Frigivelse af anlægsmidler til etablering og markedsføring af Havneringen

Borgerrepræsentationen skal godkende, at der frigives anlægsmidler til etablering og markedsføring af Havneringen.

Indstilling om, 

1. at der frigives en anlægsbevilling på 7,130 mio. kr. til etablering af midlertidig bro over Belvederekanalen, mindre anlægsforbedringer samt markedsføring af Havneringen. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 1,766 mio. kr. i 2014 og 5,364 mio. kr. i 2015 jf. Økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

I budget 2014, Æ183, Cykelpakke VIII (Borgerrepræsentationen (BR) 3. oktober 2013) (Socialdemokraterne (A), Radikale Venstre (B), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O) og Enhedslisten (Ø)) blev det besluttet at etablere en cykel- og gangrute rundt om havnen til 17,82 mio. kr., forudsat en medfinansiering fra den statslige Cykelpulje på 40 %.

Københavns Kommune blev af Cykelpuljen tildelt 7,13 mio. kr. (40 %) i støtte til projektet. På mødet i Borgerrepræsentationen d. 23. januar 2014 blev indtægtsbevillingen og egenfinansieringen til gennemførelse af projekt Havneringen godkendt.

Den statslige finansiering fra Cykelpuljen dækker udgifter til en midlertidig bro over Belvederekanalen, mindre anlægsforbedringer såsom skiltning, samt markedsføring af den samlede rute. For at være klar til Havneringens lancering medio 2015, foreslår forvaltningen, at udmøntningen af den statslige finansiering frigives nu og at den resterende kommunale egenfinansiering, der omfatter en forbedret cykel- og gangforbindelse under Knippelsbro, frigives senere.

Formålet med Havneringen er at skabe en 13 km. sammenhængende cykel-, gang- og løberute langs Inderhavnen.

Med indstillingen ønskes midler frigivet til bl.a. en midlertidig bro, mindre anlægsforbedringer samt markedsføring af ruten, når broen over Inderhavnen og Cirkelbroen åbner. Se bilag 1 for beskrivelse af projektet. Havneringen understøtter samtidigt det udviklingsarbejde, som forvaltningen har igangsat på baggrund af beslutningen om havnevisionen ”En havn af muligheder” (BR 8. maj 2014).

Målsætningen for Havneringen er, at der skal være 10 % flere nye brugere på strækningen, når ruten er færdig.

Nedenfor beskrives elementerne i ”Etablering og markedsføring af Havneringen”.

En midlertidig cykel- og gangbro over Belvederekanalen
Imellem Teglholmen og Enghave Brygge forbedres forholdene for cyklister og gående ved opførsel af en midlertidig cykel- og gangbro over Belvederekanalen (se bilag 1). Den midlertidige bro, der vil blive erstattet af en permanent bro, når området byudvikles, vil forbinde Sluseholmen tættere med resten af byen, og dermed øge fremkommeligheden for borgere i bydelen. Der lægges op til, at entreprenøren samt lokale parter, såsom lokaludvalg og borgere, kan komme med input til udsmykning eller anderledes udformning til den midlertidige bro.

Arbejdet med at etablere broen koordineres i et samarbejde mellem Nordea Ejendomme og Københavns Kommune. Broen vil koble sig til de veje, som Nordea Ejendomme bygger på Frederiks Brygge og Elværksvej. I forslaget til lokalplanen for Enghave Brygge indgår en permanent bro på samme placering for fodgængere, cyklister og køretøjer. Det forventes, at den midlertidige bro vil kunne benyttes indtil den permanente bro anlægges.

Anlægsforbedringer på ruten samt skiltning
Der vil blive udført mindre anlægsforbedringer, såsom ny afstribning for cyklister, nye asfaltramper, herunder eventuelt opstribede cykelbaner på en del af Teglværksgade (øst for Vestre Teglgade), indtil der i henhold til lokalplan for området anlægges cykelstier på denne strækning. Ruten vil desuden blive skiltet og få opstillet informationsstandere på udvalgte placeringer. (Se bilag 1).

Markedsføring af ruten
Havneringen indgår i den internationale markedsføring af København som storbyferie-destination fra og med år 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen har indledt et samarbejde med blandt andet VisitDenmark og en række andre aktører for at promovere ruten overfor nationale og internationale turister. For at udbrede kendskabet til ruten forventes op til lanceringen presseomtaler i danske og udenlandske medier. Derudover vil der være events, online markedsføring, trykt oversigtskort, mv. (Se bilag 1).

Af den statslige finansiering på 7,13 mio. kr. går ca. 5,0 mio. kr. til etablering af en midlertidig bro over Belvederekanalen og mindre anlægsprojekter såsom skiltning af ruten. De resterende ca. 2,1 mio. kr. går til markedsføring samt overordnet projektledelse i forbindelse med etablering af ruten, herunder dialog med eksterne aktører i 2014 og 2015.

Med denne indstilling ønskes de 7,13 mio. kr. frigivet. Se også Tabel 1 nedenfor:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
 

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb 1.000 kr. (2014 p/l)
				År 2014	År 2015	I alt
TMU	Etablering og markedsføring af Havneringen	3400 Ordinær anlæg	2.28.23.3	1.766	5.364	7.130
I alt	-	-	-	1.766	5.364	7.130

TMU = Teknik- og Miljøudvalget 

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg af de 7,13 mio. kr. fremgår af Tabel 2.1 (etablering af ruten) og Tabel 2.2 (markedsføring og samlet evaluering af projektet):

Tabel 2.1. Kategorisering af anlægsmidler til etablering af ruten
 

1.000 kr. (2014 p/l)	År 2014	År 2015	I alt
Ekstern rådgivning	200	300	500
Interne udgifter	400	800	1.200
Anlæg af projektet	266	3.000	3.266
I alt	866	4.100	4.966

 

Tabel 2.2 Kategorisering af anlægsmidler til markedsføring, overordnet projektledelse og samlet evaluering af projektet

1.000 kr. (2014 p/l)	År 2014	År 2015	I alt
Ekstern rådgivning	500	864	1.364
Interne udgifter	400	400	800
Anlæg af projektet	0	0	0
I alt	900	1.264	2.164

 

De afledte driftsudgifter er marginale.

Af Københavns Kommunes egenfinansiering på 10,69 mio. kr. til Havneringen vil udgifter på 6,0 mio. kr. til en forbedret cykel- og gangforbindelse på Christians Brygge under Knippelsbro jf. budget 2014, Æ183 (BR 3. oktober 2013, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten) blive behandlet i en særskilt indstilling af Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2014 eller primo 2015. Den resterende egenfinansiering dækkes af eksisterende projekter på ruten.

Havneringen forventes lanceret medio 2015. Herefter gennemføres effektmålinger og en samlet evaluering for projektet i 2015 og 2016. Teknik- og Miljøudvalget vil blive informeret, når deltaljerede planer for broen over Belvederekanalen, skiltning og markedsføring ligger klar i begyndelsen af 2015.



Pernille Andersen                               / Simon Kjær Hansen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der frigives en anlægsbevilling på 7,130 mio. kr. til etablering af midlertidig bro over Belvederekanalen, mindre anlægsforbedringer samt markedsføring af Havneringen. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 1,766 mio. kr. i 2014 og 5,364 mio. kr. i 2015 jf. Økonomiafsnittet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 6. oktober 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.


Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. november 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 13. november 2014

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.