Optagelse af internt lån til delvis finansiering af udgifter til it-investeringer
Optagelse af internt lån til delvis finansiering af udgifter til it-investeringer
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 13. oktober 2005
BR 550/05
Optagelse af internt lån til delvis finansiering af udgifter til it-investeringer
Optagelse af internt lån til delvis finansiering af
udgifter til it-investeringer
Indstilling om, at Bygge- og Teknikforvaltningen kan optage interne lån på i alt kr. 5,4 mio. til finansiering af udgifterne til teknisk og organisatorisk omlægning af forvaltningens it-funktion. Lånet optages i 2005 og 2006 og tilbagebetales i årene 2007-2009.
(Bygge-
og Teknikudvalget)
INDSTILLING
Bygge-
at Bygge- og Teknikforvaltningen kan optage
interne lån på i alt kr. 5,4 mio. til finansiering af udgifterne til teknisk og
organisatorisk omlægning af forvaltningens it-funktion. Lånet optages i 2005 og
2006 og tilbagebetales i årene 2007-2009.
Bygge-
Anbefalet.
Økonomiforvaltningen
indstiller,
At Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form."
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. september 2005
Anbefalet.
RESUME
Bygge- og
Teknikforvaltningen ønsker at effektivisere it-området. Sammen med konsulenterne
Rambøll Management og Globeteam A/S vurderer forvaltningen, at det bedst gøres således,
at de enkelte it-funktioner i forvaltningsenhederne sammenlægges til en fælles
it-organsation. It-funktionen i Københavns Brandvæsen bibeholdes af hensyn til
døgnbetjening af alarmcentralen.
Endvidere ønsker forvaltningen at gennemføre en række tekniske opgradereringer.
Forvaltningens
Med projektet
forventes udgiften til eksterne konsulenter at kunne reduceres med over 2 mio.
kr. pr år med det nuværende serviceniveau.
Samlet set forventes
investeringen at udgøre ca. kr. 8,8 mio. Lånebehovet kan på nuværende tidspunkt
opgøres til ca. kr. 5,4 mio. og foreslås afdraget ligeligt over årene 2007-09
med ca. 2,0 mio. kr. pr år svarende til intern rente på 6,5 pct.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Bygge- og Teknikforvaltningens it-område består i dag af et
centralt it-kontor organiseret i Sekretariatet samt lokale it-funktioner i Vej
& Park, Byggeri & Bolig, Kommune Teknik København, Parkering København
og i Københavns Brandvæsen. Forvaltningen har endvidere en driftsaftale med KMD
som overvåger og driver forvaltningens fællessystemer. En aftale der blev
indgået i 2000 og som udløber primo 2006.
Forvaltningen har gennemført en grundig analyse med bistand
fra eksterne konsulenter, Rambøll
Management og Globeteam A/S, med henblik på at afdække, hvordan forvaltningen
bedst effektiviserer it-området, ligesom forvaltningen har undersøgt en række
større byer i Norden vedrørende deres it-organisering indenfor det
kommunaltekniske område. Sammenfattende peger analyserne på en fælles
it-organisering med adskilt it-drift og it-udvikling.
Effekt
Med den fremtidige organisering vil forvaltningen selv løfte
den centrale it-drift og overvågning, medens visse afgrænsede områder håndteres
eksternt, som f.eks. back-up. Globeteam A/S forventer, at udgiften til eksterne
konsulenter dermed vil kunne reduceres med over 2 mio. kr. pr år med det
nuværende serviceniveau.
Samtidig skal der gennemføres en teknisk opgradering og
standardisering. Af hensyn til driften af alarmcentralen bibeholder Københavns
Brandvæsen dog egen it-funktion.
Projektet vil endvidere indebære forbedrede muligheder for
kompetenceudvikling af personalegruppen, idet projektet dels omfatter et
kompetenceløft af it-medarbejderne, dels et forøget fagligt ansvar for den enkelte
it–medarbejder.
Projektet er todelt – et teknisk projekt og et
organisatorisk projekt. Samlet set forventes projektet med en standardiseret og
forenklet it-drift at medføre mulighed for et forøget
fokus på it-udvikling
inden for de eksisterende økonomiske rammer.
Det bemærkes, at de indledende aktiviteter i det tekniske
projekt er igangsat med henblik på at blive klar til at varetage driften efter
KMD-driftsaftalens udløb primo 2006.
Projektet vil være hensigtsmæssigt og rationelt at
gennemføre uanset den forestående sammenlægning af Miljø- og
Forsyningsforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen og vil ruste den
fremtidige forvaltning til nemmere at kunne håndtere organisatoriske ændringer
it-mæssigt.
Økonomi
Udgiften til projektet forventes på nuværende tidspunkt at
udgøre ca. kr. 8,8 mio. Heraf afholdes ca. kr. 3,4 mio. inden for de givne
driftsbevillinger, hvorfor det samlede lånebehov forventes at udgøre ca. kr.
5,4 mio. Lånet ønskes optaget i forbindelse med regnskabsaflæggelse inden for
den anførte ramme i henholdsvis 2005 og 2006.
Lånet tilbagebetales i perioden 2007 - 2009 med ca. 2,0 mio. kr. pr. år.
Lånet til
teknisk og organisatorisk omlægning af forvaltningens it-funktioner tilbagebetales
i perioden med kr. 2,0 mio. i 2007, 2008 og 2009.
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Gæld ultimo
året |
2,7 |
5,6 |
3,8 |
2,0 |
0 |
Afdrag inkl.
renter |
|
|
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Beløb i mio.kr. Intern rente 6,5 pct.
Udgifterne til
afdragene på lånene vil blive afholdt inden for forvaltningens sekretariats
administrative budget.
Miljøvurdering
Sagstypen er
ikke omfattet af Bygge- og Teknikforvaltningens positivliste over sager, der
skal miljøvurderes.
Mette Lis Andersen