Busplan 2007
Busplan 2007
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 14. december 2006
BR 699/06
Busplan 2007
Busplan 2007
Indstilling om,
at Busplan 2007 tiltrædes som grundlag for busbetjeningen i København i 2007. Planen fastholder generelt et uændret betjeningsniveau for bustrafikken (jf. 2. at-punkt),
at der ved åbningen af Metroens 3. etape i oktober 2007 foretages en tilpasning af bustrafikken på Amager som beskrevet i Busplan 2007 en måned efter metroens åbning. Københavns Kommune tilslutter sig Tårnbys forslag om 1 måneds overlap i tilpasningen af linie 2A og linje 12. Udgiften hertil udgør ca. 0,75 mio. kr. i 2007 og dækkes af det samlede beløb, der er afsat til busdrift,
at der til brug for nødvendig konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af Busplan 2008 gives en bevilling på 1,0 mio. kr. (i årets p/l-niveau) fordelt med 250 t. kr. i 2006 og 750 t. kr. 2007. Der anvises kassemæssig dækning på bevillingen Økonomiforvaltning, drift funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltninger), samt
at Økonomiforvaltningen henholdsvis Økonomiudvalget bemyndiges til at foretage ændringer i Busplan 2007 som beskrevet i indstillingen.
(Økonomiudvalget)
Økonomiforvaltningen
indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
at Busplan
2007 tiltrædes som grundlag for busbetjeningen i København i 2007. Planen
fastholder generelt et uændret betjeningsniveau for bustrafikken (jf. 2.
at-punkt).
at der
ved åbningen af Metroens 3. etape i oktober 2007 foretages en tilpasning af bustrafikken
på Amager som beskrevet i Busplan 2007 en måned efter metroens åbning.
Københavns Kommune tilslutter sig Tårnbys forslag om 1 måneds overlap i
tilpasningen af linie 2A og linje 12. Udgiften hertil udgør ca. 0,75 mio. kr. i
2007 og dækkes af det samlede beløb, der er afsat til busdrift.
at der
til brug for nødvendig konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af
Busplan 2008 gives en bevilling på 1,0 mio. kr. (i årets p/l-niveau) fordelt
med 250 t. kr. i 2006 og 750 t. kr. 2007. Der anvises kassemæssig dækning på
bevillingen Økonomiforvaltning, drift funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og
forvaltninger).
at Økonomiforvaltningen henholdsvis Økonomiudvalget
bemyndiges til at foretage ændringer i Busplan 2007 som beskrevet i indstillingen.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. december 2006
Anbefalet.
RESUME
Økonomiudvalget
behandlede en indstilling om Busplan 2007 og 2008 på mødet den 15. august 2006
og besluttede at sende de foreslåede investeringer i fremkommelighedsprojekter,
terminaler og stoppesteder i høring i Teknik- og Miljøudvalget. Desuden besluttede Økonomiudvalget at ændre
2. at-punkt med tilføjelsen: Københavns Kommune tilslutter sig Tårnbys forslag
om 1 måneds overlap i tilpasningen af linie 2A og linje 12. Udgiften hertil udgør
ca. 0,75 mio. kr. i 2007 (dette er dækket ind af det samlede beløb til
busdrift).
Som følge af
kommunalreformen overtager Københavns Kommune fra 1. januar 2007 ansvaret for
finansieringen af den lokale bustrafik i København og HUR Trafik afløses et nyt
trafikselskab, Trafikselskab Sjælland. Fremover får kommunen ansvaret for at
fastlægge busbetjeningen inden for kommunens område i samarbejde med
nabokommuner og trafikselskabet. Ændringer af ruter, der også forløber i nabokommunerne,
skal koordineres og aftales med de berørte kommuner.
En gang om året
afleverer kommunen en bestilling til Trafikselskab Sjælland for det
efterfølgende års trafik. Københavns Kommune og HUR Trafik har derfor i fællesskab
udarbejdet et forslag til Busplan 2007 for Københavns Kommune (bilag 1).
Busplan 2007
baseres på, at busbetjeningen generelt skal forblive uændret i 2007, således at
der er tid til at få den nye organisering på plads. Kun hvor ydre forhold
ændres, foreslås ændringer af busdriften. Det drejer sig om åbning af metroens
3. etape og Ringbanens videreførelse til Ny Ellebjerg station. Planen er
afstemt med Tårnby og Frederiksberg kommuners indmeldinger til Trafikselskab
Sjælland.
