Kapitalbevilling

Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 13. november 2003

BR 509/02

Kapitalbevilling

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at det tiltrædes,

Traditionelle daginstitutionspladser

at Børneplanens 2. del af etape 1B iværksættes, hvorved der etableres 144 vuggestuepladser og 138 børnehavepladser i form af traditionelle daginstitutionspladser.

Projekterne udmønter sig som følger

at der gives tillægsbevilling til inddragelse og istandsættelse af toiletbygning og vejareal, hvorved der skabes plads til en ny børnehavegruppe og et opsamlingssted på Enghave Plads 27 i den kommunalt ejede (matrikel 785), Udenbys Vester Kvarter der udbygges med 22 børnehavepladser til i alt 88 børnehavepladser, i alt 7.990.000 kr.

at der gives kapitalbevilling til udvidelse med 12 vuggestuepladser iden eksisterende selvejende daginstitution på Landfogedvej 9. Kapitalbevillingen gives under forudsætning af, at der opnås fornøden byggetilladelse fra Bygge- og Teknikforvaltningen, at der indgås aftale med institutionen og at der gennemføres en naboorientering, i alt 1.800.000 kr.

at der gives kapitalbevilling til montering af en institution med 36 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser i en eksisterende ejendom på Ydre Nørrebro, at der gives bemyndigelse til indgåelse af lejemål om indrettet institution. Kapitalbevillingen gives under forudsætning af, at der opnås fornøden byggetilladelse fra Bygge- og Teknikforvaltningen, i alt 20.060.000 kr.

at der gives kapitalbevilling til etablering af en daginstitution med 36 vuggestuepladser på Skanderborggade 7-13. Ejendommen er kommunalt ejet og beliggende på matrikel nr. 4155, Udenbys Klædebo Kvarter. Kapitalbevillingen gives under forudsætning af, at der opnås fornøden byggetilladelse fra Bygge- og Teknikforvaltningen og at tillæg til lokalplanen godkendes, i alt 11.620.000 kr.

at der gives kapitalbevilling til etablering af en daginstitution med 60 vuggestuepladser i en pavillonbygning på Tagensvej 186 M. Ejendommen er kommunalt ejet og udgør en del af matrikel 15-a m.fl.. kapitalbevillingen gives under forudsætning af:

1. at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen med henblik på rammeændring,

2. at der opnås fornøden byggetilladelse fra Bygge- og Teknikforvaltningen,

3. at arealet, der på nuværende tidspunkt anvendes til økologisk havebrug , stilles til rådighed af Kultur- og Fritidsforvaltningen,

4. at Kultur- og Fritidsforvaltningen afsender "i sinde-skrivelse" om opsigelse til de nuværende lejere (Kvartercenter Nordvest). I alt 11.253.000 kr.

at der gives kapitalbevilling til køb af ejendommen samt etablering af en udflytterbørnehave til 50 børnehavepladser på i Kgs. Lyngby (transporttid: 20 minutter). Kapitalbevillingen gives under forudsætning af, at Søllerød kommune meddeler zonetilladelse til etablering af en udflytterbørnehave samt fornøden byggetilladelse. I alt 8.000.000 kr.

at det tiltrædes at, 1.200.000 kr. af kapitalbevilllingen på i alt 7.700.000 kr. som blev afsat til sikringsrum i den vedtagne Børneplan (FAU 334/2003) anvendes til etablering af teknikrum og barnevognsrum på terræn, idet kravet til sikringsrum er midlertidigt ophævet i forbindelse med nybyggeri i Københavns Kommune (BR 414/03). I alt 1.200.000 kr..

Fleksible pladser

at der etableres lokaler samt indkøbes busser til iværksættelse til 85 af Børneplanens fleksible pladser i form af 8-10 flerbørnsdagplejepladser, 13 vuggestuepladser i en satellitinstitution, 44 børnehavepladser i skovbusser samt et gæstedagplejested med plads til 20 børn

Projekterne udmønter sig som følger

at der gives kapitalbevilling til etablering af en flerbørnsdagpleje med 8 -10 pladser og en gæstedagpleje med 20 pladser i et tomt lejemål i det tidligere Sankt Joseph Hospital på Griffenfeldsgade 40-44. Ejendommen er kommunalt ejet og ligger på matrikel 502 Udenbys Klædebo Kvarter. Kapitalbevillingen gives under forudsætning af, at der opnås fornøden byggetilladelse fra Bygge- og Teknikforvaltningen, i alt 3.925.000 kr.

at der gives kapitalbevilling til etablering af en satellitinstitution til 22 af børnehavebørnene i den eksisterende kommunale daginstitution på Scandiagade 100. Herved frigøres et grupperum til 13 vuggestuebørn i den eksisterende institution. Kapitalbevillingen gives under forudsætning af, at der opnås fornøden byggetilladelse fra Bygge- og Teknikforvaltningen I alt 2.000.000 kr.

at der, gives kapitalbevilling til indkøb og ibrugtagning af 4 skovbusser til i alt 44 børnehavepladser, i alt 2.060.000 kr.

at der gives kapitalbevilling til frivillig etablering og opnormering af pladser i eksisterende institutioner, der tilbyder at opskrive pladstallet. I alt 1.000.000 kr.

at der gives kapitalbevilling til etablering af INFO-team. I alt 150.000 kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 8. oktober 2003

Kontorchef Birgitte Groes, kontorchef Jørgen Hanghøj, kontorchef Susanne Binné og fuldmægtig Vicki Davids Hansen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev tiltrådt.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Formålet med Børneplanen er at tilbyde pasningsplads, når forældrene har behov i hele kommunen i 2005.

Økonomiudvalget forudsætter, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget aflægger særskilt regnskab for kapitalbevillingen på 1 mill. kr. til fleksible pladser, jf. bilag 2. Dette regnskab skal holdes op imod, at der i den vedtagne Børneplan er forudsat, at der etableres 200 vuggestuepladser for de afsatte 1 mill. kr.

Det forudsættes endvidere, at udgifter til oprydning efter forurening afholdes inden for den afsatte anlægsramme.

Derudover har Økonomiudvalget ingen indvendinger mod, at nærværende forslag søges gennemført."

Se vedlagte bilag 1 og 2.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. oktober 2003.

Anbefalet

RESUME

Ved Borgerrepræsentationsmøde d. 11 juni blev Børneplanen tiltrådt (BR 327/2003). Formålet med Børneplanen er at sikre at Københavns Kommune kan imødekomme forældrene behov for pasning.

Børneplanen indeholder forslag til iværksættelse af pladser på dagområdet i 2003 – 2008. Det ske dels ved pladsudvidelse via en udbygningsplan for traditionelle pladser og dels ved en pladsudvidelse af de fleksible pladser via en forbedring og udvidelse af de eksisterende ordninger og igangsættelse af nye fleksible ordninger.

