Ny budgetmodel for skolerne
Ny budgetmodel for skolerne
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 13. december 2007
BR 638/07
Ny budgetmodel for skolerne
Ny budgetmodel for skolerne
Indstilling
om,
1.
at der med virkning fra budgetåret 2008 indføres en ny model for
tildeling af bevillinger til folkeskolerne.
Det
forudsættes, at Børne- og Ungdomsudvalget kan håndtere en eventuel negativ
regulering af budgettet som følge af sagen om aktivitetstilpasninger, der
fremlægges hvert år i juni måned. Aktivitetstilpasningen handler om tilpasning
af budgettet, hvis antallet af børn ændrer sig i forhold til det, som er
forudsat i budgettet.
(Børne- og Ungdomsudvalget)
Der skal tages stilling til
forslag til ny budgetmodel på skoleområdet samt besparelserne relateret til
strukturtilpasningen.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at der med
virkning fra budgetåret 2008 indføres en ny model for tildeling af
bevillinger til folkeskolerne. Det forudsættes, at Børne-
og Ungdomsudvalget kan håndtere en eventuel negativ regulering af budgettet
som følge af sagen om aktivitetstilpasninger, der fremlægges hvert år i juni
måned. Aktivitetstilpasningen handler om tilpasning af budgettet, hvis antallet
af børn ændrer sig i forhold til det, som er forudsat i budgettet. (Børne- og Ungdomsudvalget) |
Problemstilling
Børne- og Ungdomsudvalget
behandlede principperne for budgetmodellen for folkeskolerne på udvalgsmødet
den 3. oktober 2007. Udvalget vedtog at sende forslaget i høring hos de berørte
parter. Forvaltningen har med udgangspunkt i principperne samt de indkomne
høringssvar udarbejdet en konkret budgetmodel.
Løsning
Forvaltningen har med
udgangspunkt i principperne behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 3.
oktober 2007 udarbejdet forslag til en konkret model for tildeling af bevillinger
til folkeskoler med virkning fra budgetåret 2008. Modellen er nærmere beskrevet
i bilag 1, afsnit I.
Den ny budgetmodel bygger på
principperne om overskuelighed, ensartethed og enkelthed i tildelingen af
bevillinger, hvor den enkelte skole får en rammebevilling, hvor en så stor del
af bevillingen som muligt er kendt ved årets start. Det medfører bl.a., at den
elevtalsafhængige del af bevillingen fastsættes på baggrund af det senest
kendte elevtal, og at der udlægges puljemidler til skolernes selvforvaltning
ved årets start. Bevillingen til skolerne opdeles i en skolespecifik bevilling
og en elevtalsafhængig bevilling.
Principperne for modellen har
været sendt i høring hos de berørte parter. Forvaltningens opsamling på
høringssvarene samt de enkelte høringssvar fremgår af bilag 1 og 2. Generelt er
de hørte parter positive overfor, at der udarbejdes en ny model, og parterne er
generelt enige i de overordnede principper, som modellen bygger på.
I høringssvarene er der
påpeget en række problemer med modeludkastet, som det forelå på BUUs møde den
3. oktober 2007. De mest hyppige indsigelser har været i relation til
placeringen af rengøring, ledelse, administration, teknisk personale, vedligehold,
el og varme, aldersreduktion samt fleksjob under de elevtalsafhængige
bevillinger. Derudover kritiseres den manglende regulering af budgettet for
elevtalsændringer.
Siden modellen blev sendt i
høring er der lavet følgende justeringer som følge af konsekvensberegninger,
høringstilkendegivelser mv.:
- En grundbevilling på 1.000.000 kr. udmeldes til
hver skole
- Rengøring samt el og varme bliver
bygningsspecifikke bevillinger. Det medfører, at de nuværende modeller for
budgetudmelding fastholdes.
- Antallet af elevtalsafhængige bevillinger
reduceres til 2: Børnehaveklasse og 1.-9. normalklasser i stedet for de
4-5 stk., der fremgår af høringsmaterialet. De tosprogede elever placeres
i stedet under sociale og etniske kriterier og bevillingen til 10. klasser
gives i stedet med den nuværende model pga. den nye lovgivning vedrørende
10. klasser.
