Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 13. november 2003

 

 

BR 512/03

DUT-sag vedrørende dimensionering af det kommunale redningsberedskab

DUT-sag vedrørende dimensionering af det kommunale redningsberedskab

 

 

Indstilling om, at der gives en tillægsbevilling på konto 0.95.1 i 2003 på 3,8 mio. kr. for at dække den gennemførte DUT-korrektion vedrørende ændring af beredskabsloven, at DUT-besparelsen på 10 mio. kr. først udmøntes fra 2005. Den manglende DUT-besparelse finansieres af puljen til uforudsete udgifter, at beslutningen vedrørende eventuel overførsel af sikring og vagttjeneste til Bygge- og Teknikudvalget afventer resultatet af den undersøgelse, der er sat i gang i forvaltningerne, at Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen samarbejder om at udarbejde en redegørelse til Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget om udgifterne til Københavns Brandvæsen og dets beredskab sammenlignet med andre kommuner, herunder en beskrivelse af hvorledes andre kommuner har udmøntet besparelser som følge af de ændrede regler for det kommunale beredskabs dimensionering og af beredskabsloven.

Det forudsættes, at DUT-korrektion på 3,8 mill.kr. i 2003 anvises fra puljen til uforudsete udgifter, konto 6.51.3.

                                                                 (Bygge- og Teknikudvalget)

 

 

 

 

 

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en tillægsbevilling på konto 0.95.1 i 2003 på 3,8 mio. kr for at dække den gennemførte DUT-korrektion vedrørende ændring af beredskabsloven.

at besparelsen på 8,2 mio. kr. vedrørende det krigsmæssige beredskab på Bygge- og Teknikudvalgets ramme for 2004 stilles i bero, indtil der foreligger en konkret tidsplan for afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn fra Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn.

at Københavns Brandvæsen pr. 1. januar 2004 får mulighed for at øge indtægterne ved overtagelse af vagt- og sikringstjenesten i Københavns Kommune, herunder overvågning af og udrykning til tyveri-anlæg i kommunale institutioner foruden rådgivning i forbindelse med installation af tyverianlæg.

at Københavns Brandvæsen i forbindelse med disse indtægtsmuligheder friholdes for alle omkostninger til rådighedsløn, pensionsudgifter etc. ved eventuelle afskedigelser af tjenestemænd, der er overført til Brandvæsenet i forbindelse med overtagelsen af opgaven.

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 24. september 2003

Efter ønske fra Winnie Larsen-Jensen (A) blev sagen udsat.

 

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 8. oktober 2003

Bygge- og Teknikudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at der gives en tillægsbevilling på konto 0.95.1 i 2003 på 3,8 mio. kr. for at dække den gennemførte DUT-korrektion vedrørende ændring af beredskabsloven,

 

og - jævnfør Økonomiforvaltningens notat af 6. oktober 2003 til overborgmesteren –

 

at DUT-besparelsen på 10 mio. kr. først udmøntes fra 2005. Den manglende DUT-besparelse finansieres af puljen til uforudsete udgifter

at beslutningen vedrørende eventuel overførsel af sikring og vagttjeneste til Bygge- og Teknikudvalget afventer resultatet af den undersøgelse, der er sat i gang i forvaltningerne

at Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen samarbejder om at udarbejde en redegørelse til Bygge- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget om udgifterne til Københavns Brandvæsen og dets beredskab sammenlignet med andre kommuner, herunder en beskrivelse af hvorledes andre kommuner har udmøntet besparelser som følge af de ændrede regler for det kommunale beredskabs dimensionering og af beredskabsloven.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, i det det forudsættes, at DUT-korrektion på 3,8 mill.kr. i 2003 anvises fra puljen til uforudsete udgifter, konto 6.51.3".

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. oktober 2003

Anbefalet.

 

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikudvalgets økonomiske ramme er som følge af ændringer i lovgivning og bekendtgørelse vedrørende det krigsmæssige- og fredsmæssige beredskab

beskåret fra 2003 og frem via en såkaldt DUT-korrektion, der i dette tilfælde er en nedsættelse af Københavns Kommunes bloktilskud som følge af at Folketinget har besluttet at mindske kravene til en given opgave.

Bygge- og Teknikforvaltningen kan ikke gennemføre besparelsen før 2005, da det krigsmæssige beredskab først skal afvikles, hvilket forventes at ske igennem hele 2004. Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn er ansvarlig herfor.

Hvad angår dimensioneringen af det kommunale beredskab anbefaler Bygge- og Teknikforvaltningen, at kommunen bibeholder den nuværende dimensionering og imødekommer DUT-korrektionen ved at give Brandvæsenet mulighed for at øge deres indtægter, således at den reducerede netto budgetramme kan holdes.

Sagen var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 24. september 2003, hvor den efter ønske fra Winnie Larsen-Jensen (A) blev udsat.

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Et enigt Folketing har i 2002 på to områder ændret på lovgivning eller bekendtgørelser af betydning for opgaveløsningen vedrørende hhv. det krigsmæssige- og fredsmæssige beredskab.

Forud for ændringen af det fredsmæssige beredskab (dimensionering af brandudrykningens 1. slukningstog) var udkastet til bekendtgørelsen i høring i Københavns Kommune, hvor Bygge- og Teknikudvalget på sit møde d. 30. oktober 2002 enstemmigt vurderede, at de foreslåede ændringer ikke var sagligt begrundet. Dette blev sendt videre til ministeriet som Københavns Kommunes høringssvar (Bilag 1).

Trods dette blev bekendtgørelsen vedtaget uændret, hvorefter Københavns Kommunes bloktilskud som anført er reduceret med Københavns Kommunes objektive andel af den potentielle besparelse via en DUT-korrektion.

