Krydset Otto Baches Allé/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej - tillægsbevilling
Krydset Otto Baches Allé/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej - tillægsbevilling
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde onsdag den 14. juni 2006
BR 366/06
Krydset Otto Baches Allé/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej - tillægsbevilling
Krydset Otto Baches
Allé/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej - tillægsbevilling
Indstilling om,
at der gives en
tillægsbevilling på kr. 4,15 mio. til etablering af krydset Otto Baches
Allé/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej, der finansieres over Vej & Parks
anlægsramme (konto 2.22.3 Vejanlæg).
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets rammer.
(Teknik- og Miljøudvalget)
INDSTILLING
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og
Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der gives en tillægsbevilling
på kr. 4,15 mio. til etablering af krydset Otto Baches
Allé/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej, der finansieres over Vej & Parks
anlægsramme (konto 2.22.3 Vejanlæg)
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 10. maj 2006
Anbefalet
Økonomiforvaltningen
indstiller:
at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets rammer".
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. maj 2006
Anbefalet.
RESUME
Anlæg af Otto Baches Allé består af 3 dele. Skønt anlæg af de 3 dele er fordelt på henholdsvis Ørestadsselskabet, Tårnby Kommune og Københavns Kommune, ejes og vedligeholdes alle 3 dele efter anlæg af Københavns Kommune på nær en mindre del af krydset, der er beliggende i Tårnby Kommune.
Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 28. april 2005 (BR 206/05), at Københavns Kommune anlægger krydset ved Otto Baches Allés tilslutning til Kongelundsvej/Løjtegårdsvej under forudsætning af godkendelse af kommune- og lokalplantillæg. Endvidere tiltrådtes en anlægsbevilling på kr. 5,65 mio. på Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3. Vejanlæg) til etablering af krydset.
Forvaltningen har nu haft licitation på anlægsarbejdet, og det har vist sig, at licitationsresultatet er væsentligt højere end et reviderede overslag for krydset Otto Baches Allé/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej.
Det oprindelige projekt er udarbejdet i 2001 af en ekstern rådgiver, som i forvejen arbejdes på Tårnbys del af projektet. Rådgiveren har på en række områder undervurderet mængder og enhedspriser. Ved opdateringen af projektet konstaterede forvaltningen fejlene, men det var vanskeligt at afgøre konsekvenserne for den endelige pris på grund af det travle marked.. Forvaltningen sendte projektet i udbud for at få den "rigtige" pris før vi bad om en tillægsbevilling. Den pågældende rådgiver anvendes ikke mere. Forvaltningen har den nødvendige ekspertise til at vurdere prisniveauet, men den blev altså anvendt på et sent tidspunkt af projektets forberedelse. Forvaltningen har gennemført en nøjere vurdering af vores procedurer for at minimere risikoen for gentagelser jf bilag 1.
Det indeksregulerede overslag blev beregnet til kr. 5,65 mio. Licitationen medfører en samlet anlægsudgift på kr. 9,80 mio. Differencen er kr. 4,15 mio. Forvaltningen foreslår, at der gives en tillægsbevilling - dækkende differencen på kr. 4,15 mio. (Vej & Parks konto 2.22.3 Vejanlæg).
Forvaltningen vurderer, at denne ekstraomkostning kan afholdes indenfor anlægsrammen for 2006.
Situationen opstår, fordi den pågældende rådgiver ikke er tilstrækkelig professionel på området. Forvaltningens kvalitetstjek opdager fejlen, men først i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. På dette tidspunkt har sagen været forelagt Udvalget og BR. Forvaltningen har begrænsede ressourcer og må i visse situationen stole på rådgiverne. Det viste sig at være uklogt i denne sag. Forvaltningen beklager, at den ikke så rådgiverfejlen tidligere i processen.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Anlæg af Otto Baches Allé
består af 3 dele. Den vestlige strækning, der forbinder alléen med Ørestads
Boulevard og som etableres af Ørestadsselskabet. Den østlige strækning som
etableres af Tårnby Kommune i Københavns Kommune på areal ejet af Tårnby
Kommune. Og endelig krydset der tilslutter alléen til Kongelundsvej og Løjtegårdsvej.
Nærværende kryds etableres af Københavns
Kommune. Alle 3 dele ejes og vedligeholdes efter anlæg af Københavns Kommune på
nær en mindre del af krydset, der er beliggende i Tårnby Kommune.
Borgerrepræsentationen
godkendte på mødet den 28. april 2005 (BR 206/05), at Københavns Kommune
anlægger krydset ved Otto Baches Allés tilslutning til Kongelundsvej/Løjtegårdsvej
under forudsætning af godkendelse af kommune- og lokalplantillæg. Endvidere
tiltrådtes en anlægsbevilling på kr. 5,65 mio. på Vej & Parks anlægsramme
(konto 2.22.3. Vejanlæg) til etablering af krydset.
Det dengang forelagte projekt
var et revideret projekt med baggrund i et projekt fra 2001. Idet der var tale
om mindre projektjusteringer byggede det reviderede overslag således også på en
mindre justering og en efterfølgende indeksregulering af det oprindelige
overslag fra 2001.
Forvaltningen har nu haft
licitation på anlægsarbejdet, og det har vist sig, at licitationsresultatet er
væsentligt højere end det reviderede overslag for krydset Otto Baches Allé/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej.
På baggrund af den relativt
store varians mellem det reviderede overslag og licitationsresultatet, har
forvaltningen gennemgået det oprindelige overslag for krydset Otto Baches Allé/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej.
I denne gennemgang og kontrol af de enkelte poster i det oprindelige overslag
fra 2001 er der konstateret nogle fejlvurderinger i det oprindelige overslag.
De primære fejlvurderinger forekom indenfor:
• Jordarbejder difference = kr. 200.000
• Afvanding difference = kr. 200.000
• Bærelag difference = kr. 200.000
• Belægninger difference = kr. 1.000.000
• Brolægning difference = kr. 200.000
På baggrund af
opskrivningsmetoden - primært med indeksregulering af det oprindelige overslag
- har de forekomne fejl fået forholdsvis stor betydning for differencen mellem
det oprindelige indeksregulerede overslag og licitationsresultatet
Økonomi
Det
indeksregulerede overslag blev beregnet til kr. 5,65 mio. Licitationen medfører
en samlet anlægsudgift på kr. 9,80 mio. Differencen er kr. 4,15 mio.
Forvaltningen foreslår, at der gives en tillægsbevilling - dækkende differencen
mellem den allerede givne anlægsbevilling og den nu forventede anlægsudgift med
baggrund i licitationen - på kr. 4,15 mio. (Vej & Parks konto 2.22.3
Vejanlæg).
Forvaltningen
vurderer, at denne ekstraomkostning kan afholdes indenfor anlægsrammen for
2006, idet den planlagte anlæggelse af en fjernbusterminal i Hambrosgade må
opgives som følge af politiets detaljerede sikkerhedsvurdering og dermed
manglende samtykke.
BILAG (Publiceret
på nettet)
Bilag 1 – Tillægsbevillinger
på Vej & Parks Investeringsplan
Ole Bach