Indtægtsbevilling til Sekretariatet for supercykelstiområdet

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til medfinansiering fra kommunerne i supercykelstisamarbejdet og Region Hovedstaden.

Indstilling

 Indstilling om,

1. at Københavns Kommune modtager medfinansiering til fortsættelse af Sekretariatet for supercykelstier på i alt 14,4 mio. kr. fordelt med 12,0 mio. kr. fra Region Hovedstaden og 2,4 mio. kr. fra de 22 øvrige kommuner. Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsbudget skal på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 14,4 mio. kr. til fortsættelse af Sekretariatet for supercykelstier jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen (BR) den 15. december 2016, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Region Hovedstaden og 22 kommuner (udover København), der indgår i et samarbejde om supercykelstier, har afsat tilskud til Sekretariatet for supercykelstier i deres budgetter for 2019. Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til, om den tildelte finansiering kan modtages og anvendes.

Københavns Kommunes finansiering af Sekretariatet for supercykelstier i 2019-2022 indgik ved en fejl i budgetforhandlingerne for 2019, idet finansiering allerede indgår i Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbudget. Der blev ikke afsat midler hertil i Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, B, C, F, I, O og V).

Løsning

Sekretariatet for supercykelstier er et regionalt samarbejde om at etablere supercykelstier, der fremmer pendling på cykel over længere afstande for at understøtte mål i Kommuneplan 2015 (1/3 cykel, 1/3 kollektiv transport, 1/3 bil) samt målet i Fællesskab København om, at 50 % af alle ture til og fra arbejde og uddannelse i Københavns Kommune foregår på cykel. Københavns Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen siden 2009 og vil for de afsatte midler fortsætte hermed frem til ultimo 2022.

Sekretariatet har blandt andet udviklet visionsplan for net af supercykelstier. Otte supercykelstier er blevet indviet i regionen, hvoraf seks udspringer i København. Målet er, at flere supercykelstier etableres for at forbinde alle kommuner. Anlægsarbejdet ved supercykelstierne varetages af de enkelte kommuner, mens sekretariatets hovedaktiviteter i 2019-2022 vil være at planlægge, udvikle, søge finansiering, evaluere ruter, understøtte kobling til anden mobilitet, fx kombinationsmuligheder med kollektiv trafik, samt optimere kommunernes drift, vedligehold og trafikinformation på tværs af supercykelstinettet.

Økonomi

Kommunernes bidrag til Sekretariatet for supercykelstier fordeles efter den enkelte kommunes befolkning. Københavns Kommunes andel på 1,6 mio. kr. over fire år dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbudget fordelt med årligt 0,4 mio. kr. i perioden fra 2019 til og med 2022. Bidraget fra Region Hovedstaden og de øvrige kommuner placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift. Region Hovedstaden bidrager med i alt 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2019 til og med 2022. De øvrige 22 deltagende kommuner bidrager med i alt 2,4 mio. kr. i samme periode (0,6 mio. kr. pr. år). De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Region Hovedstaden og kommunerne i supercykelstisamarbejdet om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune fortsat varetager Sekretariat for supercykelstier.

Pernille Andersen                    Karsten Biering Nielsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Københavns Kommune modtager medfinansiering til fortsættelse af Sekretariatet for supercykelstier på i alt 14,4 mio. kr. fordelt med 12,0 mio. kr. fra Region Hovedstaden og 2,4 mio. kr. fra de 22 øvrige kommuner. Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsbudget skal på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 14,4 mio. kr. til fortsættelse af Sekretariatet for supercykelstier jf. økonomiafsnittet.
2. at der frigives en anlægsbevilling på 14,4 mio. kr. til fortsættelse af Sekretariatet for supercykelstier på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. økonomiafsnittet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 19. november 2018  

Indstillingen med det tekniske ændringsforslag blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning. 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. december 2018

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 13. december 2018

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.