9,0 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 9,0 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.
2. at der frigives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til videre projektering af samarbejdsprojekt om etablering af 400 cykelparkeringspladser ved Valby Station, herunder en optimering af forpladsen. De 2,0 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 6. november 2017 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at der med denne sag foreslås udmøntet 2,0 mio. kr. i 2018 udover det vedtagne budget på bruttoanlæg i 2018. Økonomiudvalget vil på mødet den 5. december 2017 behandle en sag om styring af bruttoanlæg i 2018.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. november 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 14. december 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.