Udbygningsplanen for de traditionelle pladser på daginstitutionsområdet for 2003 – 2008 er delt op i to hovedetaper, hvor etape 1 er yderligere delt op i 2 underetaper, etape 1A. og 1B.

Første del af etape 1 kaldet etape 1A blev ved indstilling (FAU 334/2003), (BR 338/2003) tiltrådt på Borgerrepræsentationens møde d. 11. juni 2003. Anden del af etape 1 kaldet etape 1B har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen valgt at dele op i flere dele for at sikre, at potentielle projekter kan iværksættes så hurtigt som muligt men samtidig for at undgå, at projekterne behandles i indstilling, før de er parate hertil.

1. del af etape 1.B. blev godkendt på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 10. september 2003 (FAU 486/2003).

Ved tiltrædelsen af iværksættelsen af 1. del af etape 1.B. blev det forelagt udvalget, at den resterede del af etape 1.B. ville blive forelagt senere i 2003. Det har nu vist sig ikke at være muligt at forelægge alle de resterende projekter i 2. del af etape 1.B., idet der fortsat forhandles med grundejerne, eksisterende institutioner mv. i nogle af projekterne i etape 1B. Forvaltningen har derfor valgt at dele etape 1.B. op i 3. dele, hvoraf projekterne i 1. del allerede er fremlagt, projekterne i 2. del fremlægges ved denne indstilling, mens de resterende endnu ikke afklarede projekter forelægges i starten af 2004.

2. del af udbygningsplanens etape 1B, der herved indstilles igangsat består af 6 projekter der vil tilvejebringe i alt 144 pladser vuggestuebørn og 138 pladser børnehavebørn med forventet ibrugtagning i 2004 eller 2005. Til realisering af de 6 projekter i 2. del af etape 1B søges der ved denne indstilling en samlet kapitalbevilling på 60.723.000 kr.

I indstillingen om etape 1 A er der givet kapitalbevilling på 7.700.000 til finansiering af ekstra udgifter i fald der i byggetilladelserne vedr. pavillionbyggerierne ville blive stillet krav om etablering af sikringsrum. Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 18. september 2003, at sikringsrumskravet i forbindelse med nybyggeri for tiden frafaldes (BR 414/03). Der søges om 1.200.000 kr. af kapitalbevillingen på i alt 7.700.000 kr. til følgeudgifter ved etablering af teknikrum og barnevognsrum på terræn, i stedet for teknikrum placeret i kælder i tilknytning til sikringsrum.

Udover iværksættelse af traditionelle daginstitutionspladser indeholder Børneplanen også en række fleksible pladser, hvortil der er afsat anlægsmidler. Med denne indstilling ansøger Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om kapitalbevilling til igangsættelse af i alt 85 fleksible pladser, heraf 20 gæstedagplejepladser til en samlet anlægspris på 7.985.000 kr.

Derudover ansøges om kapitalbevilling for de anlægsmidler der er afsat til opnormeringen af 200 vuggestuebørn mhp. at kunne hurtigt påbegynde etablering af vuggestuepladser i de eksisterende institutioner som har indvilliget i en frivillig opnormering. Anlægsomkostningen hertil er 1.000.000 kr.

Endvidere søges om kapitalbevilling til etableringsudgifter i forbindelse med oprettelsen af INFO-teamet for de fleksible pasningsordninger til 150.000 kr. INFO-teamet indgår som en del af Børneplanen, hvis opgave det er at vejlede de københavnske forældre om de fleksible ordninger kommunen tilbyder.

Samlet ansøgte kapitalbevilling er på 71.058.000 kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil inden 2005 fremlægge en plan for eventuel etablering af yderligere pladser på de resterende arealer fra Børneplanens nettoliste samt på eventuelle nye lokaliteter, såfremt der som følge af den demografiske udvikling i perioden viser sig behov herfor.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Ved Borgerrepræsentationsmøde d. 11 juni blev Børneplanen tiltrådt (FAU 311/2003), (BR 327/2003). Formålet med Børneplanen er at sikre, at Københavns Kommune kan imødekomme forældrene behov for pasning.

Børneplanen indeholder forslag til iværksættelse af pladser på dagområdet i 2003 – 2008. Det skal ske dels ved pladsudvidelse via en udbygningsplan for traditionelle pladser og dels ved en pladsudvidelse af de fleksible pladser via en forbedring og udvidelse af de eksisterende ordninger og igangsættelse af nye fleksible ordninger.

Børneplanens udbygningsplan for de traditionelle daginstitutionspladser er opdelt i to etaper:

Ø Etape 1, der omhandler pladser til ibrugtagning i 2003 / 2004 og 2005, hvorved der skabes dækning i byen som helhed, så forældrene kan få plads til deres børn i en daginstitution, når de har behov og således, at der skabes pladsgaranti fra 6 måneder.

Ø Etape 2 omhandler projekter til ibrugtagning i 2005 – 2008, hvorved det demografiske behov at pladsgarantien fastholdes.

Ved tiltrædelse af Børneplanen på ved Borgerrepræsentationens møde d. 11. juni (BR 327/2003) blev det forudsat, at udbygningsplanens etape 1 skulle tilvejebringe 881 vuggestuepladser, 1.137 børnehavepladser og 12 specialpladser fordelt på 2 deletaper med planlagt ibrugtagning i 2004 og 2005.

Første del af etape 1 kaldet etape 1A blev ved indstilling (FAU 334/2003) og (BR 338/2003) tiltrådt på Borgerrepræsentationens møde d. 11. juni 2003. I etape 1.A. er der planlagt tilvejebringelse 509 vuggestuepladser, 737 børnehavepladser og 12 specialpladser i traditionel daginstitutionsbyggeri.

I anden del af etape 1 kaldet etape 1B blev der ved fremlæggelsen af Børneplanen i juni planlagt etablering af 372 vuggestuepladser og 400 børnehavepladser i traditionelt daginstitutionsbyggeri. Der blev samtidig taget forbehold for, at nogle projekter kunne blive erstattet med andre og bedre egnede muligheder inden for samme økonomiske ramme.

1. del af etape 1.B. blev godkendt på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 10. september 2003 (FAU 486/2003).

2. del af udbygningsplanens etape 1B, der med denne indstilling indstilles igangsat, består af 6 projekter der vil tilvejebringe i alt 144 vuggestuepladser og 138 børnehavepladser med forventet ibrugtagning i 2004 eller 2005.

