Tidlige overførsler fra 2007 til 2008
Tidlige overførsler fra 2007 til 2008
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 13. december 2007
BR 603/07
Tidlige overførsler fra 2007 til 2008
Tidlige overførsler fra 2007 til 2008
Indstilling om,
1.
at der overføres
1.266 mill. kr. af uforbrugte midler fra budget 2007 til budget 2008 fordelt
med 1.000 mill. på anlæg og 267 mill. på drift. Overførslerne medfører en
kasseopbygning i 2007 og et tilsvarende kassetræk i 2008, jf. bilag 1.
(Økonomiudvalget)
Københavns Kommunes overførselsregler giver
udvalgene mulighed for at overføre merforbrug og mindreforbrug i 2007 til 2008.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1. at der overføres 1.266 mill. kr. af uforbrugte midler fra budget 2007 til budget 2008 fordelt med 1.000 mill. på anlæg og 267 mill. på drift. Overførslerne medfører en kasseopbygning i 2007 og et tilsvarende kassetræk i 2008, jf. bilag 1. (Økonomiudvalget) |
Problemstilling
Udvalgene kan ifølge kommunens overførselsregler ansøge om at overføre midler mellem budgetårene på de rammestyrede udgiftsområder (drift og anlæg), jf. BR 373/05. Overførselsadgangen giver udvalgene mulighed for en mere hensigtsmæssig økonomistyring mellem årene.
Overførslerne sker i form af en negativ tillægsbevilling til budgettet i 2007, der modsvares af en positiv tillægsbevilling til budgettet i 2008.
Løsning
Udvalgene kan i den tidlige overførselssag overføre det forventede mindreforbrug på aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen. Mindreforbrug på det takstfinanserede område og opsparing i decentrale institutioner kan også overføres i den tidlige overførelsessag. Desuden kan der overføres 75 % af det forventede mindreforbrug på aktiviteter, som er besluttet af de respektive udvalg.
I denne sag indstilles det, at
der overføres i alt 1.266 mill. kr. fra 2007 til budget 2008, fordelt med 1.000
mill. kr. på anlæg og 267 mill. kr. på
drift.
Tabel 1. Udvalgenes anmodninger om overførsler
fra 2007 til 2008 (mill kr.)
|
Udvalg |
BR-besluttet |
Udvalgsbesluttet |
|
||
|
|
Drift, opsparing og takster |
Anlæg, opsparing og takster |
Drift |
Anlæg |
I alt |
|
BOR |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
|
ØU |
60,8 |
289,7 |
0 |
0 |
350,5 |
|
KFU |
24,2 |
342,1 |
0 |
0 |
366,3 |
|
BUU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SOU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SUD |
62,1 |
73,9 |
1,5 |
3,8 |
141,3 |
|
TMU |
117,5* |
284,1** |
0 |
5,8 |
407,5 |
|
BIU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I alt |
265,1 |
989,8 |
1,5 |
9,6 |
1.266,1 |
*heraf takstmidler: 97,9 **heraf takstmidler: 4,0
Af de foreslåede anlægsoverførsler vedrører 990 mill. kr. konkrete anlægsprojekter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen, mens 9,6 mill. kr. vedrører overførsel af uforbrugt anlægsramme, hvor der ikke er truffet særskilt BR-beslutning om en anlægsbevilling. Det vedrører "De grønne gårde" under Teknik- og Miljøudvalget og institutionen Ertodeto, afdeling Toppen, under Socialudvalget.
Anlægsmidler som ønskes overført
i den tidlige overførselssag udgør 34,3 pct. af det samlede anlægsbudget i
2007. De væsentligste overførsler på anlægsområdet vedrører boligplanen under
Økonomiudvalget (202 mill. kr.), projekter under Teknik- og Miljøudvalget (især
parkeringsstrategien (78 mill. kr.), cykelfremkommelighedspuljen (28 mill. kr.)
og andre enkeltprojekter), merindtægter på byfornyelse (70 mill. kr.) samt
Københavns Ejendommes anlægsprojekter (Kultur- og Fritidsudvalget: 342 mill.
kr.).
Når årsregnskabet for 2007 foreligger, vil der ske en endelig opgørelse af udvalgenes mindreforbrug/merforbrug i budget 2007. Hvis der i det endelige regnskab for 2007 ikke er et mindreforbrug, der kan dække overførslerne i denne sag, vil udvalgenes rammer i 2008 blive korrigeret. Dette vil ske i form af en negativ tillægsbevilling til budget 2008.
Indstilling om yderligere
overførsler fra 2007 til 2008 forelægges for Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen i foråret 2008 i forbindelse med regnskabet og den
ordinære overførselssag.
Sundheds-
og Omsorgsforvaltningens overførsel af anlægsmidler til 2008 behandles i en
særskilt indstilling.
Økonomi
Se ovenfor.
Videre proces
-
Bilag
1. Oversigt over politisk behandling
2. Oversigt over tidlige overførsler fra 2007 til 2008.
Claus Juhl /Bjarne Winge