Økonomiudvalget har efter indstilling fra Økonomiforvaltningen efterfølgende reduceret Bygge- og Teknikudvalgets netto budgetramme for 2003 og frem med henholdsvis 3,8 mio. kr. i 2003, 10,0 mio. kr. i 2004 og 10,4 mio. kr. i årene derefter til imødekommelse af DUT-korrektionen.

 

Ændringer i det krigsmæssige beredskab

Københavns Brandvæsen tilslutter sig ønsket om at nedlægge det krigsmæssige beredskab. Besparelsen kan dog ikke gennemføres før i år 2005, da tiden frem til udgangen af 2004 er en afviklingsperiode, hvor der ikke vil kunne realiseres besparelser. Der kan derimod forventes visse afviklingsudgifter, der kan rækker udover selve afviklingen. Det præcise omfang af dette kan først vurderes når Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn har besluttet sig for en afvikling af det krigsmæssige beredskab samt herefter fremlagt en konkret afviklingsplan. Borgerrepræsentationen godkendte på sit møde d. 18. september 2003 Københavns Kommunes høringssvar vedrørende Beredskab Storkøbenhavns fremtid som anbefalet af Bygge- og Teknikudvalget i mødet den 13. august 2003, idet økonomien forudsættes nærmere belyst i en senere indstilling fra Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn.

Der søges derfor en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. i 2003 til imødekommelse af denne ikke realiserbare besparelse, således at besparelsen ikke skal gennemføres på andre områder indenfor Bygge- og Teknikudvalgets område. Herudover ønskes, at besparelsen på 8,2 mio. kr. i 2004 vedrørende det krigsmæssige beredskab stilles i bero indtil der foreligger en konkret afviklingsplan for Beredskab Storkøbenhavn fra Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn.

 

Ændringer i det fredsmæssige beredskab (Dimensionering)

I forbindelse med høringen omkring den ændrede dimensioneringsbekendtgørelse, fandt Bygge- og Teknikudvalget ikke den foreslåede ændring af antallet af personer i brandudrykningens 1. slukningstog fra syv til fem sagligt begrundet. Som det fremgår af notat til Økonomiudvalgets møde d. 23. september (Bilag 2) vil en eventuel ændring af dimensioneringen først få effekt efter tre år, da der vil være tale om at afskedige ca. 70 tjenestemænd. Hertil kommer en ekstraordinær pensionsudgift på ca. 70 mio. kr.

Bygge- og Teknikforvaltningen kan derfor hverken sikkerhedsmæssigt eller økonomisk anbefale en sådan ændring af dimensioneringen. Det skal i denne forbindelse pointeres at ændringen er et minimumskrav og ikke et lovkrav samt gøre opmærksom på at den markante udvidelse af Københavns der er sket og sker ikke har været lagt til grund for minimumsberedskabet.

Bygge- og Teknikforvaltningen ønsker i stedet at imødekomme reduktionen i Brandvæsenets nettobudgetramme ved øgede indtægter. De øgede indtægter kan opnås ved, at Københavns Brandvæsen pr. 1. januar 2004 påtager sig vagt- og sikringstjenesten i Københavns Kommune, herunder overvågning af og udrykning til tyveri-anlæg i kommunale institutioner foruden rådgivning i forbindelse med installation af tyverianlæg. I forbindelse med overtagelse af opgaverne er Bygge- og Teknikforvaltningen indstillet på at overtage personalet under forudsætning af, at Brandvæsenet i forbindelse med en rationalisering af tjenesten friholdes for omkostninger til rådighedsløn, pensionsudgifter etc. ved eventuelle afskedigelser af tjenestemænd, der er overført til Brandvæsenet i forbindelse med overtagelsen af opgaven.

Bygge- og Teknikforvaltningen vurderer, at der vil kunne effektueres en besparelse på kommunens udgifter til vagt og sikringsopgaver på 1,8 mio. kr. i 2004 og 2,2 mio. kr. i årene derefter ved en bedre udnyttelse af ressourcerne. Hvorvidt der vil kunne opnås en større besparelse skal vurderes i særskilt analyse jf. indstilling, som Økonomiudvalget behandler på deres møde d. 23. september (Bilag 3).

 

Økonomi

Bygge- og Teknikudvalgets netto budgetramme er reduceret via en DUT-korrektion som det fremgår af nedenstående tabel. Holdes dette op imod de reelle besparelsesmuligheder og deres tidsmæssige implementering er der behov for en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. i 2003 og at besparelsen på 8,2 mio. kr. i 2004 vedrørende det krigsmæssige beredskab stilles i bero, indtil der foreligger en konkret afviklingsplan for Beredskab Storkøbenhavn fra Beredskabskommissionen for Storkøbenhavn.

 

(mio. kr.)	2003	2004	2005	2006	2007
DUT-korrektion	3,8	10,0	10,4	10,4	10,4
Reel besparelsesmulighed	0,0	1,8	10,4	10,4	10,4
Nødvendig tillægsbevilling	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Besparelse der sættes i bero	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0

 

Miljøvurdering

-

 

Høring

Bygge- og Teknikforvaltningen har bidraget til Økonomiforvaltningens notat til Økonomiudvalgets af 19. september 2003.

 

 

BILAG VEDLAGT

1.      Bygge- og Teknikudvalgets beslutning den 30. oktober 2002 vedrørende udkast til bekendtgørelse om det kommunale redningsberedskabs dimensionering

2.      Notat at 19. september 2003 - "DUT-sag vedr. dimensionering af det kommunale redningsbered­skab og ændring af beredskabsloven" fra Økonomiforvaltningen.

3.      Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget "Budgetanalyse af sikring og vagttjeneste i Københavns Kommune"

 

 

Mette Lis Andersen