Indstilling om gennemførslen af lukningen af håndværksområdet i KTK pr. 1. januar 2006

Borgerrepræsentationen

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde torsdag den 14. december 2006

 

Nr. 24           BR 706/06. Indstilling om gennemførslen af lukningen af håndværksområdet i KTK pr. 1. januar 2006

Indstilling om,

at der af den afsatte pulje på 12 mio. kr. (funktion 6.51.3, Sekretariatet) overføres i alt 7.189.181 kr. til de forvaltninger, som har modtaget tjenestemænd eller budgetmæssigt fastansatte medarbejdere fra KTK i forbindelse med lukningen af håndværksområdet i overensstemmelse med BR's beslutning 616/05. Fordelingen på forvaltningerne er:

 

Udvalg	Andel, kr.	Bevilling og funktion
Kultur- og Fritidsudvalget	1.445.905	Københavns Ejendomme, 6.51.1
Børne- og Ungdomsudvalget	662.861	Undervisning, 3.01.1
Socialudvalget	1.163.289	Administration, 6.51.1
Beskæftigelsesudvalget	610.863	Beskæftigelsesindsats, 6.51.1
Teknik- og Miljøudvalget	2.154.705	KTK, 6.51.1
Teknik- og Miljøudvalget	574.391	Kbh. Kirkegårde, 0.40.1
Økonomiudvalget	577.167	Kbh. Brandvæsen, 0.95.1
I alt fordelt på udvalg	7.189.181	-

 

 

at der af den afsatte pulje på 12 mio. kr. (funktion 6.51.3, Sekretariatet) udmøntes i alt 1.479.383 kr. (funktion, 6.51.1, KTK) til dækning af omkostningerne til tjenestemænd i Teknik- og Miljøforvaltningen, som har ønsket at indgå en fratrædelsesaftale i overensstemmelse med kommunens regler for seniorer.

at KTK gives en tillægsbevilling i 2006 på 4,3 mio.kr. (funktion 2.03.1) til dækning af lukningsudgifterne. Tillægsbevillingen finansieres ved en fremrykning af bevillingerne til lukningsudgifter bevilget 2007-08 (BR 616/05). (fremrykning af 6,5 mio. kr. puljen til 2006).
at der af den resterende del af den afsatte pulje på 12 mio. kr. på 3.331.436 kr. (funktion 6.51.3, Sekretariatet) overføres 2.355.100 kr. til dækning af meromkostninger i forbindelse med afskedigelserne ved lukningen af håndværksområdet i KTK (funktion 2.03.1) (underskud på 6,5 mio. kr. puljen).

at restbeløb af den afsatte pulje på 12 mio. kr. på kr. 976.336 (funktion 6.51.3, Sekretariatet) tilbageføres kommunekassen i forbindelse med afslutningen af regnskab 2006, samt

at restbeløb af den afsatte pulje på 1 mio. kr. til uddannelse på kr. 803.700 (funktion 2.03.1) tilbageføres kommunekassen i forbindelse med afslutningen af regnskab 2006.

 

Det bemærkes, at sagen indgår i arbejdet med afdækningen af serviceudgifter i 2006. I dette arbejde styres ikke længere efter forvaltningernes måltal, men efter Indenrigsministeriets opgørelsesmetoder for serviceudgifter. Sagen indarbejdes ved at de tildelte lønmidler indgår i forvaltningernes opgørelse af forventede serviceudgifter i 2006.

                                            (Teknik- og Miljøudvalget)

 

 

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

"Enhedslisten ønsker i forbindelse med lukningen af håndværksområdet i KTK at der afsættes midler til at analysere udviklingen i vedligeholdelses udgifterne i kommunens bygninger, der hidtil har været vedligeholdt af KTKs håndværksafdeling"