Projekterne i etape 2, der omfatter pladser fra 2005 – 2008, vil successivt blive fremlagt fra 2004 med henblik på realisering og ibrugtagning fra 2005

Udover iværksættelse af traditionelle daginstitutionspladser indeholder Børneplanen også en række fleksible pladser, hvortil der er afsat anlægsmidler. Dette drejer som om 100 flerbørnsdagpleje pladser, 100 satellitpladser, 2 gæstedagplejesteder med plads til 20 børn i hver, 4 skovbusser med tilhørende skovsted med til i alt 44 børnehavebørn, samt 200 vuggestuebørn gennem frivillig opnormering.

Med denne indstilling søger Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kapitalbevilling til igangsættelse af i alt 85 fleksible pladser, hvoraf 20 af pladserne er gæstedagplejepladser. Derudover søges om kapitalbevilling for de anlægsmidler der er afsat til opnormeringen af 200 vuggestuebørn mhp. hurtigt at kunne påbegynde etablering af vuggestuepladser i de eksisterende institutioner som har indvilliget i en frivillig opnormering.

1. Projekterne

I de følgende 2 afsnit behandles de projekter som der i denne indstilling søges om kapitalbevilling til. I første afsnit beskrives projekterne vedrørende det traditionelle daginstitutionsbyggeri, mens projekterne vedrørende de fleksible ordninger beskrives i det andet afsnit.

1.1. Forslag til realisering af 2. del af etape1B - efter revision september 2003.

Ved tiltrædelsen af iværksættelsen af 1. del af etape 1.B. blev det forelagt udvalget, at den resterede del af etape 1.B. ville blive forelagt senere i 2003. Det har vist sig ikke at være muligt at forelægge alle de resterende projekter i 2. del af etape 1.B., idet der fortsat forhandles med grundejerne, eksisterende institutioner mv. i nogle af projekterne i etape 1B.

For at sikre, at de endnu ikke færdigforhandlede projekter ikke forsinker de projekter som er klar, har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen derfor valgt at opdele etapen i flere dele, hvoraf projekterne i 1. del allerede er fremlagt, projekterne i 2. del fremlægges ved denne indstilling, mens de resterende endnu ikke afklarede projekter forelægges i starten af 2004.

Tabel 1 viser projekterne i 2. del af etape 1.B., som er de projekter der med denne indstilling søges kapitalbevilling til. Det fremgår, at 2. del består af 6 projekter, der forventes at ville tilvejebringe i alt 144 vuggestuepladser og 138 børnehavepladser. Projekterne har et planlagt ibrugtagningstidspunkt i 2004 eller 2005. Projekterne er oplistet i alfabetisk rækkefølge efter adressen.

Tabel 1. Projekter i 2. del af etape 1.B.

Adresse	Lokalcenter	Antallet af pladser
		vg.	bh.

Enghave Plads 27, udvidelse	Vesterbro		22
Landfogedvej 9, udvidelse	Bispebjerg	12
Projekt	Ydre Nørrebro	36	66
Skanderborggade 7-13	Indre Østerbro	36
Tagensvej 186 M, økologisk havebrug	Bispebjerg	60
Udflytterbørnehave, Kgs. Lyngby	Vestamager		50
I alt		144	138

Note til ovenstående adresseliste : vg. = vuggestuepladser, bh. = børnehavepladser,

De enkelte projekter i 2. del af etape 1B, der er beliggende i Københavns Kommune, og som der nu søges kapitalbevilling til, er under forhandling med Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljøkontrollen. Krav om ændringer i plangrundlag, dispensationer, naboorientering og miljøkrav er medtaget under beskrivelsen af det enkelte projekt.

Projekterne skal opfylde Københavns Kommunes minimumskrav til miljøorienteret nybyggeri og forventes ikke i driftsetapen væsentligt at påvirke miljøet. Projektet i Søllerød Kommune har været forhåndsdrøftet med den stedlige Tekniskeforvaltning, og der vil blive iværksat miljøundersøgelse af grunden. Undersøgelserne vil omfatte grundens historik samt konkrete miljøanalyser.

I det følgende gives en beskrivelse af de enkelte projekter, som står oplistet i tabel 1:

ENGHAVE PLADS 27, udvidelse af institution		TILLÆGSBEVILLING PRIS 7.990.000 kr.
Matrikelnummer	Del af 785, Udenbys Vester Kvarter.
Grundens størrelse	ca. 1.435 m²
Friarealets størrelse	ca. 865 m²
Beskrivelse	Borgerrepræsentationen har besluttet at inddrage toiletbygningen på Enghave Plads 27 i daginstitutionsprojekt som indgår i etape 1.A.samt besluttet at nedlægge et vejareal, der omdannes til legeplads. Ombygningen af toiletbygningen er dyr, da bygningen er nedslidt. Inddragelsen af vejarealet og etableringen af opsamlingsstedet var ikke med i den oprindelige ansøgning om kapitalbevilling i forbindelse med etape 1.A.
Planforhold	Kommuneplanen har fastlagt området som O1-område (område for institutioner og fritidsområder).
Behov for dispensation mv.	Borgerrepræsentationen har på møde den 28.08.2003 tiltrådt Bygge- og Teknikforvaltningens indstilling om offentliggørelse af forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 for et område på Enghave Plads. Forslaget fremlægges i perioden 27. september – 21. november 2003 og omfatter ligeledes den nødvendige vejnedlæggelse på stedet. Ombygning af bebyggelsen på stedet til institutionsformål skal ske under hensyntagen til at bebyggelsen i Bydelsatlas Vesterbro er udpeget med høj bevaringsværdi.
Miljøforhold	Behov for støjafskærmning samt krav til indretning/støjisolering af bygningen. Ingen generende virksomheder.
Pris	Tillægsbevilling, 7.990.000 kr.
Anlægspladspris	169.000 kr. pr. børnehaveplads for i alt 88 børnehavepladser. Enghave Plads 27 indgår i etape 1 A i udbygningsplanen med en kapitaludgift på 6.950.000 kr. og søges nu udvidet med en børnehavegruppe, Pladsprisen er beregnet ud fra den samlede kapitalbevilling på 14.940.000 kr.
Gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en børnehaveplads i Børneplanen	151.753 kr., dvs. anlægsprisen ligger over den gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en børnehaveplads i Børneplanen
Institutionens størrelse	Udvides med 22 pladser til i alt 88 pladser.
Institutionstype	Børnehave
Eventuelle forhindringer i projektet	Eventuelle indsigelser fra beboere i forbindelse med offentliggørelse af tillæg til kommuneplan.
Ibrugtagning	2004

