Mødedato: 13.12.2007, kl. 17:33

Myndighedsgodkendelse af takster for vand og afløb for 2008

Se alle bilag

Myndighedsgodkendelse af takster for vand og afløb for 2008

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 13. december 2007

 

 

BR 590/07

Myndighedsgodkendelse af takster for vand og afløb for 2008

Myndighedsgodkendelse af takster for vand og afløb for 2008

 

 

Indstilling om,

 

1.                  at Borgerrepræsentationen som myndighed godkender forslaget til takster for vand og afløb for 2008 fra bestyrelsen i Københavns Energi er i overensstemmelse med lovgivningen.

 

 (Teknik- og Miljøudvalget )

(Standsningsret)

 

 

 

 

Borgerrepræsentationen skal godkende forslaget til takster for vand og afløb for 2008 i Københavns Energi. 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Indstilling om,

 

1.                  at Borgerrepræsentationen som myndighed godkender forslaget til takster for vand og afløb for 2008 fra bestyrelsen i Københavns Energi er i overensstemmelse med lovgivningen.

 

 (Teknik- og Miljøudvalget )

(Standsningsret)

 

PROBLEMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget skal som myndighed godkende, at forslaget til takster for vand og afløb for 2008 fra bestyrelsen i Københavns Energi er i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Til grund for myndighedsgodkendelsen ligger materiale fra Københavns Energi (KE) til Teknik- og Miljøforvaltningen dateret hhv. den 6. september og den 2., 5., 13. og den 14. november 2007. Dette materiale er fremlagt til gennemsyn i Borgerrepræsentationens Sekretariat  (fortrolige bilag).

 

Efter nugældende lovgivning skal økonomien i vand- og kloakforsyning hvile i sig selv. Hvile-i-sig-selv-reguleringen betyder, at indtægter og udgifter over en ikke nærmere defineret årrække skal balancere. 

 

Det fremgår af materialet fra KE, at takstudviklingen efter 2008 beregnes ud fra en forventning om en kommende ny lovgivning på området som følge af en landspolitisk aftale om en mere effektiv vandsektor. I den politiske aftale indgår, at der skal indføres en prisloftregulering. På den baggrund indeholder materialet fra KE beregninger på fremtidige takster (fra 2009) begrundet i KE's forventninger til den nye lovgivning.

 

Forvaltningen kan oplyse, at siden oprettelsen af KE som et aktieselskab er taksterne steget med h.h.v. 10% (vand) og 20% (afløb) fra 2005 til 2006 og med h.h.v. 16% (vand) og 19,2% (afløb) fra 2006 til 2007.

 

LØSNING

Bestyrelsen i KE foreslår, at taksterne for 2008 stiger med 8% for afløb og 20% for vand i forhold til i dag.

 

Bestyrelsen begrunder overordnet de foreslåede takststigninger for 2008 i det faldende vandsalg, som medfører, at prisen pr. kubikmeter vand stiger, da KE's driftomkostninger i stor udstrækning er faste på kort og mellemlangt sigt. Endvidere begrundes takststigningen i stigende renteudgifter, udbygning af kloaksystemet og i indhentning af underdækningen. Både KE Vand A/S og KE Afløb A/S forventes ifølge bestyrelsen at have en betydelig underdækning ved udgangen af 2007 (en underdækning i KE Vand A/S på i størrelsesordenen 349 mio. kr. og en underdækning i KE Afløb A/S på i størrelsesordenen 417 mio. kr.).

Det fremgår af materialet fra KE, at KE Vand A/S forventer, at ca. 73% af de samlede udgifter i 2008 benyttes til driftomkostninger, ca. 7% til pensionsafskrivninger, ca. 5% til betaling af renter på banklån og ca. 15% til betaling af renter på gældsbrev til Københavns Kommune. De tilsvarende tal i KE Afløb A/S er ca. 74% til driftomkostninger, ca. 2% til pensionsafskrivninger, ca. 1% til betaling af renter på banklån og ca. 23% til betaling af renter på gældsbrev til Københavns Kommune. Da udgifterne forventes at være større end indtægterne i begge selskaber i 2008 forventes underdækningen ved udgangen af 2008 ialt at være på 377 mio. kr. i KE Vand A/S og på i alt 492 mio. kr. i KE Afløb A/S.