Ved åbningen af
Metroens 3. etape i oktober 2007 fra Lergravsparken til Kastrup foreslås
følgende tilpasning af bustrafikken:
·
Linie 12, der
løber delvist parallelt med metroen, får halveret frekvensen på strækningen Hedegårdsvej-Islands
Brygge.
·
Linie 2A, der
løber parallelt med metroen på strækningen Kastrup-Lergravsparken, får halveret
frekvensen på denne delstrækning.
Tilpasningerne af
linje 12 og 2A gennemføres en måned efter åbningen af Metroen.
Når metroen er
åbnet, og de ny organisatoriske rammer er på plads, er der basis for at
gennemføre en samlet vurdering af den kollektive trafik i Københavns Kommune. Målet
er at øge det samlede antal kollektive rejser og optimere samspil mellem bus og
Metro. Der er derfor efter sommeren 2006 igangsat et analyseprojekt med henblik
på en samlet vurdering af hele den kollektive trafik i Københavns Kommune, som
kan danne baggrund for det trafikkøb for 2008, der skal afleveres til trafikselskabet
i 2007 efter politisk behandling.
Projektet Busplan
2008 forankres i Økonomiforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningen,
Trafikselskab Sjælland, Frederiksberg og Tårnby kommuner m.fl., DSB,
Metroselskabet (ØSS) vil blive inddraget i arbejdet. For at gennemføre det omfattende
analysearbejde i projektet, kræves ekstern konsulentbistand fra specialistfirmaer
inden for kollektiv trafikplanlægning. Dette er vurderet at kunne gennemføres
for 1 mio. kr. Herudover forventes det nye Trafikselskab Sjælland at bidrage
med faglig ekspertise.
Trafikselskabet
henvender sig løbende med enkeltsager om busdriften. For at håndtere dette
hensigtsmæssigt foreslås det, at Økonomiforvaltningen og Økonomiudvalget
bemyndiges til at håndtere sagerne på er de retningslinier, der er beskrevet i
indstillingen.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalget
behandlede en indstilling om Busplan 2007 og 2008 på mødet den 15. august 2006
og besluttede at sende de foreslåede investeringer i fremkommelighedsprojekter,
terminaler og stoppesteder i høring i Teknik- og Miljøudvalget. Desuden besluttede Økonomiudvalget at ændre
2. at-punkt med tilføjelsen: Københavns Kommune tilslutter sig Tårnbys forslag
om 1 måneds overlap i tilpasningen af linie 2A og linje 12. Udgiften hertil
udgør ca. 0,75 mio. kr. i 2007 (dette er dækket ind af det samlede beløb til
busdrift).
Baggrund
Fra 1.
januar 2007 får kommunerne en helt ny opgave på trafikområdet, nemlig at
finansiere og bestille den lokale bustrafik
hos Trafikselskab Sjælland. Reformen er en markant omorganisering af
ansvarsforholdene for bustrafikken, især i HUR-området. Kommunen skal fremover helt
finansiere nettoudgiften til ruter inden for egne grænser. Sammen med
nabokommunerne skal kommunen finansiere nettoudgifterne til de lokale ruter,
der går gennem flere kommuner efter nærmere fastlagte fordelingsprincipper. De
2 regioner på Sjælland skal finansiere de regionale
busruter, lokalbanerne samt administration af Trafikselskab Sjælland. De
fleste busruter i det gamle HUR område er lokale og går gennem flere kommuner. Tidligere
har bustrafikken i HUR området været finansieret ud fra
skatteudskrivningsgrundlaget, men fremover vil finansieringen blive opgjort som
tilskudsbehovet for den enkelte linje.
Det
nye trafikselskab dækker Sjælland og Lolland-Falster, med 45 kommuner og 2
regioner som bestillere af bustrafik.
80 %
af busruterne i Københavns Kommune kører gennem en eller flere nabokommuner.
Som eksempel kan nævnes linie 123, der kører fra København (Ålholm Plads) til
Roskilde station. Hver 3. passagerer i busserne er således ikke københavnere,
men kommer udefra, f.eks. pendlere.
Kommunerne
bliver trafikkøbere hos det nye Trafikselskab Sjælland, der tager sig af
planlægning, indkøb og markedsføring af al bustrafik (HUR Trafiks nuværende opgaver).