LANDFOGEDVEJ 9, udvidelse af institution		PRIS 1.800.000 kr.
Matrikelnummer	1227, Utterslev
Grundens størrelse	2.298 m²
Friarealets størrelse	ca. 1.700 m²
Planforhold	Ingen lokalplan B4-område i kommuneplanen (boliger med mulighed for institutioner)
Behov for dispensation	En tinglyst servitut på ejendommen vedrørende det maksimale etageareal nødvendiggør en dispensationsansøgning, som vil betyde at en udvidelse skal sendes i naboorientering.
Miljøforhold	Ingen kendte oplysninger.
Pris	1.800.000 kr.
Anlægspladspris	150.000 kr. pr. vuggestueplads
Gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en vuggestueplads i Børneplanen	273.211 kr., dvs. projektets anlægspladspris ligger under den gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en vuggestueplads i Børneplanen.
Institutionens størrelse	Udvidelse af den eksisterende selvejende daginstitution med 12 vuggestuepladser. Den eksisterende daginstitution har 24 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser.
Institutionstype	Integreret institution, der udvides.
Eventuelle forhindringer i projektet	Udvidelsen skal sendes i naboorientering.
Ibrugtagning	2004

PROJEKT, YDRE NØRREBRO		PRIS 20.060.000 kr.
Matrikelnummer	Udenbys klædebo Kvarter
Friarealets størrelse	Ca. 940 m²
Planforhold	C2-område (område for boliger og serviceerhverv med mulighed for institutioner).
Behov for dispensation	Umiddelbart intet behov for dispensation
Miljøforhold	Ingen kendte oplysninger.
Pris	20.060.000 kr.
Anlægspladspris	278.500 kr. (omregnet til vuggestuepladspris)
Gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en vuggestueplads i Børneplanen	273.211 kr., dvs. projektets anlægspladspris ligger over den gennemsnitlig budgetterede anlægspladspris for en vuggestueplads i Børneplanen.
Institutionens størrelse	1.014 m²
Institutionstype	Integreret institution, 36 vg. og 66 bh.
Eventuelle forhindringer i projektet	Ingen kendte forhindringer.
Ibrugtagning	2004.

SKANDERBORGGADE 7-13		PRIS 11.620.000 kr.
Matrikelnummer	4155, Udenbys Klædebo Kvarter
Grundens størrelse	753 m²
Friarealet størrelse	520 m², hvoraf størsteparten etableres på taget
Planforholdene	Borgerrepræsentationen har på møde den 11. 06. 2003 tiltrådt Bygge- og Teknikforvaltningens indstilling om offentliggørelse af forslag til tillæg til den for området gældende lokalplan nr. 252 "Krausesvej". Tillægget er udarbejdet for at tilvejebringe mulighed for opførelse af en daginstitution. Forslaget fremlægges i perioden 9. juli til 1. oktober 2003, og forventes endeligt godkendt i Borgerrepræsentationen inden udgangen af 2003..
Behov for dispensationer	Ingen behov for dispensation.
Miljøforhold	Der er gennemført indledende miljøundersøgelser af grunden, hvor der er påvist bly og tjære og olieforurening omkring en nedgravet olietank. Der er tillige et stort indhold af bygningsaffald.
Pris	11.620.000 kr.
Anlægspladspris	322.800 kr. pr. vuggestueplads
Gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en vuggestueplads i Børneplanen	273.211 kr., dvs. projektets anlægspladspris ligger over den gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en vuggestueplads i Børneplanen.
Institutionens størrelse	520 m2
Institutionstype	Vuggestue, 36 pladser
Eventuelle forhindringer i projektet	Ingen kendte forhindringer
Ibrugtagning	2005

TAGENSVEJ 186 M, økologisk havebrug		PRIS 11.253.000 kr.
Matrikelnummer	del af 15-a m.fl., Utterslev
Beskrivelse	Kultur- og Fritidsforvaltningen har med virkning fra 1. april 2000 indgået en lejekontrakt med Kvartercenter Nordvest om anvendelse af arealet til økologisk havebrug. Det oprindelige formål var således at afholde kurser i økologisk havebrug, men i forbindelse med kvartercentrets flytning til Lygten 2 er formålet ændret til et skolehavelignende projekt for voksne i bydelen med interesse for økologi.
Grundens størrelse	ca. 4.300 m²
Friarealets størrelse	Ukendt
Planforhold	Ingen lokalplan. O1-område i kommuneplanen (parker og grønne områder)
Behov for dispensation	Forudsætter udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen med dertil knyttet høringsperiode
Miljøforhold	Grunden undersøges for forurening.
Pris for opførelse af pavillonbygning	11.253.000 kr.
Anlægspladspris	187.550 kr. pr. vuggestueplads
Gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en vuggestueplads i Børneplanen	273.211 kr,. dvs. projektets anlægspladspris ligger under den Gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en vuggestueplads i Børneplanen
Pavillonbygningens størrelse	Ca. 800 m²
Institutionstype	Vuggestue, 60 pladser.
Eventuelle forhindringer i projektet	Der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Under den forudsætning skønnes opførelse af en daginstitution på arealet ikke-lokalplanpligtig hvis institutionen opføres som fritliggende bebyggelse i 1-2 etager og hvor de ubebyggede arealer har en parkagtig karakter i lighed med naboområderne. Kultur- og Fritidsforvaltningen er anmodet om at opsige de nuværende lejere (Kvartercenter Nordvest) med henblik på at arealet kan overføres til FAF senest 1. april 2004. Kultur- og Fritidsforvaltningen afsender "i sinde-skrivelse" om opsigelse til de nuværende lejere. Forvaltningen vil arbejde for, at det skolehavelignende projekt kan flyttes til det omkringliggende skolehaveområde. Daginstitutionen vil derimod ikke kunne placeres i dette område på grund af fredningsbestemmelserne her.
Ibrugtagning	2004

UDFLYTTERBØRNEHAVE, KGS. LYNGBY		PRIS 8.000.000 kr.
Matrikelnummer	Søllerød By
Grundens størrelse	2.200 m²
Friarealets størrelse	1.770 m²
Planforhold	Ejendommen er i øjeblikket udlagt som bolig.
Behov for dispensation	Byplanudvalget i Søllerød kommune behandler på mødet den 7. oktober 2003 en principiel stillingtagen til den ansøgte udflytterbørnehave. Ved positivt udfald skal der efterfølgende meddeles zonetilladelse til det ansøgte med forudgående høring af naboer og relevante myndigheder. Tidshorisont: ultimo januar 2004. Da bebyggelsen er fredet, kan der alene blive tale om ombygning/istandsættelse af denne.
Miljøforhold	Ingen kendte oplysninger.
Pris	8.000.000 kr.
Anlægspladspris	160.000 kr. pr. børnehaveplads
Gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en børnehaveplads i Børneplanen	151.753 kr. , dvs. projektets anlægspladspris ligger over den gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for en børnehaveplads i Børneplanen budgetterede.
Institutionens størrelse	Udflytterbørnehave med 50 pladser.
Eventuelle forhindringer i projektet	Forudsætter tilladelse fra Søllerød Kommune, jf. ovenfor.
Køretid til udflytterbørnehave	Fra opsamlingsstedet i Lerfossgade 12-14, Vestamager til udflytterbørnehaven er der 18 km. Køreturen tager ca. 20 minutter.
Ibrugtagning	2004.

