Mødedato: 13.12.2007, kl. 17:30

Dækning for merudgifter vedr. Rammeaftale 2007 for det sociale område

Se alle bilag

Dækning for merudgifter vedr. Rammeaftale 2007 for det sociale område

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 13. december 2007

 

 

BR 600/07

Dækning for merudgifter vedr. Rammeaftale 2007 for det sociale område

Dækning for merudgifter vedr. Rammeaftale 2007 for det sociale område

 

 

Indstilling fra Økonomiudvalget om,

 

1.                  at Socialudvalget modtager en tillægsbevilling i 2007 på 4.010 t. kr. Midlerne overføres til Socialudvalgets bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.1.

 

2.                  at der i 2007 overføres 780 t. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Efterspørgselsstyret Service, Specialundervisning, funktion 3.22.08.1, samt

 

 

3.                  at der i 2007 overføres 377 t. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret Service. Midlerne fordeles med 141 t. kr. på funktion 5.32.32.1 og 236 t. kr. på funktion 5.38.50.1. 

 

Der anvises dækning på Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 (puljen til dækning af dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftale 2007 på det sociale område og specialundervisningsområdet.)

 

(Socialudvalget)

 

 

 

 

Der skal fremlægges dokumentation for Socialforvaltningens merudgifter i forbindelse med Rammeaftale 2007 med henblik på, at der overføres midler til Socialudvalgets budgetområde fra den afsatte pulje under Økonomiudvalget.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling fra Økonomiudvalget om,

 

1.                  at Socialudvalget modtager en tillægsbevilling i 2007 på 4.010 t. kr. Midlerne overføres til Socialudvalgets bevillingsområde Handicappede, funktion 5.38.50.1.

 

2.                  at der i 2007 overføres 780 t. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Efterspørgselsstyret Service, Specialundervisning, funktion 3.22.08.1, samt

 

 

3.                  at der i 2007 overføres 377 t. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret Service. Midlerne fordeles med 141 t. kr. på funktion 5.32.32.1 og 236 t. kr. på funktion 5.38.50.1. 

 

Der anvises dækning på Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 (puljen til dækning af dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftale 2007 på det sociale område og specialundervisningsområdet.)

 

(Socialudvalget)

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog i BR 323/07 at der afsættes en pulje på 5.167 t. kr. under Økonomiudvalget på bevillingen Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 til dækning af eventuelle dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007 på det sociale område og specialundervisningsområdet. Med denne indstilling fremlægger Socialforvaltningen dokumentation for merudgifter i forbindelse med Rammeaftale 2007 mhp. at Socialudvalget kan modtage en tillægsbevilling fra puljen under Økonomiudvalget.

 

Løsning

Rammeaftalen 2007 for sociale tilbud og specialundervisningsområdet for voksne indgås mellem de 29 kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj på det sociale område og specialundervisningsområdet.

 

Socialforvaltningen forventer i 2007 merudgifter i forhold til tilbud, der indgår i rammeaftalerne. Det skyldes, at taksterne stiger som følge af ny takstberegningsmodel og at Socialforvaltningen er nettokøber af pladser, primært på handicapområdet. For bevillingsområdet Voksne med særlige behov forventes derimod en mindre merindtægt. For øvrige bevillingsområder ikke merudgifter eller merindtægter som følge af rammeaftale 2007.

 

Socialforvaltningen har beregnet dokumenterede merudgifter på 5.171 t.kr. på handicapområdet i 2007. Socialforvaltningen har tilsvarende beregnet dokumenterede merindtægter på 1.161 t.kr. på voksenområdet. Dvs. i alt dokumenterede merudgifter på 4.010 t.kr. Forklaring af beregningsmetoden ses i bilag 2, selve beregningerne ses i bilag 3 og bilag 4.

 

Socialforvaltningen indstiller derfor til Socialudvalget, at udvalget anmoder Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling på 4.010 t.kr. fra den afsatte pulje på 5.167 t.kr under Økonomiudvalget.

 

Socialforvaltningen skønner, at der udover de 4.010 t.kr. kan blive tale om yderligere merudgifter i 2007. Udgifterne kan imidlertid pt. ikke dokumenteres, da der for en række tilbud omfattet af rammeaftalen endnu ikke har været muligt at få oplyst 2007 taksterne, og da der ikke er modtaget regninger fra de pågældende tilbud.

 

Da tillægsbevillingen skal besluttes i Borgerrepræsentationen inden udgangen af 2007, er det nødvendigt at forelægge sagen nu. Det er derfor vurderingen, at det ikke vil være realistisk at søge om en større tillægsbevilling i 2007 end de 4.010 t.kr., der kan dokumenteres

 

Økonomi

De 4.010 t.kr. overføres fra Økonomiudvalget, bevillingen Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 til Socialudvalget, funktion 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold.

 

Videre proces

-

 

Bilag

-          Oversigt over politisk behandling

 

1.                  BR 323/07 Økonomiske konsekvenser af Rammeaftalen for 2007

2.                  Notat af 18.10.2007 "Dokumentation for Socialforvaltningens merudgifter pga. rammeaftale 2007"

3.                  Beregning af merudgifter pga. rammeaftale 2007 på handicapområdet (er tilgængelig på nettet)

4.                  Beregning af merudgifter pga. rammeaftale 2007 på voksenområdet (er tilgængelig på nettet)

 

 

         Anette Laigaard                                 /Sven Bjerre

 

 

 

 

 

Til top