Redegørelse på specialområdet
Redegørelse på specialområdet
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 13. september 2007
BR 382/07
Redegørelse på specialområdet
Redegørelse på specialområdet
Indstilling om,
1.
at redegørelse
på specialområdet kan indgå i budgetforhandlingerne for 2008.
Det bemærkes, at der er tale
om en foreløbig redegørelse og at Økonomiudvalget på et senere tidspunkt får
mulighed for at drøfte
Det bemærkes endvidere, at
den forventede udgiftsstigning på specialområdets budget på 54,7 mio. kr.
indgår i det af
(Børne- og Ungdomsudvalget)
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til
redegørelse om specialområdet, herunder forslag til initiativer, der kan
mindske udgiftspresset på området.
INDSTILLING OG BESLUTNING
|
Indstilling om, 1.
at redegørelse
om specialområdet kan indgå i budgetforhandlingerne for 2008. Det
bemærkes, at der er tale om en foreløbig redegørelse og at Økonomiudvalget på
et senere tidspunkt får mulighed for at drøfte Det
bemærkes endvidere, at den forventede udgiftsstigning på specialområdets
budget på 54,7 mio. kr. indgår i det af (Børne- og Ungdomsudvalget) |
Problemstilling
Til budgetforhandlingerne for 2008 har Økonomiforvaltningen bedt Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen om at redegøre for udviklingen i handicap-/specialområdet, herunder om forslag til initiativer, der kan mindske udgiftspresset på områderne.
Redegørelserne skal fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på at redegørelserne kan indgå i budgetforhandlingerne for 2008.
På denne baggrund har Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet et foreløbigt overblik over specialområdet, herunder om budgetbehovet i 2008 på området og konsekvenserne, såfremt der ikke sker en opskrivning af budgetrammen.
Løsning
Børne- og Ungdomsforvaltningen har igangsat arbejdet med at lave en budgetanalyse på specialområdet. Denne analyse forventes forelagt Børne- og Ungdomsudvalget i august 2007.
Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet et foreløbigt overblik over specialområdet. Når budgetanalysen er afsluttet vil denne supplere med mere præcise opgørelser over de fremtidige behov.
På specialområdet er der en stigning i antallet af børn og unge, der har krav på pasning og undervisning. De seneste par år er antallet af 0 – 15-årige i Københavns Kommune steget generelt, hvilket også er tilfældet for gruppen af 0 – 15 årige, der har behov for specialundervisning og tilsvarende pasning. Gruppen med dette behov er dog steget mere end den almindelige demografiske stigning på området, således at andelen forøges. Dette indebærer en stigning i udgiftsbehovet for Børne- og Ungdomsudvalget. Denne udgiftsstigning forvent es at fortsætte.
Med den nuværende budgetmodel, hvor budgettet reguleres med udgangspunkt i den generelle demografiudvikling, kompenseres dette stigende udgiftspres ikke af tilsvarende opskrivninger af budgetrammen for udvalget.
Dertil kommer at der i 2007 er anvist midlertidig dækning for en del af merudgifterne. Det vil være nødvendigt at anvise en permanent dækning i budgettet for 2008.
Det har været fremført, at stigningen ud over den almindelige demografiske udvikling, er styrbar, og at det derfor alene er et forhold, der skal søges finansiering til inden for udvalgets ramme. Der er dog en række ydre rammer, der gør at hverken det politiske eller administrative system kan sikre, at udviklingen holder sig indenfor de rammer som den almindelige demografiske udvikling anviser. Stigningen i tilgangen til specialområdet for Børne- og Ungdomsudvalget underbygges af følgende:
- Socialforvaltningen har registreret en voldsom stigning i antallet af handicappede 0 – 17 år i Københavns kommune
- Børnepsykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital kan konstatere en stigning i antallet af diagnosticerede børn
- UNI-C har udarbejdet en rapport over udviklingen i antallet af elever til vidtgående specialundervisning i samtlige amtskommuner. Denne udviser tilsvarende stigninger.
Det samlede budgetbehov fremgår af afsnittet om økonomi.
Såfremt der ikke sker en opskrivning af budgetrammen, må der forventes en stigning i antallet af børn på venteliste, ligesom det vil være nødvendigt at give disse børn et reduceret tilbud. Det må forventes at udløse et stigende antal klager. Der kan allerede konstateres en stigning i antallet af klager og en stigning i de situationer, hvor forældrene får medhold.
Økonomi
Der forventes udgiftsstigninger på følgende områder i 2008
|
Emne |
Beløb |
|
|
Ekstraordinær opskrivning i 2007 |
54,7 |
|
|
Ændring i frekvens |
24,6 |
|
|
Faste udgifter |
3,7 |
|
|
Andre forhold |
4,8 |
|
|
|
|
|
|
Total |
87,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilag
- Oversigt over politisk behandling.
1. Foreløbigt overblik over specialområdet til brug for budgetforhandlingerne for 2008
Else Sommer