1.2. Fleksible pladser

Med denne indstilling søger Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kapitalbevilling til igangsættelse af i alt 85 fleksible pladser, hvoraf 20 af pladserne er gæstepladser. Anlægsudgiften er 7.985.000. kr. Pladserne er fordelt på 8-10 flerbørnsdagplejepladser, 13 nye vuggestuepladser skabt ved satellitinstitution, 1 gæstedagplejested med 20 gæstedagplejepladser samt indkøb af 4 skovbusser til 44 børnehavebørn.

I Børneplanen blev det vedtaget, at en række integrerede institutioner skulle opnormeres fra 12 til 14 børn pr. vuggestuegruppe. Dette skulle give 200 pladser. Der er i Børneplanen afsat 1.000.000 kr. til merudgifter til ekstra montering m.m. i forbindelse med disse pladser.

Aftalepartierne bag Børneplanen har i august 2003 besluttet at etableringen af vuggestuepladserne i integrerede institutioner via opnormering skal gøres frivillig.

De 200 pladser søges i stedet etableret ved opfordring til alle institutioner samt andre interessenter. De eventuelt interesserede er blevet bedt om at melde ind senest d. 1. oktober 2003 og pladserne etableres løbende, efter de indkomne forslag fra institutionerne er behandlet.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vil løbende blive orienteret om de indkomne forslag.

For at hurtiggøre processen omkring de frivillige opnormeringer søges der i denne indstilling om kapitalbevilling for de anlægsmidler der er afsat til opnormeringen på i alt 1.000.000 kr., således at forvaltningen hurtigt vil kunne påbegynde etableringen af vuggestuepladser i de eksisterende institutioner som har ønsket en frivillig opnormering.

Anlægsudgiften til de fleksible pladser som der ansøges om i denne indstilling er på i alt på 9.135.000kr.

Tabel 2 viser de 3 konkrete anlægsprojekter til de fleksible pladser og til den frivillige opnormering, som der med denne indstilling søges kapitalbevilling til.

Tabel 2. Projekter for de fleksible pladser

Adresse	Lokalcenter	Antallet af pladser
		0-3 år	3-6 år

Griffenfeldsgade 40-44, flerbørnsdp.	Indre Nørrebro	8 -10 dpl
Scandiagade 100, satellit	Kongens Enghave	13 vg
Skovbusser	Ikke fastlagt		44
I alt		21	44
Yderligere pladser i eksisterende institutioner (frivillig opnormering)	Fastlægges når indmeldinger fra institutionerne foreligger

Note til ovenstående adresseliste : vg. = vuggestuepladser, bh. = børnehavepladser, dpl = dagplejepladser.

I det følgende gives en beskrivelse af de enkelte projekter, som står oplistet i tabel 2:

GRIFFENFELDSGADE 40-44, flerbørnsdagpleje og gæstedagpleje, "Sankt Joseph Hospitalet".		PRIS 3.925.000 kr.
Matrikelnummer	502, Udenbys Klædebo Kvarter.
Beskrivelse	Flerbørnsdagplejen etableres i et tomt lejemål i det tidligere " Sankt Joseph Hospitalet". Der er opnået enighed med udlejer, Kultur- og Fritidsforvaltningen, om placeringen.
Friarealets størrelse	Der hører ikke separat friareal til lejemålet, men der er mulighed for at indrette plads til, at børnene kan sove ude. Derudover er der flere grønne områder, der kan benyttes, bl.a. Hans Tavsen Parken, der ligger inden for en afstand af 250 m.
Planforhold	Ingen lokalplan/byplan. O3- område i kommuneplanen (institutions- og fritidsområde)
Behov for dispensation	Der anses ikke at være behov for dispensation idet det påregnes, at der ikke skal etableres friarealer til flerbørnsdagpleje.
Miljøforhold	Ingen kendte oplysninger
Pris	3.925.000 kr.
Anlægspladspris	140.179 kr. pr. plads uanset type
gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris i Børneplanen pr. gæstedagpleje plads	150.000 kr. pr. gæstedagplejeplads, dvs. projektets anlægspladspris ligger under den gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris i Børneplanen pr. gæstedagpleje plads.
Gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris i Børneplanen for flerbørnsdagplejepladser	200.000 kr. pr. flerbørnsdagplejeplads, dvs. projektets anlægspladspris ligger under den gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris i Børneplanen for flerbørnsdagplejepladser.
Institutionens størrelse	Kommunal flerbørnsdagpleje til 8 - 10 børn samt kommunal gæstedagpleje til 20 børn.
Institutionstype	Flerbørnsdagpleje og gæstedagpleje.
Eventuelle forhindringer i projektet	Ingen kendte forhindringer.
Ibrugtagning	2004

SCANDIAGADE 100, satellit		PRIS 2.000.000 kr.
Matrikelnummer	462 Kongens Enghave
Beskrivelse	Der etableres en sa tellit i form af pavillonbyggeri, hvortil der flyttes 22 børnehavebørn fra moderinstitutionen. Herved frigøres et grupperum til 13 nye vuggestuebørn.
Grundens størrelse	7.845 m², netto
Friarealets størrelse	Til den nye satellit bliver der tilknyttet en del af legepladsen på ca. 1.350 m².
Planforhold	Ingen lokalplan. O2-område i kommuneplanen (institutioner og fritidsområder)
Behov for dispensation	Umiddelbart ingen behov for dispensation.
Miljøforhold	Miljøkontrollen har undersøgt institutionens legeplads for diffus forurenet jord. I forbindelse med etablering af satellitten skal det aftales med Miljøkontrollen hvor meget diffus forurenet jord der skal oprenses, bortskaffes og erstattes.
Pris	2.000.000 kr.
Anlægspladspris	153.846 kr. pr. vuggestueplads
Gennemsnitlige budgettede anlægspladspris for en satellitplads i Børneplanen	200.000 kr. pr. satellitplads, dvs. projektets anlægspladspris ligger under den gennemsnitlige budgetterede anlægspladspris for satellitplads i Børneplanen.
Institutionens størrelse	Eksisterende institution : 36 vg. og 44 bh.
Institutionstype	Satellit, udvidelse med 13 vuggestuepladser.
Eventuelle forhindringer i projektet	Ingen kendte forhindringer. Udvidelsen med satellitten er aftalt med institutionen.
Ibrugtagning	2004