- Septemberreguleringen fastholdes i 2008.
Skolernes elevtalsafhængige bevillinger vil derfor blive reguleret med
elevtallene pr. 5. september 2008.
- Bevilling til fleksjob og pædagogstuderende
indgår ikke længere i de elevtalsafhængige bevillinger, men placeres i
stedet under særbevillinger. Den nuværende model, hvor skolerne
kompenseres konkret, fastholdes.
- Elevkørsel indgår ikke længere i de
elevtalsafhængige bevillinger. I stedet fastholdes den nuværende model,
hvor skolerne kompenseres for de faktiske udgifter.
- Garantitildelingen til normalundervisningen i
1.-9. klasse placeres ikke under særbevillinger, men vil i stedet indgå i
distrikternes bufferpulje.
Overordnet medfører
ændringerne, at der flyttes midler fra de elevtalsafhængige bevillinger til den
skolespecifikke bevilling. Det skyldes, at rengøring, el og varme,
tosprogsmidler, fleksjob og pædagogstuderende samt elevkørsel ikke længere
indgår i de elevtalsafhængige bevillinger. Mht. manglende regulering for
elevtalsændringer fra og med 2009 vil forvaltningen senere fremlægge
konsekvensberegninger og konkret forslag til implementering. Med ovenstående
ændringer i modellen, er der taget højde for en række af de konkrete
indsigelser mod modellen, som fremgår af høringssvarene.
Konsekvenser af modellen
Den ny budgetmodel omflytter
midler mellem skolerne i forhold til den nuværende model. Konsekvenserne for de
enkelte skoler er nærmere analyseret i bilag 1, afsnit II. Den gennemgående
tendens er, at der omflyttes bevillinger fra mindre til større skoler. Det er
et naturligt resultat af, at en større del af bevillingerne gøres
elevtalsafhængige. Den væsentligste årsag til omflytningerne er således, at
bevillingen til ledelse, administration og teknisk personale er placeret i de
elevtalsafhængige bevillinger.
Udmøntning af besparelser
Budgetvedtagelsen
og strukturplanen medfører, at der er en række besparelser, der skal udmøntes i
2008. Forvaltningen foreslår, at besparelserne vedrørende driftseffektivisering/besparelse
gennem justering af tildelingskriterier på i alt 31,2 mio. kr. i 2008 findes
med 50 % på institutionsområdet og 50 % på skoleområdet. De samlede besparelser på skoleområdet
fremgår af tabellen herunder.
|
|
2008 (mio. kr.) |
|
Sammenlægning
af 12 skoler til 6 skoler |
4,5 |
|
Lukning
af 2 skoler |
6,8 |
|
Ændrede
principper for godtgørelser til allerede gennemførte sammenlægninger |
1,2 |
|
Driftseffektivisering/besparelse
gennem justering af tildelingskriterier |
15,6 |
|
I alt |
28,1 |
Hovedparten af besparelserne
til driftseffektivisering/besparelse gennem justering af tildelingskriterier
foreslås udmøntet på de bevillinger, som gives til tosprogsområdet (etniske
kriterier) og via sociale kriterier. De enkelte forslag samt beskrivelse af udmøntningen
af de øvrige strukturbesparelser er nærmere beskrevet i bilag 1, afsnit III.
Økonomi
Den totale budgetramme
påvirkes ikke af den nye model. Der vil ske en omfordeling i mellem de enkelte
skoler.
Videre proces
Efter godkendelse vil
forvaltningen foretage udmelding af budgetter til skolerne efter den nye model
for 2008.
Bilag
- Oversigt
over politisk behandling
- Notat
til Økonomiudvalgets indstilling
1.
Forslag til ny
budgetmodel for folkeskoler – modelbeskrivelse, konsekvensberegninger og
udmøntning af besparelser
2.
Opsamling på
høringssvar
3.
Høringssvar (tilgængelig på nettet)
Else
Sommer