Tillægsbevillinger og omplaceringer i forbindelse med forventet regnskab 2007

Borgerrepræsentationen

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde torsdag den 13. december 2007

 

Nr. 41           BR 622/07. Tillægsbevillinger og omplaceringer i forbindelse med forventet regnskab 2007

Indstilling om,

 

1.                  at Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en tillægsbevilling på 22,8 mio. kr. til dækning af manglende refusionsindtægter på ny refusionsordning for særligt plejekrævende borgere, jf. bilag 5, Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter funktion 8.22.05.5.

 

Det bemærkes, at sagen vedrørende refusionsindtægter gør sig gældende for både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget, samt Børne- og Ungdomsudvalget. I forbindelse med regnskabet for 2007 opgøres det endeligt, hvor mange refusionsindtægter udvalgene har indhentet i 2007 I denne forbindelse dækkes mindreindtægter fra kommunekassen, mens merindtægter tilfalder kommunekassen (jf. ØU 226/2006). Det bemærkes endvidere, at de bevilligede midler vil øge kommunens serviceudgifter i 2007. I det tilfælde, at der kommer en serviceudgiftslov i 2007 vil Økonomiforvaltningen fremlægge en særskilt sag,

 

2.                  at omplaceringer mellem bevillinger, jf. bilag 2, anbefales

 

3.                  at uforbrugte midler på 30,1 mio. kr. på "Anlæg" overføres til 2008, jf. bilag 3,

 

4.                  at Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. på anlægsbevillingen "Pleje, service og boliger for ældre, anlæg" funktion 5.32.32.3. til dækning af udgifter i forbindelse med sammenlægning af hjemmeplejeenheder på Amager, jf. bilag 4. Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling "Fælles driftpuljer" funktion 6.45.51.1.

 

Det bemærkes, at bevillingen af disse midler vil reducere kommunens serviceudgifter, da der er tale om en omlægning fra drift til anlæg,

 

5.                  at Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en negativ tillægsbevilling på 27,9 mio. kr. til dækning af mindreforbruget på bevillingen "Rammebelagte områder", jf. bilag 5,

 

6.                  at Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en tillægsbevilling på 27,9 mio. kr. til dækning af merforbruget på bevillingen "Efterspørgselsstyrede serviceområder, Pleje service og boliger for ældre", jf. bilag 5,

 

7.                  at Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en tillægsbevilling på 11,9 mio. kr. til dækning af merforbruget på bevillingen "Efterspørgselsstyrede overførsler, Sikringsydelser", jf. bilag 5. Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter funktion 8.22.05.5.

 

 

Det bemærkes endvidere, at bevillingen af disse midler ikke påvirker kommunens serviceudgifter, samt

 

8.                  at Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles en tillægsbevilling på 18,6 mio. kr. fra "Usikkerhedspuljen vedr. Sundhedsområdet" til dækning af merforbruget på bevillingen "Efterspørgselsstyrede overførsler, Sundhed", jf. bilag 5 Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter funktion 8.22.05.5.

 

Det bemærkes, at de bevilligede midler vil øge kommunens serviceudgifter i 2007. I det tilfælde, at der kommer en serviceudgiftslov i 2007 vil Økonomiforvaltningen fremlægge en særskilt indstilling

 

Det forudsættes, at eventuelle øvrige merudgifter afholdes indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen budgetramme.

 

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

 

 

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.