SKOVBUSSER		PRIS 2.060.000 kr.
Beskrivelse	Indkøb af 4 busser til skovbusser samt uddannelse af 12 medarbejdere til buskørsel (stort kørekort).
Miljøforhold	Skovbusserne er udstyret med benzinmotorer med 3-vejs katalysatorer, der opfylder EU 3 kravene vedrørende renset udstødning (krav om udstødningsgasser renhed).
Pris	2.060.000 kr.
Institutionstype	Skovbusser med i alt 44 børnehavepladser.
Eventuelle forhindringer i projektet	Der er umiddelbart ingen forhindringer i forhold til indkøb af busser.
Ibrugtagning	2004

2. Status for projekterne i etape 1

I det følgende gives en status for, hvorledes det går med de projekter Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen allerede har fået kapitalbevilling til, dvs. de projekter der indgår i etape 1.A. eller 1. del af etape 1.B. Derudover gives der en beskrivelse af de projekter forvaltningen p.t. arbejder med i forbindelse med resten af etape 1.B., hvorefter den samlede pladsstatusen på nuværende tidspunkt sættes overfor antallet af planlagte pladser i den vedtagne Børneplan i etape 1.

2.1. Status for projekterne i etape 1.A. og 1. del af etape 1.B.

Planen for etape 1.A. og 1. del af etape 1B, som tidligere har været fremlagt for Borgerrepræsentationen, er nedenfor opdateret med en status for de enkelte projekter. Projekterne er således de projekter som forvaltningen tidligere har fået kapitalbevilling til. Projekterne er oplistet i alfabetisk rækkefølge efter adressen.

Tabel 3 Status for de projekter der allerede er givet kapitalbevilling til (Etape 1.A. og 1. del af etape 1.B)

Adresse	Lokalcenter	Nettotilvækst i antallet af pladser		Status
		vg.	bh.
Etape 1.A
August Wimmersvej 2	Valby	12	2	Gennemføres. Dog erstattes de 12 vg med 6 spec., jf. 3.del af etape 1.B.
Bavnehøj Allé	Kgs. Enghave	60		Gennemføres. Udvides med 6 spec.j jf. 3 del. af etape 1.B
Borgbjergsvej 30 A	Kgs. Enghave	16		Gennemføres
Carl Nielsens Allé 11	Ydre Østerbro	1	44	Gennemføres
De Gamles By	Indre Nørrebro	48		Gennemføres
Enghave Plads 27	Vesterbro		66	Gennemføres i forbindelse med udvidelse
Eskildsgade 7-11	Vesterbro	24	44	Pladserne er usikre
Forbindelsesvej 9	Indre Østerbro	12	44	Gennemføres
Galionsvej	Christianshavn		70	Gennemføres
Grøndalsvænge Allé 31-33 I	Vanløse	60		Gennemføres
Hundige Udflytterbørnehave	Valby		25 udflytter.	Gennemføres
Kongelundsvej 79	Sundby Syd	36	44	Gennemføres
Marengovej 23	Sundby Syd	12		Gennemføres
Nordre Digevej	Vestamager		44	Gennemføres
Næstvedgade 3	Indre Østerbro	60		Gennemføres
Rektorparken 22	Kgs. Enghave		30	Opgivet
Projektmulighed	Bispebjerg	24		I bero
Projektmulighed	Indre Østerbro		22	Under forhandling med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen
Saxtorphsvej 31	Valby		88 og 6 spec.	Pladserne er usikre
Saxtorphsvej 31, Arken	Valby	12		Gennemføres
Snorresgade 14	Vestamager	36	44	Gennemføres
Udflytterbørnehave	Ydre Nørrebro, Bispebjerg		60	Gennemføres
Vigerslev Allé 10	Valby	36	44	Gennemføres
Vindingevej 20	Brønshøj-Husum		6 spec.	Gennemføres
Øresundsvej 129 A	Sundby Nord	60	66	Gennemføres
I alt etape 1.A.		509	749

1. del af etape 1.B.
Projekt	Ydre Østerbro		110	Gennemføres
Bymosevej 2	Valby	24		Gennemføres
Projekt	Vesterbro		50 udflytter	Gennemføres
Projekt	Vanløse	120		Gennemføres
Maria Kirkeplads 3	Vesterbro	48		Gennemføres
Projekt	Vanløse		110	Gennemføres
I alt 1. del af etape 1.B		192	270

I alt 1.A. og 1. del af etape 1.B		701	1.019

Note til ovenstående adresseliste : vg. = vuggestuepladser, bh. = børnehavepladser, udflytter. = udflytterbørnehave

I etape 1.A. har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen måtte opgive/stille i bero Rektorparken og i Bispebjerg, hvilket har resulteret i et samlet pladstab på 24 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser.

Endvidere forventes at forvaltningen må opgive Saxtorphsvej (Valby) og Eskildsgade (Vesterbro), hvilket vil kunne resulterer i et samlet pladstab på 24 vuggestuepladser, 132 børnehavepladser, samt 6 specialpladser.

Overordnet betyder det at antallet i pladser i etape 1.A. er må forventes reduceret fra 509 vuggestuepladser, 743 børnehavepladser og 12 specialpladser til 461 vuggestuepladser, 581 børnehavepladser og 6 specialpladser.

Alle projekterne i 1. del af etape 1.B forventes på nuværende tidspunkt at kunne gennemføres.

Samlet set forventes det derfor på nuværende tidspunkt at der med etape 1.A. og 1.del af etape 1.B. vil blive iværksat 653 vuggestuepladser, 845 børnehavepladser og 6 specialpladser, når de opgivne og usikre projekter er trukket ud.

Ved tiltrædelse af Børneplanens udbygningsplan for traditionelt daginstitutionsbyggeri (FAU 331/2003) blev det forudsat, at etape 1 skulle tilvejebringe 881 vuggestuepladser, 1.137 børnehavepladser og 12 specialpladser fordelt på 2 deletaper med planlagt ibrugtagning i 2004/2005.

Dette betyder, at der på nuværende tidspunkt (før godkendelse af 2. og 3. del af etape 1B) er en manko for de traditionelle daginstitutionspladser på 228 vuggestuepladser, 292 børnehavepladser og 6 specialpladser mellem de pladser, som der er givet kapitalbevilling til og de pladser, der er forudsat i Børneplanen at skulle iværksættes i Børneplanens etape 1.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil indhente denne pladsmanko samt eventuelle øvrige pladstab i etape 1.A. og 1. del af etape 1.B. i den resterende del af etape 1.B

2.2. Samlede pladsbillede for etape 1.A og etape 1.B .

Med denne indstilling iværksættes der 6 projekter, hvorved der tilvejebringes 144 vuggestuepladser og 138 børnehavepladser, jf. afsnit 1.1.

