Indtægtsbevilling til projekter om fremme af energirenoveringer af boliger

Indstilling

Indstilling om,

1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud (servicemidler) fra EUs HORIZON2020 via den Europæiske Investeringsbank på i alt 16,9 mio. kr. i 2021-2024 til at igangsætte CEFUR-projektet. Der skal på den baggrund gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på i alt 16,9 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet,
2. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Realdania på i alt 1,3 mio. kr. i 2021-2022 til at igangsætte EREPO-projektet. Der skal på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 1,3 mio. kr. og en udgiftsbevilling på i alt 1,1 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift samt en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter til betalings af fondsmoms jf. økonomiafsnittet. 

Det bemærkes, at sagen frigiver servicemåltal på 1,9 mio. kr. i 2022, der tilfalder servicebufferpuljen.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen (BR) den 15. december 2016, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen har 3. august 2021 fået tilsagn om tilskud fra HORIZON2020 via Den Europæiske Investeringsbank til projektet CEFUR og 1. september 2021 fået tilsagn om tilskud fra Realdania til projektet EREPO. Projekterne understøtter Københavns mål om CO₂-neutralitet gennem reduktion af energiforbrug, jf. KBH2025 Klimaplanen og Tillæg til Roadmap 2021-25 (BR 19. august 2021).

Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives kort de to projekter, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra hhv. Den Europæiske Investeringsbank og Realdania kan modtages og anvendes.

Løsning

CEFUR – Copenhagen Energy Focused Urban Renewal
Projektet skal øge klimaeffekterne af Københavns Kommunes eksisterende støtte til bygningsfornyelse ved at arbejde målrettet med E-F-G energimærkede andels- og ejerforeninger samt udlejningsejendomme. Som en del af projektet vil kommunen aktivt opsøge bygningsejere og tilbyde en gratis screening af ejendommen samt give 90% i tilskud til hovedprojektering af en dybdegående energirenovering med det formål at løfte ejendommen til minimum energimærke C. Rådgivning udføres af eksterne konsulenter i samspil med Teknik- og Miljøforvaltningens sagsbehandlere. Rådgivningsydelsen sendes i samlet udbud hos større tekniske rådgivningsfirmaer, der både kan vejlede om tekniske muligheder for energirenovering samt udforme en tilhørende finansieringsplan. Projektet skal gøre det lettere for særligt de ikke-professionelle bygningsejere at overskue muligheder og gevinster ved en dybdegående renovering. Projektet forventes samtidig at lette forvaltningens sagsbehandling ved at øge kvaliteten af borgernes ansøgningsmateriale. I forbindelse med implementeringen vil der være ekstra fokus på at skabe kontakt til bygningsejere i eksisterende Områdefornyelser i Bavnehøj, Sundby, Folehavekvarteret, Bispebjerg Bakke og ved Skjolds Plads. CEFUR understøtter KBH2025 Klimaplanen og Fællesskab København og indgår i Klimataskforcens arbejde med energieffektiviseringer (BR 10. december 2020). Projektet løber i tre år med forventet afslutning ultimo 2024.

EREPO – Energi Renoverings Porteføljer (forprojekt)
Dette forprojekt skal kortlægge mulighederne for at accelerere energirenoveringen af Københavns boligmasse ved at kombinere offentlig støtte med privat finansiering fra f.eks. pensionskasser og private fonde. Projektet udføres i et samarbejde mellem tre parter: Sustain Solutions, som investerer i renoveringsprojekter med midler fra pensionskassen PFA, den internationale finansielle NGO Bankers Without Boundaries og Københavns Kommune. EREPO sigter mod at udvikle en løsning, der gør det muligt at gruppere ejendomme og renoveringsprojekter som investeringsporteføljer målrettet private finansieringskilder, evt. understøttet af offentlige tilskud. Det vil kunne understøtte dybdegående helhedsrenoveringer af ejendomme, hvilket typisk vil være samlet set både mere økonomisk rentabelt og skabe større CO₂-reduktion end løbende enkeltprojekter. Udfordringen er dog, at f.eks. boligforeninger ofte kan have svært ved at finansiere og planlægge en så stor renovering på egen hånd. I dag giver Københavns Kommune bygningsfornyelsesstøtte til individuelle ejendomme; i dette projekt vil det blive undersøgt, om andre modeller kan skabe større samlet effekt indenfor samme budget. Undersøgelsen af nye finansieringsmodeller er udviklet som del af etableringen af en Klimataskforce (BR 20. august 2020). Forprojektet EREPO understøtter KBH2025 Klimaplanen og løber i ét år med forventet afslutning primo 2023.

Økonomi

CEFUR – Copenhagen Energy Focused Urban Renewal
Projektet har en samlet økonomisk ramme på 18,7 mio. kr. (2,5 mio. euro) fordelt over tre år. Projektet er 90% finansieret gennem den europæiske investeringsbanks ELENA-facilitet med 16,9 mio. kr. (2,3 mio. euro). Der er en 4% finansiering fra de private ejendomsejere med samlet 0,7 mio. kr. (0,1 mio. euro), men disse midler betales direkte fra ejendomsejer til de private energirådgivere som egenfinansiering til hovedprojektering af energirenoveringen.

Københavns Kommune finansierer de sidste 6% svarende til 1,1 mio. kr. (0,1 mio. euro) i form af medarbejderressourcer. Disse udgifter afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens eksisterende driftsramme, da projektet kan spille sammen med eksisterende opsøgende indsatser i Bygnings- og Områdefornyelserne, samt forventes at lette sagsbehandlingen omkring støtte til bygningsfornyelse ved at forbedre kvaliteten af ansøgningsmaterialet.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 16,9 mio. kr. fra HORIZON2020 via den Europæiske Investeringsbanks ELENA-facilitet til projektet CEFUR fremgår af tabellen nedenfor. Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med indtægterne fra EU.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

TMU = Teknik- og Miljøudvalget
ØU = Økonomiudvalget

EREPO – Energi Renoverings Porteføljer

Projektet har en samlet økonomisk ramme på 1,7 mio. kr. fordelt over 1 år. Heraf kommer 1,3 mio. kr. som et tilskud fra Realdania, eksterne projektpartnere medfinansierer 0,2 mio. kr., og Københavns Kommune finansierer projektet med 0,2 mio. kr. i form af medarbejderressourcer. Disse udgifter afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens eksisterende driftsramme.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 1,3 mio. kr. fra Realdania fremgår af tabellen nedenfor. Af de 1,3 mio. kr. fra Realdania skal der betales fondsmoms på 17,5% af tilskuddet svarende til 0,2 mio. kr.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Den Europæiske Investeringsbank samt Realdania om, at tilskud modtages og igangsætter projekterne CEFUR og EREPO.

Søren Wille                      /Lone Byskov