Overførsel af budget fra anlæg til drift på Tryghedsplanen
Overførsel af budget fra anlæg til drift på Tryghedsplanen
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 13. december 2007
BR 595/07
Overførsel af budget fra anlæg til drift på Tryghedsplanen
Overførsel af budget fra anlæg til drift på Tryghedsplanen
Indstilling om,
1.
at der i 2007 overføres 15 mill. kr. fra anlæg
på bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" funktion 5.38.50.3 til drift på
bevillingsområdet "Handicap" funktion 5.38.50.1.
Det bemærkes, at sagen øger
kommunens serviceudgifter med 15 mio. kr. Hvis Folketinget vedtager en lov, som
fastslår, at serviceudgifterne i regnskabet for 2007 ikke må overstige
budgettet for 2007, forelægges Økonomiudvalget en særskilt indstilling herom.
Det forudsættes, at
eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets egen
ramme.
(Socialudvalget)
Det indstilles, at midler vedr. Tryghedsplanen placeret på anlæg
overføres til drift.
I forbindelse med godkendelsen af Tryghedsplanen var det i indstillingen
forudsat, at overskydende midler fra anlæg kunne anvendes på drift.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at der i 2007 overføres 15 mill. kr. fra anlæg
på bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" funktion 5.38.50.3 til drift
på bevillingsområdet "Handicap" funktion 5.38.50.1. Det bemærkes, at sagen øger kommunens
serviceudgifter med 15 mio. kr. Hvis Folketinget vedtager en lov, som
fastslår, at serviceudgifterne i regnskabet for 2007 ikke må overstige
budgettet for 2007, forelægges Økonomiudvalget en særskilt indstilling herom. Det forudsættes, at eventuelle
merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets egen ramme. (Socialudvalget) |
Problemstilling
I forbindelse med budgetaftalen for 2005 bevilgede Borgerrepræsentationen 26 mill. kr. årligt i perioden 2005 - 2008 til tilvejebringelse af nye boliger til psykisk syge og handicappede. I alt 104 mill. kr.
Den 15. juni 2005 forelagde den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning en indstilling for Borgerrepræsentationen (BR 355/05, se bilag 1), hvor Borgerrepræsentationen valgte en model, der omfatter opførsel af 135 nye boliger med en samlet anlægsudgift på 61,4 mill. kr. Dermed er der overskydende midler svarende til 42,6 mill. kr.
I henhold til indstillingen skal de resterende midler i planperioden anvendes til drift efterhånden som de nye boliger ibrugtages. Af indstillingen fremgår således at: "Det er forudsat, at overskydende anlægsmidler kan konverteres til drift."
Løsning
Det indstilles, at der overføres overskydende anlægsmidler til drift svarende til 15 mill. kr. i 2007. Beløbet er en engangsbevilling.
Det fremgår af indstillingen vedr. Tryghedsplanen (BR 355/05) at overskydende midler skal anvendes på drift. Socialforvaltningen har i overensstemmelse hermed afholdt de nødvendige driftsudgifter, hvorved der i 2007 er behov for en overførsel på 15 mill. kr. fra anlæg til drift.
Alternativet ville have været at udskyde ibrugtagningen af 36 boliger indtil 2008, hvilket ville medføre, at de nye boliger vil skulle stå tomme i op til 1 år.
Hvis Borgerrepræsentationen vælger ikke at følge indstillingen om at overføre midler fra anlæg til drift, vil Socialforvaltningens i 2007 skulle finde besparelser svarende til den manglende overførsel.
I 2008 må der ligeledes forventes behov for overførsel af overskydende driftsmidler svarende til ca. 13 mill. kr. Overførslen i 2008 er ligeledes en engangsbevilling.
Konsekvensen af en manglende overførsel i 2008 vil være, at 44 boliger på "Lygten", der er planlagt ibrugtaget fra november 2007, vil stå tomme frem til 1. januar 2009.
26 beboere er visiteret men endnu ikke flyttet ind i de nye boliger.
Økonomi
Beløbet på 15 mill. kr. ønskes overført fra bevillingsområdet "Voksne med særlige behov" funktion 5.38.50.3 til bevillingsområdet "Handicap" funktion 5.38.50.1
Videre proces
Ingen
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1. Indstillingen: "Tryghedsplanen" botilbud til handicappede og psykisk syge
Anette Laigaard / Sven Bjerre