Ved gennemførsel af de projekter, som forvaltningen p.t. forventer etableret i etape 1.A samt i 1. og 2. del af etape 1.B, vil der mangle 84 vuggestuepladser før målet om 881 vuggestuepladser i hele etape 1 vil være opfyldt, mens målet for børnehavepladser på 1.137 vil mangle 154 pladser for at være opfyldt. Endelig mangler der 6 specialpladser ifht. målet på 14 pladser.

For at indhente den sidste manko samt sikre, at der samlet etableres de i etape 1 planlagte 881 vuggestuepladser, 1.137 børnehavepladser og 12 specialpladser arbejder forvaltningen p.t. med projekterne oplistet i tabel 4. Forvaltningen forventer at forelægge kapitalbevilling til i starten af 2004. Projekterne er oplistet i alfabetisk rækkefølge efter adressen.

Tabel 4. Planlagte projekter i 3. del af etape 1.B.

Adresse	Lokalcenter	Antallet af pladser		Status
		vg.	bh.

August Wimmersvej 2	Valby		6 spec. (erstatter 12 vg.)	Forventes gennemført. Ændring af projekt i etape 1.A.
Bavnehøj Allé (Ajax-arealet)	Kgs. Enghave		6 spec.	Forventes gennemført. Udvidelse af projekt i etape 1.A.
Projektmulighed	Kgs. Enghave		22	Under forhandling med Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen
Projektmulighed	Sundby Nord	60		Under forhandling
Projektmulighed	Ydre Nørrebro	36	44	Under forberedelse
Udflytterbørnehave	Vestamager		50	Under forberedelse
I alt		96	128

Note til ovenstående adresseliste : vg. = vuggestuepladser, bh. = børnehavepladser, spec. = specialpladser.

Af tabel 4 fremgår at forvaltningen p.t. arbejder på, at erstatte en allerede i etape 1.A. planlagt vuggestuegruppe på August Wimmersvej med 6 specialpladser. Dette betyder, at mankoen på vuggestuepladser ved etape 1.A. og 1. og 2. del af etape 1B øges fra 84 vuggestuepladser til 96 vuggepladser.

Indregnes de planlagte projekter i 3. del af etape 1.B. sammen med de pladser som forvaltningen i øjeblikket forventer gennemført haves, at der etableres 0 flere vuggestuepladser i etape 1 end planlagt i den vedtagne Børneplan, 38 færre børnehavepladser samt 6 flere specialpladser, svarende til en målopfyldelse på vuggestuesiden, en underopfyldelse på 3 procent på børnehavesiden og en overopfyldelse på specialpladsområdet med 6 pladser i forhold til den vedtagne Børneplan.

Såfremt Saxtorpsvej og Eskildsgade opgives vil de overskydende anlægsmidler fra disse projekter kunne anvendes til finansiering af projekt til placering af mankoen på 38 børnehavepladser i etape 1 i forhold til den vedtagne Børneplan

Udover projekter i 3. del af etape 1.B. arbejder Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på at finde placeringsmuligheder for de resterede planlagte flerbørnsdagplejepladser og satellitpladser, samt yderligere en gæstedagpleje.

3. Udbygningsprojekter i etape 2, udbygningsprojekter, der planlægges fremlagt for Borgerrepræsentationen med henblik på realisering i 2005 - 2008

Nedenstående tabel viser de projekter Familie- og Arbedjdsmarkedsforvaltningen p.t. arbejder med i forbindelse m ed iværksættelsen af pladser i etape 2. Projekterne er oplistet i alfabetisk rækkefølge efter adressen.

Tabel 5. Planlagte projekter i 3. del af etape 1.B.

Adresse	Lokalcenter	Antallet af pladser

Projekt	Sundby Nord	36 vg. og 44 bh.
Artillerivej 75, tømrergrunden	Vestamager	30 spec.
Projekt	Ydre Nørrebro	Ikke fastlagt
Projekt	Bispebjerg	60 vg.
Eksempelprojektet	Valby	72 vg.
Ikke placeret	Fordeles på bydele	42 spec.
Projekt	Sundby Syd	48 vg. og 44 bh.
Larslejstræde 2	Indre By	36 vg.
Nansensgade 46	Indre By	44 bh.
Randersgade 24	Indre Østerbro	18 spec.
Projekt	Kgs. Enghave	36 vg. og 44 bh.
Sølvgade 31, børnehaven i Kgs. Have	Indre By	Erstatningspladser
Projekt	Vesterbro	36 vg.
Udflytterbørnehave	Kgs. Enghave	50 bh.
Udflytterbørnehave	Bispebjerg	50 bh.
Ørestad City	Vestamager	48 vg.
Ørestad	Vestamager	24 vg. og 66 bh.

Note til ovenstående adresseliste : vg. = vuggestuepladser, bh. = børnehavepladser, spec. = specialpladser

4. Frafald af sikringsrumskravet i forbindelse med nybyggeri.

I indstillingen om etape 1 A er der givet kapitalbevilling på 7.700.000 til finansiering af ekstra udgifter i fald der i byggetilladelserne vedr. pavillionbyggerierne ville blive stillet krav om etablering af sikringsrum. Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 18. september 2003, at sikringsrumskravet i forbindelse med nybyggeri for tiden frafaldes (BR 414/03). Der søges om 1.200.000 kr. af kapitalbevillingen på i alt 7.700.000 kr. til følgeudgifter ved etablering af teknikrum og barnevognsrum på terræn, i stedet for teknikrum placeret i kælder i tilknytning til sikringsrum. Det er planen, at teknikrum og barnevognsrum skal placeres i selve bygningen eller som en tilbygning hertil.

Statistik

Der henvises til Børneplanens rapport, der blev fremlagt som bilag til indstilling (BR 327/03), idet samtlige pladser, der søges kapitalbevilling til indgår til dækning af pladsbehovet i årene 2003 og 2004.

MILJØVURDERING

Byggeriet opfylder Københavns Kommunes minimumskrav til miljøorienteret nybyggeri. Der gennemføres en oprensning af diffus forurening af de arealer, der udlægges til legepladser, ligesom anden forurening fjernes efter Miljøkontrollens anvisninger. For arealer, hvor der er særlige støjhensyn foretages nødvendig støjisolering af bygninger og støjafskærmning ved legepladser etableres efter behov.

Skovbusserne er udstyret med benzinmotorer med 3- vejs katalysatorer, der opfylder EU 3 kravene (krav om udstødningsgassers renhed).

