Frigørelse af Ragnhildgade 1
Frigørelse af Ragnhildgade 1
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 13. december 2007
BR 625/07
Frigørelse af Ragnhildgade 1
Frigørelse af Ragnhildgade 1
Indstilling om,
1.
at sagens
forventede regnskabsresultat tages til efterretning,
2.
at der af
anlægsbevillingen, der tidligere er givet til formålet, flyttes 23,3 mio. kr.
fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær Anlæg, funktion 6.45.51.3.
budget 2007 til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007. Beløbet placeres i
Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3., samt
3.
at bevillingen
samtidig overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007 til budget 2008,
hvor udgiften forventes afholdt.
Det forudsættes, at
eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og
Miljøudvalgets budgetramme.
(Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget)
Indstillingen indeholder en
INDSTILLING OG BESLUTNING
Indstilling om, 1.
at sagens
forventede regnskabsresultat tages til efterretning, 2.
at der af
anlægsbevillingen, der tidligere er givet til formålet, i 2007 flyttes 23,3
mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær Anlæg, funktion
6.45.51.3. til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007. Beløbet placeres i
Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3., samt 3.
at bevillingen
samtidig overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007 til budget
2008, hvor udgiften forventes afholdt. Det forudsættes, at
eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og
Miljøudvalgets budgetramme. (Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og
Miljøudvalget) |
PROBLEMSTILLING
Borgerrepræsentationen
(BR) har besluttet at frigøre ejendommen Ragnhildgade 1 til boligformål, og har
bevilget i alt 115 mio. kr. til flytning af aktiviteterne herfra. (BR 283/06 og
BR 287/07).
BR
vedtog samtidig at Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med
regnskabsprognosen i oktober 2007 skal fremlægge en oversigt over det
forventede regnskabsresultat i sagen.
Med henblik på at sikre
kontinuitet i økonomistyringen for projektet "Frigørelsen af Ragnhildgade
Budgettet for projektet "Frigørelsen af Ragnhildgade
Tidsplanen for flytningen følges også, og Ragnhildgade 1
forventes dermed fortsat frigjort i andet kvartal 2008. Status på flytning til
de enkelte adresser fremgår af bilag 2.
Bevillingen i sagen er oprindelig givet til
henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget
i den aktuelle situation, med Teknik- og Miljøforvaltningens
omorganisering og mange aktører i sagen, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen
og Kultur- og Fritidsforvaltningen at kontinuitet
og overblik over den samlede økonomi bedst sikres ved at forankre
økonomistyringen for projektet hos
Københavns Ejendomme, der i forvejen varetager
bygherreopgaven i sagen.
Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen
anbefaler derfor, at hele bevillingen med forbrug
samles hos Kultur- og Fritidsudvalget med
undtagelse af posten på 5 mio. kr., der er givet til ØU til køb af ejendomme,
samt det tilbageværende forhold omkring Ragnhildgade 1. Sidstnævnte udgør et
beløb på 0,7 mio. kr. af bevillingen til Teknik- og Miljøudvalget, som er
reserveret til afhjælpning af forurening på Ragnhildgade 1.
ØKONOMI
Oversigt over økonomi ved frigørelse af Ragnhildgade 1
Bevilling
i alt: 115,0
mio. kr.
Forbrug pr. 1/9 2007: 19,1
mio. kr.
Forventet yderligere 2007: 17,9
mio. kr.
Forventet 2008: 72,3
mio. kr.
- Heraf reserveret til evt. ny
vinterplads: 10,0 mio. kr.
Reserveret til evt. grundkøb: 5,0
mio. kr.
Udisponeret 0,7
mio. kr.
Forventet regnskab: 115,0
mio. kr.
(Se uddybning i bilag 1).
Af bevillingen, der tidligere er givet til Teknik-
og Miljøudvalget
(funktion 6.45.51.3), foreslås de tilbageværende 23,3 mio. kr. overført til Kultur-
og Fritidsudvalgets budget 2007, til færdiggørelse af projektet. Beløbet
placeres i Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3. og overføres samtidig til
Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2008, hvor udgiften forventes afholdt.
Økonomiske
risikoforhold
For at sikre en smidig gennemførelse tager
budgettet for projektet"Frigørelse
af Ragnhildgade
Bevillingen indeholder en pulje på godt 10 mio. kr., som er reserveret
til oprensning af forurening på Enghavevej 84 efter et nedlagt tankanlæg.
Uddybende undersøgelser har vist, at forureningen ikke er afgrænset til
ejendommen Enghavevej 84. Center for Miljø kræver supplerende undersøgelser på
naboejendommen, Enghavevej 82, med henblik på yderligere oprensning. Disse
undersøgelser gennemføres i oktober, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er
muligt at vurdere forbruget på den afsatte pulje endeligt. Selve byggeriet på Enghavevej 84 er startet
i efteråret 2007, og forventes gennemført indenfor budgettet.
På Borgervænget 27 er detailprojekteringen af
vejpladsen i gang, og byggebudgettet forventes overholdt. I byggebudgettet for Enghavevej 84 og Borgervænget 27 er der reserveret
ca. 8 mio. kr. til uforudseelige udgifter. I lyset af projektets stade på disse
adresser fastholdes reserven til uforudseelige udgifter, indtil byggeriet er
afsluttet.
Vintertjenestens arealbehov i det nordlige distrikt
indgår fortsat i Teknik- og Miljø-forvaltningens overvejelser om Den Nye
Driftstrategi, og forventes afklaret primo 2008. Der er givet en betinget
bevilling på 10 mio. kr. til indretning af en ny vinterplads, og en eventuel
udmøntning vil først ske efter fornyet politisk behandling på baggrund af
konkrete planer. Tilsvarende er kapitalbevillingen på 5 mio. kr. til køb eller
leje af et eventuelt areal fortsat udisponeret, men kan bringes i anvendelse i
denne sammenhæng.
VIDERE PROCES
Hvis udmøntningen af Teknik-
og Miljøforvaltningens Nye Driftsstrategi resulterer i, at der bliver behov for
en ny vinterplads i det nordlige distrikt, fremlægges en særskilt indstilling
om dette.
Frigørelsen af Ragnhildgade 1
forventes gennemført pr. 1. juli 2008. Efter flyttesagens afslutning udarbejder
Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen et detaljeret
regnskab til Borgerrepræsentationen over midler bevilget og forbrugt efter
denne indstilling samt indstilling BR 283/06 og BR 287/07.
Eventuelle uforbrugte midler i henhold til regnskabet tilbageføres til
Økonomiud
BILAG
-
Oversigt over politisk behandling
1.
Økonomisk
opgørelse pr. 1/9-2007 for frigørelse af Ragnhildgade 1
2.
Status på
flytning til de enkelte adresser