Særligt for kommunerne i Hovedstadsområdet er dette trafikkøb en ny opgave,
idet busdriften tidligere udelukkende er vedtaget i HUR.
Fremover får kommunen en
væsentlig indflydelse på omfanget af busbetjeningen, da kommunen selv skal finansiere
bustrafikken. En del ændringer vil skulle aftales med nabokommunerne, fordi
mange af ruterne løber gennem flere kommuner. Antallet af aktører ved større
ændringer af busnettet i Storkøbenhavn er derfor øget markant og det skal
afspejles i den fremtidige planlægningsproces for trafikkøb.
Spilleregler for koordinering
mellem kommuner og samspil mellem kommunerne og Trafikselskab Sjælland er endnu
ikke lagt fast i detaljer, men forventes at være klar til planlægning af 2008.
På anlægsområdet medfører
den nye organisering, at fremkommelighedsprojekter m.m. ikke længere er finansieret
50/50 af HUR henholdsvis kommunen. Fremover skal kommunen selv finansiere
fremkommelighedsprojekter, men får til gengæld hele den økonomiske gevinst i
form af bedre busdriftsøkonomi. Til at løfte den andel af investeringerne, som
tidligere har været finansieret af HUR har Københavns Kommune i forbindelse med
kommunalreformen fået tilført ca. 13 mill. kr. i DUT. Den resterende del af kommunens udgifter afholdes
af Teknik- og M
iljøudvalgets budget (Tidligere afholdtes disse udgifter fra Bygge-
og Teknikudvalgets budget).
Dannelse af Trafikselskab Sjælland
Trafikselskab
Sjælland bliver dannet ved en fusion af de 3 eksisterende selskaber på
Sjælland, dvs. HUR, VT og STS. Fusionsarbejdet har pågået siden 2005 og forventes
først fuldført sidst på året.
Selskabet dannes
formelt af de 2 regioners forberedelsesudvalg, der har nedsat et fælles
underudvalg vedr. dannelse af trafikselskab Sjælland (den midlertidige bestyrelse).
Den midlertidige bestyrelse består af 9 personer (som den permanente bestyrelse)
og holdt sit første møde den 22. juni 2006. Den har behandlet budgetforslag, udgiftsfordelingsmodeller,
lokalisering af hovedkontor mv. og indstillet til regionernes forberedelsesudvalg
om disse emner.
Fra 1.1.2007 får
Trafikselskabet en permanent bestyrelse. Som Københavns Kommunes repræsentant
er udpeget MB
Busplan
2007
Planlægning af
bustrafikken 2007 er en særlig udfordring, fordi planlægningen skal være færdig
inden Trafikselskab Sjælland reelt er fuldt operationelt.
De fleste kommuner
har derfor besluttet, at minimere antallet af ændringer til 2007.
Med det som
udgangspunkt har Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i
samarbejde med HUR Trafik udarbejdet vedlagte oplæg til Busplan 2007.
Oplæg til Busplan
2007 beskriver status for den nuværende busbetjening og de rejsende. Dernæst
gennemgår den de ydre forhold, der giver anledning til betjeningsændringer –
Metroens 3. etape og Ringbanens forlængelse til Ny Ellebjerg - samt den
anbefalede tilpasning af busdriften.
Ved åbningen af
Metroens 3. etape i oktober 2007 fra Lergravsparken til Kastrup foreslås
følgende tilpasning af bustrafikken:
·
Linie 4A, der
betjener trafikken på tværs af Amager, flytter endestation på Metroen fra
Lergravsparken til Femøren.
·
Linie 12, der
løber delvist parallelt med metroen, får halveret frekvensen på strækningen
Hedegårdsvej-Islands Brygge.
·
Linie 2A, der
løber parallelt med metroen på strækningen Kastrup-Lergravsparken, får halveret
frekvensen på denne delstrækning.
Derudover sker der
mindre tilpasninger af linje 77/78.
Denne tilpasning
tager højde for den forventede overflytning af rejser fra busser til Metroen i
den første periode af Metroens åbning. Frekvenstilpasningen af linje 12 og 2A
gennemføres 1 måned efter metroens åbning i overensstemmelse med Økonomiudvalgets
beslutning den 15. august 2006 (i overensstemmelse med en tilsvarende
beslutning i Taarnby kommune, der også betjenes af disse buslinjer).
I begyndelsen af
2007 forlænges Ringbanen til Ny Ellebjerg Station på S-banen til Køge.