ØKONOMI

a. Udgifter forbundet med denne indstilling

Den samlede udgift til byggeriet i 2. del af etape 1B, teknikrum og barnevognsrum på terræn og til de fleksible pasningsordninger som er medtaget i denne indstilling er opgjort til i alt 23.287.000 kr. i 2003, 47.101.000 kr. i 2004 og 670.000 kr. i 2005., i alt 71.058.000 kr.

Alle priser er overslagspriser baseret på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens erfaringstal og erfaringspriser fra andre kommuner. I udgifterne indgår håndværkerudgifter, teknisk rådgivning og montering.

Udgifter til fjernelse af diffus forurening og anden forurening ved tilbygninger er anslået, idet det tidsmæssigt ikke har været muligt at få alle arealerne undersøgt.

Udgifterne til 3. del af etape 1B udgør på nuværende tidspunkt i alt 51.865.000 kr.

Udgifterne til etape 2 udgør i alt 227.082.000 kr.

Tabel 6. Økonomioversigt for Børneplanen (mill. kr.)

i 2003 P/L	2003	2004	2005	2006	2007	I alt
Projekter der var på vej til BR før etape 1A	4.839	10.691	10.875			26.405
Etape 1A	48.795	185.804	34.293			268.892
Etape 1B 1. del	5.550	76.638				82.188
Etape 1B 2. del	20.707	*39.346*	670			60.723
Etape 1B, 3. del		34.592	17.273			51.865
Etape 2		34.340	105.704	49.250	37.788	227.082
Fleksible ordninger og etablering af INFO team – denne indstilling	2.580	*6.555*				*9.135*
Fleksible ordninger udover denne indstilling inkl. udvidelse af pladsanvisning	1.000	48.065				49.065
Honorar eksterne konsulenter	4.400	8.800	8.800			22.000
Følgeudgifter ved frafald af sikringsrumskrav		1.200				1.200
Oprensning af forurenet jord	4.000	4.500				8.500
I alt	91.871	450.531	177.615	49.250	37.788	807.055

b. Finansiering af udgifterne forbundet med indstillingen i 2003, 2004 og 2005

Tabel 7 viser Børneplanens anlægsøkonomi pr. 1. oktober 2003 sat i forhold til den vedtagne Børneplans anlægsøkonomi. I Børneplanens anlægsøkonomi pr. 1. oktober 2003 er indregnet af konsekvenserne af denne indstilling, mens anlægsudgifterne til Saxtorphsvej og Eskildsgade stadig indgår som en udgift, da det endnu ikke er endelig besluttet at opgive disse projekter.

Tabel 7. Anlægsøkonomi pr. 1. oktober 2003

1.000 kr. (2003 P/L)	2003	2004	2005	2006	2007	I alt
Etape 1A (excl. sikringsrum, oprensning af grunde, bygherrebistand og projektansættelse)	48.795	185.804	34.293	-	-	68.892
Merudgift - alternative ordninger	2.430	54.620	-	-	-	57.050
Merudgift - INFO-team	150	-	-	-	-	150
Etape 1B (excl. bygherrebistand og projektansættelse)	26.257	150.576	17.943	-	-	194.776
Etape 2	-	34.340	105.704	49.250	37.788	227.082
Sikringsrum (etape 1A)		1.200				1.200
Oprensning af forurenet jord (etape 1.A)	4.000	4.500				8.500
MFU's pulje til oprensning		-4.500				-4.500
Honorarer til eksterne konsulenter (1A, 1.B)	4.400	8.800	8.800			22.000
Udvidelse af pladsanvisning	1.000					1.000
Udbygning i alt	87.032	435.340	166.740	49.250	37.788	776.150
Allerede tiltrådte kapitalbevillinger	71.873	-	-			71.873
Projekter på vej til BR	4.839	10.691	10.875			26.405
Samlet forbrug	163.744	446.031	177.615	49.250	37.788	874.428
Afsat budget (demografimidler)	117.362	90.046	88.057	36.768	6.870	339.103
Overførsel 2002-2003	33.000					33.000
Merudgift i alt	13.382	355.985	89.558	12.482	30.918	502.325
Afsat i Børneplan – udover demografi og Budget 2003	0	374.347	68.595	28.322	30.918	502.153
Merudgift ifht. Børneplan	13.382	-18.362	20.963	-15.840	0	172

Af tabellen ses at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samlet set over årene overholder den i Børneplanen afsatte anlægsøkonomi, men at Børneplanen pr. 1. oktober 2003 opererer med merforbrug i forhold til den vedtagne Børneplan i årene 2003 og 2005 og et tilsvarende mindreforbrug i årene 2004 og 2006.

Finansiering af Børneplanen kan således afholdes indenfor de afsatte midler til etablering af daginstitutionspladser.

Der kan anvises kassemæssig dækning for udgifterne på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budget for 2003, 2004 og 2005, funktion 5.14.3, integrerede institutioner.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

HØRING

Valby lokalråd

Brugerrådet (handicappede)

Enghave Plads 27: Forslag til kommuneplantillæg er fremlagt i offentlig høring indtil 21. november 2003

Landfogedvej 9: Udvidelse af institution skal udsendes i naboorientering

Skanderborggade 7-13: Forslag til tillæg til lokalplan 252 har været offentliggjort indtil 1. oktober 2003. Ventes endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen inden udgangen af 2003

Tagensvej 186 M: Etablering af en daginstitution forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg, som skal fremlægges til offentlig høring

BILAG

Ingen.

Grethe Munk /

Torben Brøgger

Til top

Kapitalbevilling

Kapitalbevilling

Samlet ansøgte kapitalbevilling er på 71.058.000 kr.

Baggrund

PROJEKT, YDRE NØRREBRO

SKANDERBORGGADE 7-13

Statistik

MILJØVURDERING

ØKONOMI

Tabel 6. Økonomioversigt for Børneplanen (mill. kr.)

i 2003 P/L

2003

2004

2005

2006

2007

I alt

Projekter der var på vej til BR før etape 1A

4.839

10.691

26.405

48.795

185.804

34.293

268.892

Etape 1B 1. del

5.550

76.638

82.188

Etape 1B 2. del

20.707

670

60.723

Etape 1B, 3. del

Etape 2

34.340

105.704

49.250

37.788

227.082

2.580

1.000

Honorar eksterne konsulenter

4.400

8.800

8.800

22.000

Følgeudgifter ved frafald af sikringsrumskrav

1.200

1.200

Oprensning af forurenet jord

4.000

4.500

8.500

I alt

b. Finansiering af udgifterne forbundet med indstillingen i 2003, 2004 og 2005

ANDRE KONSEKVENSER

HØRING

BILAG