Kommunens ordinære overførsler 2005-2006

Borgerrepræsentationen

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde onsdag den 14. juni 2006

 

Nr. 39           BR 399/06. Kommunens ordinære overførsler 2005-2006

Indstilling om,

at der gives tillægsbevillinger til budget 2006 i form af overførsler fra 2005 på 212,1 mill. kr. jf. bilag 1. Tillægsbevillingerne gives med dækning på kassen, da de modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i regnskabet for 2005,

at der gives tillægsbevilling på 24,5 mill. kr. til budget 2006 i form af reserverede overførsler fra 2005, som placeres i en pulje under Økonomiudvalget til udmøntning i budget 2007 jf. bilag 2. Tillægsbevillingerne modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i regnskabet for 2005,

at der gives tillægsbevillinger til budget 2006 i form af diverse tekniske budgetomplaceringer på 69,3 mill. kr. uden kassemæssig virkning samt tillægsbevilling på 81,9 mill. kr. vedrørende afdrag på kommunens gæld, der i følge reglerne skal foretages med udgangspunkt i regnskab 2005, jf. bilag 2,

at der reserveres 12 mill. kr. fra mindreforbruget i 2005 i kassen med henblik på at blive indarbejdet i budget 2007 for Socialudvalget uden kassemæssig effekt i 2006, men med et kassetræk i 2007,

at der reserveres 19,5 mill. kr. fra budget 2006 i kassen med henblik på at blive indarbejdet i budget 2007 for Teknik- og Miljøudvalget, hvilket medfører en kasseopbygning i 2006 og en tilsvarende reduktion i 2007, samt

at der udmøntes 26 mill. kr. af resterende midler af lønpuljen 2005 og 177,4 mill. kr. af den uudmøntede lønpulje 2006 til udvalgene uden kassemæssig effekt i 2006 efter Økonomiforvaltningens anbefaling jf. afsnittet om lønpulje og bilag 4.

                                                                 (Økonomiudvalget)

 

 

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

 

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ønskede at videreføre deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

"Konservative og Dansk Folkeparti finder fortsat, at mindst 100 mio. kr. bør indgå i 2007 budgetdrøftelserne med henblik på blandt andet at sikre at planlagte nedskæringer for de svageste grupper (udsatte børn, handicappede, psykisk syge, ældre m.fl.) tag es af bordet. Konservative og Dansk Folkeparti finder det i øvrigt uacceptabelt, at man ikke i forbindelse med overførselssagen gennemfører en samlet og tværgående prioriteringsdrøftelse. Der er med denne indstilling tale om alvorlig økonomisk uansvarlig omgang med skatteborgernes penge."