Indstilling om,

1.      at der gives en anlægsbevilling på 16.040.000 kr. til etablering af en tilbygning til Fensmarkskolen til 20 børnehaveklasse/KKFO-pladser. Anlægsbevillingen i 2011 på 12.109.900 kr. finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 03.22.01.3, folkeskoler og fordeles med 109.900 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling anlæg funktion 03.22.01.3 og med 12.000.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 03.22.01.3. Anlægsbevillingen i 2012 på 3.930.100 kr. finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 03.22.01.3, folkeskoler og fordeles med 1.281.500 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling anlæg funktion 03.22.01.3 og med 2.648.600 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 03.22.01.3.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Der er i budget 2011 afsat midler til etablering af 60 børnehaveklassepladser på specialskoler og specialrækker i Københavns Kommune. 20 af de 60 pladser etableres på Fensmarkskolen, som i forvejen rummer 75 elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Børne- og Ungdomsforvaltningen har i tæt samarbejde med ledelsen på Fensmarkskolen udarbejdet et byggeprogram og arealanalyse, der muliggør, at der på den eksisterende skoles matrikel kan etableres tilstrækkeligt nybyggeri til at dække en ny indskolingsafdeling med plads til undervisnings- og fritidfaciliteter til 20 børn. Tilbygningen, som placeres mod Fensmarksgade, bliver på to etager på i alt ca. 640 m². Den rummer grupperum, birum, fællesrum, garderober og toiletter samt et værkstedslokale. Personalefaciliteter kan rummes i de eksisterende bygninger, ligsom den eksisterende legeplads har plads til de 20 nye børn.

Organiseringen og rumfordelingen i tilbygningen er planlagt således, at bygningen understøtter den undervisning og pædagogik, der foregår på Fensmarkskolen.
 
Det betyder fx at alle elever er organiseret i heldagsklasser. Eleverne er tilknyttet de samme lokaler hele dagen, men tilbudet er en kombination af undervisning og fritidsaktiviteter. Eleverne bliver undervist efter samme principper hele dagen, og fag og fritidsaktiviteteraktiviteter er planlagt i et samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det er aktiviteten, der bestemmer, hvor eleven opholder sig, hvad enten det foregår i skolen eller som en fritidsaktivitet.

Den udarbejdede plan for Fensmarksskolen blev tiltrådt af skolebestyrelsen for Fensmarksskolen forud for budget 2010.

Det samlede beløb til etablering af pladserne er på 17.300.000 kr, hvoraf 1.260.000 kr blev frigivet ved stjernemarkering i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 ("stjernemarkering" indebærer, at beløbet er frigivet direkte ved vedtagelsen af budget 2011, hvorfor beløbet derfor ikke skal søges på ny).

Det stjernemarkerede beløb, samt beløbet der nu søges om i denne indstilling  fordeler sig som vist på nedenstående tabel:

Det resterende beløb på 16.040.000 kr. der søges om i denne indstilling, fordeles sig som vist på nedenstående skema:

I beløbene er indeholdt 118.500 kr. i administrationsbidrag til BUF og 253.900 kr. i administrationsbidrag til KEjd.

Beløbene til administrationsbidrag fordeler sig som det fremgår af nedenstående tabel:      

Driftsøkonomi  
Der etableres yderligere 20 skolepladser på Fenmarksskolen. De samlede årlige driftsudgifter til de ekstra 20 elever inkl. bygningsspecifikke udgifter (husleje, varme, vand etc.) forventes at blive 7.520.853 kr., svarende til 376.043 kr. pr. elev. Det er ikke muligt, at sammenligne med et gennemsnit pr. elev i forhold til kommunens øvrige skoler, da der er tale om specialelever, hvor elevsatsen pr. barn er afhængig af den specifikke specialelevtype.

De 20 skolepladser udløser samtidig 20 KKFO-pladser på Fenmarksskolen (der er tale om de samme børn jævnfør løsningsafsnittet). De samlede årlige driftsudgifter til de 20 specialbørn ekskl. bygningsspecifikke udgifter forventes at blive 4.535.919 kr., svarende til 226.796 kr. pr. barn. Den bygningsrelaterede bevilling (husleje og energi) er en del af skolens budget. Det er ikke muligt, at sammenligne udgiften med et gennemsnit pr. barn i forhold til kommunens øvrige institutioner, da der er tale om specialbørn, hvor pladsprisen er afhængig af den specifikke specialpladstype.

-

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne – og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler

1. at der gives en anlægsbevilling på 16.040.000 kr. til etablering af en tilbygning til Fensmarkskolen til 20 børnehaveklasse/KKFO-pladser. Anlægsbevillingen i 2011 på 12.109.900 kr. finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 03.22.01.3, folkeskoler og fordeles med 109.900 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling anlæg funktion 03.22.01.3 og med 12.000.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 03.22.01.3. Anlægsbevillingen i 2012 på 3.930.100 kr. finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 03.22.01.3, folkeskoler og fordeles med 1.281.500 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling anlæg funktion 03.22.01.3 og med 2.648.600 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 03.22.01.3.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

·         Anlægsbevilling til 20 børnehaveklasser/KKFO-pladser på Fensmarkskolen

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar (sagens bilag 2).”

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 6. april 2011

Indstillingen blev godkendt. Forvaltningen sørger for uddybning af udgiftsniveau samt benchmark med andre specialtilbudsudbygninger.

Rikke Lauritzen (Ø) tog forbehold.


Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. september 2011

Indstillingen blev anbefalet.
Enhedslisten tog forbehold.