Forvaltningen kan konkludere, at KE Vand A/S og KE Afløb A/S for tredje år i træk ønsker en takststigning, men at stigningen ikke forventes at medføre en nedbringning af underdækningen i hverken KE Vand A/S eller KE Afløb A/S. Indenfor den gældende h
vile-i-sig-selv-regulering skal forvaltningen således gøre opmærksom på, at KE indenfor en nærmere årrække skal sikre, at økonomien i selskaberne ændres, så der skabes balance mellem udgifter og indtægter. 


KE's indregning af renteudgifter på gældsbrevene til kommunen i taksterne har været drøftet i forbindelse med forvaltningens behandling af myndighedsgodkendelsen. Forvaltningen konkluderer på baggrund af en ekstern juridisk vurdering, at KE Vand A/S kan indregne alle udgifter til fremmedkapital, herunder også gældsbrevrenter til Københavns Kommune, som er en nødvendig omkostning i priserne. Endvidere, at KE Afløb A/S med hjemmel i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. kan medtage renteudgifterne på gældsbrevet udstedt til Københavns Kommune som en nødvendig udgift. Forvaltningen vurderer således, at de foreslåede takststigninger for 2008 sker indenfor den gældende hvile-i-sig-selv-regulering.

 

Endelig skal forvaltningen gøre opmærksom på, at KE's beregninger for de efterfølgende takster (fra 2009 og frem) og dermed beregningerne for økonomien i selskaberne KE Vand A/S og KE Afløb A/S efter 2008 er behæftet med usikkerhed. Det skyldes usikkerhed om den præcise ordlyd af den forventede kommende lovgivning som følge af den politiske aftale om en mere effektiv vandsektor.

 

ØKONOMI

Denne indstilling får økonomisk betydning for Københavns Kommune som ejer af forsyningsselskaberne og modtager af renteindtægt fra gældsbrevene. KE's udgifter til renter på gældsbrevene til Københavns Kommune forventes således at være på ca. 84 mio. kr. i KE Vand A/S og 146 mio. kr. i KE Afløb A/S i 2008.

 

For borgerne i Københavns Kommune gælder, at for en familie på 4 medlemmer, der bruger 119 liter pr. person pr. dag (det gennemsnitlige vandforbrug i husholdningen i 2006) svarende til et årligt vandforbrug på ca. 174 kubikmeter, vil takststigningerne medføre en årlig merudgift i 2008 på ca. 650,00 kr. incl. moms i forhold til 2007.

 

VIDERE PROCES

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 29. november 2007, at det er bestyrelsen i KE, der fastsætter taksterne for vand og afløb (BR 562/07). Med Borgerrepræsentationens myndighedsgodkendelse af taksterne for vand og afløb er bestyrelsens forslag til takster for 2008 endeligt godkendt.

 

BILAG

-                     Oversigt over politisk behandling

            Følgende fortrolige bilag fremlægges til gennemsyn i Borgerrepræsentationens Sekretariat:

1.                  Brev fra KE til Center for Miljø dateret 13. november 2007.

2.                  Tarifoversigt for 2008 fremsendt pr. mail til Center for Miljø den 14. november 2007 (erstatter tarifoversigten i ovenstående brev).

3.                  Baggrundsmateriale til KE's bestyrelsesmøde den 12. november 2007 fremsendt pr. mail til Center for Miljø den 2. november 2007.

4.                  Materiale til KE's bestyrelsesmøde den 12. november dateret 5. november 2007.

 

 

 

Hjalte Aaberg Mikkel Aarø-Hansen           Jon Pape

 

 

 

Til top