Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra drift til anlæg

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår at konvertere 3 projekter fra drift til anlæg. Dette bevirker, at Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) vil overholde servicemåltallet for 2011.    

Indstilling om,  

1.      at der gives en rådighedsbevilling på 4,57 (2011 p/l) mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 5.38.52.3, og en rådighedsbevilling på 5,47 mio. kr. (2011 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 0.58.95.3, som finansieres ved en omplacering af 4,57 mio. kr. (2011 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 5.38.52.1, og en omplacering af 5,47 mio. kr. (2011 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 0.58.95.1, 

2.      at rådighedsbevillingerne på i alt 10,04 mio. kr. (2011 p/l) i 1. at-punkt udmøntes med denne indstilling, samt 

3.      at der omplaceres 9,84 mio. kr. (2011 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 0.32.31.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, IM 0.32.31.1 i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning den 11. februar 2010, pkt. 12, og at Kultur- og Fritidsudvalget beholder servicemåltal på 9,84 mio. kr. (2011 p/l) i forbindelse med omplaceringen fra drift til anlæg i 1. at-punkt, mens det overskydende servicemåltal på 0,2 mio. kr. (2011 p/l) tilfalder kommunens bufferpulje for servicemåltal.

Det bemærkes, at omplaceringer fra drift til anlæg, ifølge kommunens gældende principper for udvalgenes 2011 servicemåltal, medfører tilsvarende korrektion af udvalgets servicemåltal, og at det ledige servicemåltal tilfalder servicemåltalsbufferpuljen under ØU (BR 16/12-2010).

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at konvertere 10,04 mio. kr. af Københavns Ejendommes grundbudgetmidler fra drift til anlæg. Samtidig ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at konvertere 9,84 mio. kr. af deres genopretningsmidler til idrætsanlæg, fra anlæg til drift, som det ifm. udmøntningen af genopretningsmidlerne blev besluttet, skulle holdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets servicemåltal (BR 11/2 2010, pkt. 12).

Det anbefales derfor i den konkrete sag, at Kultur- og Fritidsudvalget, i overensstemmelse med indstillingen, beholder servicemåltal svarende til 9,84 mio. kr., mens det overskydende servicemåltal på 0,2 mio. kr. tilfalder kommunens bufferpulje for servicemåltal.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalget budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede den 11. februar 2010, pkt. 12, at konvertere 9,84 mio. kr. (2011 p/l) vedr. genopretningsmidler til drift, drift af græsbaner samt brugerbestyrelser fra KFU’s anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, til KFU’s driftsbevilling, Kultur og Fritid. Denne konvertering blev imidlertid ikke indarbejdet i KFU’s budgetramme for 2011, hvorfor det er nødvendigt, at BR tager stilling til konverteringen på ny. 

Da KFU ikke fik tildelt servicemåltal i forbindelse med den omtalte beslutning, vil KFU ved en konvertering overskride udvalgets servicemåltal med 9,84 mio. kr. i 2011.

Servicemåltal er et udtryk for, hvor mange serviceudgifter kommunerne må afholde i løbet af et år. Servicemåltal fastsættes hvert år efter aftale mellem kommunerne og regeringen. Internt i Københavns Kommune fordeles kommunens samlede måltal mellem forvaltningerne ud fra det vedtagne budget. 

Samtidig er der tre vedligeholdsprojekter under KFU’s driftsbevilling, Københavns Ejendomme, som efter den detaljerede planlægning vurderes at have en størrelse og karakter, der gør, at de ud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler regnskabsmæssigt bør håndteres som anlægsprojekter. Såfremt disse projekter konverteres til KFU’s anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, vil KFU overholde servicemåltallet.

Der konverteres 9,84 mio. kr. (2011 p/l) fra KFU’s anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, til KFU’s driftsbevilling, Kultur- og Fritid, som besluttet den 11. februar 2010. Samtidig konverteres der 3 vedligeholdelsesprojekter fra KFU’s driftsbevilling, Københavns Ejendomme, til KFU’s anlægsbevilling, Københavns Ejendomme:

De tre projekter fordeler sig, som vist i nedenstående tabel:

KFU’ beholder servicemål på 9,84 mio. kr. (2011 p/l) i forbindelse med de omtalte konverteringer. Den overskydende frigørelse af servicemåltal på 0,2 mio. kr. (2011 p/l) tilfalder Københavns Kommunes bufferpulje for servicemåltal.

KFU stod i 2010 overfor samme problemstilling, da BR’s beslutning den 11. februar ligeledes omhandlede konvertering af midler i 2010. BR besluttede i forlængelse heraf den 18. november 2010, pkt. 27, at konvertere 4 projekter fra drift til anlæg.  

Såfremt indstillingen godkendes af Borgerrepræsentationen, indarbejdes konverteringerne umiddelbart efter i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer.

         Carsten Haurum

                                                                  /Per Nikolaj Schrøder

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at der gives en rådighedsbevilling på 4,57 (2011 p/l) mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 5.38.52.3, og en rådighedsbevilling på 5,47 mio. kr. (2011 p/l) på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 0.58.95.3, som finansieres ved en omplacering af 4,57 mio. kr. (2011 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 5.38.52.1, og en omplacering af 5,47 mio. kr. (2011 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 0.58.95.1.

2.      at rådighedsbevillingerne på i alt 10,04 mio. kr. (2011 p/l) i at-punkt 2 udmøntes med denne indstilling, samt

3.      at der omplaceres 9,84 mio. kr. (2011 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Københavns Ejendomme, IM 0.32.31.3 til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, IM 0.32.31.1 i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning den 11. februar 2010, pkt. 12, og at Kultur- og Fritidsudvalget beholder servicemåltal på 9,84 mio. kr. (2011 p/l) i forbindelse med omplaceringen fra drift til anlæg i at-punkt 1, mens det overskydende servicemåltal på 0,2 mio. kr. (2011 p/l) tilfalder kommunens bufferpulje for servicemåltal.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 25. august 2011

Indstillingen blev godkendt.


Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at omplaceringer fra drift til anlæg, ifølge kommunens gældende principper for udvalgenes 2011 servicemåltal, medfører tilsvarende korrektion af udvalgets servicemåltal, og at det ledige servicemåltal tilfalder servicemåltalsbufferpuljen under ØU (BR 16/12-2010).

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at konvertere 10,04 mio. kr. af Københavns Ejendommes grundbudgetmidler fra drift til anlæg. Samtidig ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at konvertere 9,84 mio. kr. af deres genopretningsmidler til idrætsanlæg, fra anlæg til drift, som det ifm. udmøntningen af genopretningsmidlerne blev besluttet, skulle holdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets servicemåltal (BR 11/2 2010, pkt. 12).

Økonomiudvalget anbefaler derfor i den konkrete sag, at Kultur- og Fritidsudvalget, i overensstemmelse med indstillingen, beholder servicemåltal svarende til 9,84 mio. kr., mens det overskydende servicemåltal på 0,2 mio. kr. tilfalder kommunens bufferpulje for servicemåltal.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalget budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. september 2011

Indstillingen blev anbefalet.