Merforbrug på anlægsprojekter
Merforbrug på anlægsprojekter
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 13. december 2007
BR 597/07
Merforbrug på anlægsprojekter
Merforbrug på anlægsprojekter
Indstilling om,
1. at der gives en tillægsbevilling på i alt 6.900.000 kr. til udførelsen af de resterende arbejder vedrørende udførelsen af helhedsplanen på Nyboder Skole. Af den samlede bevilling overføres 6.852.000 kr. til Kultur og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Udgiften afholdes på Børne- og Ungdomsudvalgets budget i 2007 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler,
2. at der gives en tillægsbevilling på i alt 8.700.000 kr. til færdiggørelse af ny indskolingsbygning og fritidshjem på Strandvejsskolen. Af den samlede bevilling overføres 8.640.000 kr. til Kultur og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Udgiften afholdes på Børne- og Ungdomsudvalgets budget i 2007 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler, samt
3. at der gives en tillægsbevilling på alt 550.000 kr. til færdiggørelse af udbygningen af Oehlenschlægersgades Skole. Af den samlede bevilling overføres 546.000 kr. til Kultur og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Udgiften afholdes på Børne- og Ungdomsudvalgets budget i 2007 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler.
(Børne- og Ungdomsudvalget)
Der skal tages stilling til forslag om
tillægsbevillinger i tre anlægssager, da der på flere af de anlægsprojekter,
som Børne- og Ungdomsudvalget har overført til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns
Ejendomme, forventes et merforbrug i forhold til de overførte bevillinger.
INDSTILLING OG Beslutning
Indstilling om, 1.
at der gives en
tillægsbevilling på i alt 6.900.000 kr. til udførelsen af de resterende arbejder
vedrørende udførelsen af helhedsplanen på Nyboder Skole. Af den samlede bevilling
overføres 6.852.000 kr. til Kultur og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.
Udgiften afholdes på Børne- og Ungdomsudvalgets budget i 2007 på funktion
3.22.01.3, folkeskoler, 2.
at der gives en
tillægsbevilling på i alt 8.700.000 kr. til færdiggørelse af ny indskolingsbygning
og fritidshjem på Strandvejsskolen. Af den samlede bevilling overføres
8.640.000 kr. til Kultur og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Udgiften
afholdes på Børne- og Ungdomsudvalgets budget i 2007 på funktion 3.22.01.3,
folkeskoler, samt 3.
at der gives en
tillægsbevilling på alt 550.000 kr. til færdiggørelse af udbygningen af
Oehlenschlægersgades Skole. Af den samlede bevilling overføres 546.000 kr.
til Kultur og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Udgiften afholdes på
Børne- og Ungdomsudvalgets budget i 2007 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler. (Børne- og Ungdomsudvalget) |
Problemstilling
Siden 1. januar 2006 har
Københavns Ejendomme haft ansvaret for at udføre kommunens anlægsprojekter. I
den forbindelse er anlægsbevillingerne efter vedtagelse i Borgerrepræsentation,
overført til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. På foranledning
af Børne- og Ungdomsforvaltningen har Københavns Ejendomme nu gennemgået
tidsplan og økonomi i alle forvaltningens igangværende anlægsprojekter.
Gennemgangen viser, at det i
en del projekter er nødvendigt at overføre flere midler til Københavns
Ejendomme for at kunne finansiere samtlige udgifter.
Løsning
I 3 tilfælde, Nyboder Skole,
Strandvejsskolen og Oehlenschlægersgades Skole er det nødvendigt at søge
tillægsbevilling for at færdiggøre projekterne. Baggrunden for de 3
tillægsbevillinger på i alt 16.150.000 kr. er beskrevet nærmere i bilag 2.
Udover behovet for disse
tillægsbevillinger viser gennemgangen af anlægsprojekterne også, at bevillingerne
er overskredet på yderligere 32 projekter, som Københavns Ejendomme har
færdiggjort eller er ved at færdiggøre. Der er primært tale om projekter som
var igangsat før 1. januar 2006, hvor KEjd overtog opgaven med at g
øre dem
færdig. I nogle tilfælde var budgettet allerede overskredet, da KEjd overtog
projekterne, i andre tilfælde er budgetoverskridelserne sket senere. Da der er
tale om finansiering af merforbrug på sager, der er afsluttet, anvises der
dækning på de uforbrugte anlægsmidler i Børne- og Ungdomsudvalgets budget. Som
konsekvens af dette, overflyttes der anlægsmidler fra Børne- og Ungdomsudvalget
til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme som led i sagen om tidlige
overførsler og bevillingsmæssige ændringer, der behandles i
Borgerrepræsentationen d. 13. december 2007.
Økonomi
Der kan anvises dækning for
den samlede anlægsudgift på 16.150.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets
anlægsbudget i 2007 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Af den samlede
anlægsbevilling overføres 16.038.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget,
Københavns Ejendomme.
Fordeling af anlægsbevilling (1.000 kr.) |
||||
Bevilling |
Funktion |
KFU |
BUU |
I alt |
Nyboder Skole |
3.22.01.3 |
6.852 |
48 |
6.900 |
Strandvejsskolen |
3.22.01.3 |
8.640 |
60 |
8.700 |
Oehlenschlægersgades Skole |
3.22.01.3 |
546 |
4 |
550 |
I alt |
- |
16.038 |
112 |
16.150 |
Tillægsbevillinger er inkl.
administrationsbidrag på 2,2 % som er fordelt med 1,5 % til KFU og 0,7 % til
BUU.
Videre proces
-
Bilag
- Oversigt
over politisk behandling
- Notat
til Økonomiudvalget af 19.11.07
1.
Høringssvar fra
Københavns Ejendomme
2.
Baggrund for de
enkelte tillægsbevillinger
Else Sommer Knud Langberg