Udmøntning af energirenoveringsmidler i budget 2013

Borgerrepræsentationen skal udmønte energirenoveringsmidler, som er bevilget under overskriften 'Grøn effektivisering' i Budget 2011.

Indstilling om,

1. at der på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme gives anlægsbevilling til at anvende 3,5 mio. kr. i 2013 til energirenovering, som beskrevet i indstillingen,
2. at der gives en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. (2013 p/l) i 2013 fra "salg af retten til indberetning af energibesparelser", som tilføres Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 00.25.13 til energisparepuljen,
3. at Kultur- og Fritidsforvaltningen bevilges en udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. (2013 p/l) i 2013 til bevillingen Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 00.25.13 til energisparepuljen, samt
4. at driftsbesparelserne som følge af energirenoveringerne indgår i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for budget 2014 som beskrevet i Tabel 1.

Det anbefales, at de forventede besparelser som følge af den ekstra investering på 1,5 mio. kr., ligesom de øvrige besparelser af investeringer fra energisparepuljen, fordeles forlods mellem forvaltningerne i forhold til forvaltningernes andel. Det anbefales, at besparelserne, indarbejdes i forvaltningernes budgetrammer fra 2014 og kan indgå i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2014. Endvidere forudsættes at evt. merudgifter ved aktiviteten afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Under overskriften ”Grøn effektivisering” blev der afsat 130 mio. kr. i budget 2011 til energirenovering af kommunale bygninger fra 2011 til 2014. Heraf blev 34,2 mio. kr. afsat til energirenoveringer i 2013.

Denne indstilling omhandler kun energirenoveringsmidler i 2013.

På grund af anlægsloftet, er det kun muligt at anvende 23,8 mio. kr. til energirenovering i 2013. De resterende midler overføres til 2014.

Ud af den samlede ramme i 2013 anvendes 20,3 mio. kr. til projekter, der allerede har fået bevilling i 2012. En del er igangsat, og en del igangsættes i 2013. Bilag 1 viser en oversigt over de projekter, som hidtil er igangsat eller planlægges igangsat.

De resterende 3,5 mio. kr. udmøntes med denne indstilling.

De 3,5 mio. kr. søges til to formål:

A. Det indstilles at anvende 2,0 mio. kr. til forundersøgelser vedrørende projekter til udførelse i 2014, og

B. Det indstilles at anvende 1,5 mio. kr. til forøgelse af energisparepuljen i 2013.

A. Forundersøgelser, udbud og fase 1 af ESCO-projekt

Der søges om udmøntning af 2,0 mio. kr. til at gennemføre de indledende faser af et ESCO-projekt i 2013. 

Et ESCO-projekt indebærer, at én virksomhed gennemfører de energibesparende tiltag i en række ejendomme som et samlet projekt. Efter projektets gennemførsel følger ESCO-virksomheden op på energiforbruget i de omfattede ejendomme og garanterer i en årrække for, at de aftalte energibesparelser reelt opnås. Denne ”garantiperiode” varer typisk 5-10 år..

De energibesparende tiltag forventes gennemført i 2014 for de resterende midler af 130 mio. kr.-bevillingen. Energibesparelserne opnås fra 2015 og medfører både CO2-reduktion og besparelser på de berørte forvaltningers driftsbudgetter.

Projektets indledende faser med forundersøgelser, udbud af et ESCO-projekt og gennemførelse af projektets analysefase (fase 1) kan gennemføres i 2013. Udgifterne hertil er anslået til 2,0 mio. kr. På grundlag af forundersøgelsernes resultat og det vindende tilbud vil der i 2013 blive søgt (udmøntet) midler til projektering og udførelse i 2014 (fase 2) og til projektets driftsfase (fase 3), som påbegyndes i 2015.

Energibesparelserne som følge af projektet opnås i fase 3, og ved indgåelse af en ESCO-aftale får kommunen garanti for energibesparelsen i en årrække, som typisk vil være 5-10 år.

Det samlede budget for projektet forventes at blive i størrelsesordenen 40 mio. kr. svarende til de resterende midler til energirenovering, der blev afsat i budget 2011.            

B. Energisparepulje

Desuden søges 1,5 mio. kr. til videreførelse af Københavns Ejendommes energisparepulje, hvor de kommunale institutioner kan søge om støtte til energisparetiltag med kort tilbagebetalingstid.

Energisparepuljen anvendes til mindre investeringer i energisparetiltag med tilbagebetalingstider op til 5 år. Det omfatter eksempelvis udskiftning af ældre belysning og hårde hvidevarer med højt energiforbrug til mere energibesparende nye typer.

Energisparepuljen finansieres af indtægter fra "salg af retten til at indberette energibesparelserne” fra de kommunale energirenoveringsprojekter. Indtægten i 2012 på 1,15 mio. kr. (p/l 2013) overføres til 2013, så puljen kan videreføres.

I 2013 forventes en yderligere indtægt på 1,5 mio. kr., der ligeledes overføres til energisparepuljen til brug i 2013 eller senere. Derfor søges om en indtægtsbevilling i 2013 på 1,5 mio. kr. Investeringen af indtægten i 2013 forventes at medføre en årlig driftsbesparelse på 0,3 mio. kr. fra 2014 og fremover.

Nedenstående tabel viser udmøntningen af driftsbesparelser i 2014 afledt af energirenoveringer i 2013 fordelt på forvaltninger:

For så vidt angår udmøntningen af de resterende energirenoveringsmidler i budget 2014, fremlægger Københavns Ejendomme ultimo 2013 en sag med henblik på, at de afledte besparelser på baggrund af ESCO-foranalysen kan indgå i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2015.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme gives anlægsbevilling til at anvende 3,5 mio. kr. i 2013 til energirenovering, som beskrevet i indstillingen,
2. at der gives en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. (2013 p/l) i 2013 fra "salg af retten til indberetning af energibesparelser", som tilføres Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 00.25.13 til energisparepuljen,
3. at driftsbesparelserne som følge af energirenoveringerne indgår i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for budget 2014 som beskrevet i Tabel 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2012

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget anbefaler, at Kultur- og Fritidsforvaltningen bevilges en udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. (2013 p/l) i 2013 til bevillingen Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 00.25.13 til energisparepuljen. Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at de forventede besparelser som følge af den ekstra investering på 1,5 mio. kr., ligesom de øvrige besparelser af investeringer fra energisparepuljen, fordeles forlods mellem forvaltningerne i forhold til forvaltningernes andel. Det anbefales, at besparelserne, indarbejdes i forvaltningernes budgetrammer fra 2014 og kan indgå i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2014. Endvidere forudsættes at evt. merudgifter ved aktiviteten afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. november 2012

Indstillingen blev anbefalet. 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.