Ringbanen betjenes med 5-minutters drift i dagtimerne. Åbningen medfører
tilpasninger af linje 16E og 133.
Derudover
har Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007
besluttet at etablere 4 servicebuslinier. De 2 første linjer etableres i Valby
og Vanløse og skønnes at være i drift i efteråret 2007. I hvilket område de 2
næste linjer skal etableres vil blive forelagt BR særskilt.
Busplan
2007 indebærer følgende forslag til investering i infrastruktur i København:
Investering
somfanget
er fastlagt i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og finansieres både
af Teknik- og Miljøudvalgets (Vej & Parks) og Økonomiudvalgets budget
(henholdsvis 7,6 mio. kr. og 12,9 mio. kr.).
Busplan 2008
I
lyset af Metroens færdiggørelse og den nye rollefordeling på busområdet er det
naturligt at foretage en samlet vurdering af den kollektive trafiks omfang og
sammenhæng i Københavns Kommune med henblik på at sikre en optimering af
trafikal sammenhæng, serviceniveau og økonomi.
Metroens etaper
1-3 vil ved udgangen af 2007 være fuldt idriftsat, og der vil gå ca. 10 år, før
der kan forventes afgørende nye servicetilbud for den københavnske banebetjening
i form af Metro Cityring.
Der er igangsat et
projektarbejde som løber frem til medio 2007. Analysearbejdet skal resultere i
en samlet plan for kollektiv trafik i København med henblik på at udnytte
Metroen mest muligt og fastholde og øge antallet af kollektive rejser. Vurderingen
bør danne grundlag for en flerårig plan for den kollektive trafik i Københavns
Kommune.
Arbejdet
tilrettelægges i projektform under ledelse af Økonomiforvaltningen med
inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen, Trafikselskab Sjælland og andre
interessenter, herunder Frederiksberg og Tårnby Kommuner, DSB og
Ørestadsselskabet. Både HUR Trafik og Frederiksberg Kommune ønsker at
medfinansiere projektet.
Til at gennemføre
analysearbejdet behøves bistand fra trafikkonsulenter med speciale inden for
kollektiv trafik. Baseret på erfaringerne med planlægning af A-bus nettet er
behovet en ramme på 1 mio. kr.
I forbindelse med
Busplan 2008 arbejdet foreslås der afholdt et temamøde i januar 2007 med
Økonomiudvalget om en samlet plan for kollektiv trafik.
Fremover
skal kommunen selv visitere nye brugere til handicapkørsel og Økonomiforvaltningen
har derfor indledt drøftelser med Socialforvaltningen henholdsvis Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen om også at flytte budgettet til den forvaltning, der
fremover får ansvaret for kommunens visitering til den lovpligtige ordning. Såfremt
der opnås enighed herom, vil budgettet blive omplaceret i forbindelse med de
løbende kvartalsregnskaber.
Udgifterne
til individuel handicapkørsel er opgjort til 25,6 mio. kr. (p/l-07 niveau) og
er en del af den samlede betaling til Trafikselskab Sjælland.
Bemyndigelse
Trafikkøbsopgaven
er ny for Københavns Kommune. Ved siden af de årlige beslutninger i
Økonomiudvalget om næste års busdrift, er der løbende mindre beslutninger om
ændringer på enkelte linjer, f.eks. indsættelse af ekstra busser, forlængelse
af linjen eller omlægning. De daglige beslutninger træffes i stort omfang af
Trafikselskabet med orientering af Økonomiforvaltningen samt Teknik- og
Miljøforvaltningen (anlægsforhold mv.).
Trafikselskabet
er i gang med at udarbejde en drejebog for samarbejdet mellem kommuner og trafikselskab.
Beslutningen om ændringer af busbetjeningen, der har budgetmæssige konsekvenser
vil dog fremover alene kunne træffes af kommunen.
Da en række af
justeringerne vedrører meget små ændringer, f.eks. ned til 0,1 mio. kr., eller
kan klares ved omdisponering af busser mellem eksisterende linjer, har
Økonomiforvaltningen udarbejdet et forslag til hvordan Økonomiudvalget
orienteres om ændringerne:
·
Ændringer beskrevet i Busplan 2007, hvor
udmøntningen aftales nærmere med trafikselskabet eller mindre budgetneutrale
ændringer, der ikke er beskrevet i Busplan 2007 forelægges Økonomiudvalget via
aflæggerbordet
·
Ændringer med budgetmæssige konsekvenser for
kommunen samt forslag om helt nye tiltag med betydelige passagermæssige
konsekvenser, forelægges for ØU/(evt. TMU) til beslutning
Det
fulde forslag fremgår af Bilag 2.
