Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007
Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 13. december 2007
BR 627/07
Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007
Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007
Indstilling om,
1. at Socialforvaltningens bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov tildeles 18,8 mill. kr. i henhold til budgetaftalen for 2008, idet der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling "Fælles driftsmidler", funktion 6.45.51.1.,
2. at de 18,8 mill. kr. anvendes til at dække det forventede merforbrug på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behovs ydelsesbudget, jævnfør tabel 1.
(Socialudvalget)
Socialudvalget er gennem
budgetaftalen for 2008 tildelt 18,8 mill. kr. ved udmøntning af
døgnanbringelsespuljen i 2007. De 18,8 mill. kr. forslås, efter aftale med
Økonomiforvaltningen, tildelt bevillingsområdet Børnefamilier med særlige
behov, som konsekvens af et øget udgiftspres på området.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at
Socialforvaltningens bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov tildeles
18,8 mill. kr., idet der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets
bevilling "Fælles driftsmidler", funktion 6.45.51.1., 2.
at de 18,8
mill. kr. anvendes til at dække det forventede merforbrug på bevillingsområdet
Børnefamilier med særlige behovs ydelsesbudget, jævnfør tabel 1. (Socialudvalget) |
Problemstilling
Socialudvalget er gennem
budgetaftalen for 2008 tildelt 18,8 mill. kr. svarende til de afsatte midler i
budget 2007 til at dække behovet for midler til døgnanbragte børn. Midlerne
anvendes i 2007 til at dække det forventede merforbrug på området pr. oktober.
Løsning
De 18,8 mill. kr. er tildelt
bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på baggrund af et øget
udgiftspres i 2007, bl.a. som følge af den demografiske udvikling. Denne vækst
i udgifterne har været en medvirkende faktor til det indmeldte forventede merforbrug
pr. oktober. Midlerne anvendes til at dække det indmeldte forventede merforbrug
og er således allerede disponeret.
Økonomi
Midlerne skal overføres fra
Økonomiudvalgets bevilling "Fælles driftspuljer", funktion 6.45.51.1.
Midlerne fordeles ud fra hvor
socialcentrene forventer det største pres til døgnanbragte børn, jf.
oktoberprognosen. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 1.
Tabel 1: Fordeling af døgnanbringelsespulje på
baggrund af oktoberprognose (mill. kr.)
|
Funktion |
Budget |
Forbrug |
Afvigelse |
Andel |
Fordeling |
|
5.25.10.1 - Fælles formål |
9,4 |
6,7 |
(2,7) |
|
|
|
5.28.20.1 - Plejefamilier og opholdssteder |
235,6 |
262,7 |
27,0 |
0,7 |
12,6 |
|
5.28.21.1 - Forebyggende foranstaltninger |
207,3 |
224,4 |
17,1 |
|
|
|
5.28.23.1 - Døgninstitutioner for børn og
unge |
248,0 |
256,0 |
8,0 |
0,3 |
6,2 |
|
5.35.40.1 - Rådgivning og rådgivningsinst. |
5,3 |
5,7 |
0,3 |
|
|
|
6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger |
97,0 |
97,2 |
0,1 |
|
|
|
I alt |
802,7 |
852,6 |
49,9 |
1 |
18,8 |
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling
1.
Uddrag af aftale
om budget 2008 for Københavns Kommune- Hvad gør København for de handicappede,
psykisk syge, udsatte børn og specialområdet?
Adm. direktør