ØKONOMI
Busplan 2007 -
drift
Københavns
Kommunes bidrag til finansieringen af de lokale busruter er afklaret i
forbindelse med budgetaftalen. Udover midler til at opretholde den nuværende busdrift
og indføre servicebusser er der afsat 5 mio. kr. "til en pulje til et
serviceløft på området".
I
budgetforslaget for Trafikselskab Sjælland er Københavns kommunes udgift til
den nuværende drift opgjort til 293,75 mio. kr. (p/l-07 niveau). Det omfatter
både almindelig busdrift, de nuværende havnebusser samt individuel handicap
kørsel til fritidsformål for brugere i Københavns Kommune
Herudover
foretager kommunen tilkøb i form af 1. etape af servicebuslinjerne til 2,40
mio. kr. i 2007 og en måneds overlap i busdriften i forbindelse med åbningen af
Metroens 3. etape, anslået til 0,75 mio. kr.
De
samlede udgifter til Busplan 2007 finansieres af Økonomiudvalgets budget, bevillingen
Fælles Rammepuljer (funktion 2.32.31.1).
Busplan 2007 -
anlæg
Til og med 2006 har
Københavns Kommunes investeringer i busfremkommelighed været afholdt af Vej- og
Parks budget. HUR har ydet et tilsvarende beløb for hver krone, kommunen har
investeret, således at investeringerne er fordoblet. Bidraget fra HUR falder
bort ved årets udgang. Kommunen har fået 12,87 mio. kr. i DUT-kompensation
til denne opgave.
Den foreslåede
anlægsramme i Busplan 2007 på 20,5 mio. kr. (p/l-07 niveau) finansieres med
12,87 mio. kr. fra Økonomiudvalget og 7,60 mio. kr. fra Vej- og Parks
anlægsramme. Den nærmere fordeling på projekter er aftalt med Teknik- og Miljøforvaltningen.
Det drejer sig om 2 mio. kr. til terminalprojekt på Nørreport station, 4 mio.
kr. til fremkommelighed på Nørrebrogade og ca. 1,6 mio. kr. til en bussløjfe
ved Femøren Metrostation.
Der anvises dækning
for de 12,87 mio. kr. på Økonomiudvalgets budget, bevillingen Økonomisk
forvaltning anlæg funktion (6.45.51.3 kollektiv trafik). (BR vil blive forelagt
særskilte kapitalbevillinger ved udmøntning af midlerne).
I 2007 vil
anlægsprojekterne ske ved fælles finansiering fra Økonomiudvalget og Teknik- og
Miljøudvalgets budgetter. Fra 2008 og fremefter drøftes det i øjeblikket mellem
Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, at overføre den samlede
anlægsopgave til Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor anlægsmidlerne disponeres
efter fælles anbefaling.
Busplan
2008
Det foreslås, at der til brug for nødvendig konsulentbistand i
forbindelse med udarbejdelse af Busplan 2008 gives en bevilling på 1 mio. kr.
(årets p/l-niveau) fordelt med 250 t. kr. i 2006 og 750 t. kr. i 2007. Der anvises
kassemæssig dækning på bevillingen Økonomiforvaltning, drift funktion 6.45.51.1
(Sekretariat og forvaltninger).
MILJØVURDERING
Indstillingen
er ikke omfattet af forvaltningernes positivlister over sager, der skal
miljøvurderes. Miljøtiltag indenfor busdriften vil indgå som et element i
Busplan 2008 arbejdet.
HØRING
Indstillingen har
været i høring i Teknik- og Miljøudvalget den 6. september. Høringssvaret
vedlægges som bilag 3.
De foreslåede anlægsudgifter
er efterfølgende blevet vedtaget i forbindelse med udvalgets behandling af sin
investeringsplan den 1. november 2006.
I løbet af 2007 vil
Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejde en fælles plan
for de kommende års fremkommelighedsinvesteringer.
BILAG
1. Oplæg til Busplan 2007. Juli 2006 (Udkast,
46 sider).
2. Retningslinier for behandling af bussager,
15. november 2006.
3. Høringssvar fra Teknik- og Miljøudvalgets
møde 6. september
Claus Juhl/
Henrik Plougmann Olsen