Initiativer på handicapområdet med henblik på at imødegå udgiftspres
Initiativer på handicapområdet med henblik på at imødegå udgiftspres
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 13. september 2007
BR 379/07
Initiativer på handicapområdet med henblik på at imødegå udgiftspres
Initiativer på handicapområdet med henblik på at imødegå udgiftspres
Indstilling
om,
1.
at initiativer
for at imødegå udgiftspres på handicapområdet (hjemmeplejen og hjælpemidler)
indgår i budgetforhandlingerne 2008, samt
2.
at initiativ til
afvikling af ventelisten på børnehandicapområdet ligeledes indgår i
budgetforhandlingerne 2008.
Det bemærkes, at
Økonomiforvaltningen til brug ved budgetforhandlingerne vil udarbejde et notat til Økonomiudvalget
med bemærkninger til Socialforvaltningens redegørelse for merudgifterne på
handicapområdet.
(Socialudvalget)
Til budgetforhandlingerne
2008 har Økonomiforvaltningen bedt om forslag til initiativer, der kan mindske
udgiftspresset på handicapområdet. Socialforvaltningen har udarbejdet tre
notater over initiativer og forslag.
Indstilling og Beslutning
Indstilling
om, 1.
at initiativer
for at imødegå udgiftspres på handicapområdet (hjemmeplejen og hjælpemidler)
indgår i budgetforhandlingerne 2008, samt. 2.
at initiativ
til afvikling af ventelisten på børnehandicapområdet ligeledes indgår i
budgetforhandlingerne 2008. .
Det
bemærkes, at Økonomiforvaltningen til brug ved budgetforhandlingerne vil udarbejde et notat til Økonomiudvalget
med bemærkninger til Socialforvaltningens redegørelse for merudgifterne på
handicapområdet. (Socialudvalget) |
Problemstilling
Økonomiforvaltningen
har som et led i analysen af økonomiske risikoområder bedt Socialforvaltningen
om at udarbejde forslag til initiativer, der kan imødegå det udgiftspres
Socialforvaltningen pt. oplever på handicapområdet. Forslagene skal drøftes på
Økonomiudvalgsmøde d. 14. august 2007 og anvendes i forbindelse med
budgetdrøftelserne 2008.
Socialforvaltningen
har udarbejdet forslag som indebærer en varig merbevilling for hjemmeplejen,
hjælpemidler og børnehandicapområdet.
Løsning
Generelt
er handicapområdet præget af en udvikling i antallet af borgere med handicap,
som ligger højere end den generelle demografiudvikling i København.
Aktivitetsstigningen bliver ikke afspejlet i den eksisterende budgetmodel, hvor
budgettet opskrives med udgangspunkt i den generelle demografiudvikling.
Udgiftspresset forventes således at være stigende.
Socialforvaltningen vurderer,
at det på handicapområdet især er følgende 3 områder, der pt. er under et
særligt udgiftspres:
- Hjælpemiddelområdet
- Hjemmeplejen
- Børnehandicapområdet
Ad 1) Hjælpemiddelområdet
Socialforvaltningen
vurderer, at der i årene fremover vil være et stigende udgiftspres på
hjælpemiddelområdet. Det skyldes en kombination af den tekniske udvikling på
hjælpemidler, der gør det muligt at kompensere for flere handicap fremadrettet,
samt en stigende efterspørgsel fra borgere med behov for hjælpemidler.
Det
vurderes således, at der vil være et varigt ufinansieret merforbrug på
hjælpemiddelområdet på 5,0 mill. kr. Socialforvaltningen har udarbejdet et
forslag på dette, jf. bilag 1.
Ad
2) Hjemmeplejen
Socialforvaltningen
oplever et stort udgiftspres i visitationen til hjemmehjælp. Desuden har
forvaltningen siden 2004 oplevet en stor udgiftsstigning og dette gælder både
antal modtagere og antal visiterede timer pr. modtager.
De
økonomiske problemer i visitationen opstår desuden pga. brugernes ændrede
muligheder i henhold til fritvalgslovgivningen. Særligt handicapområdet har
oplevet en stigende efterspørgsel efter private leverandører. Desuden er der
med frit valg indført særlige hjælpeordninger på handicapområdet, som er
forbundet med høje udgifter og en stor efterspørgsel.
Det
vurderes således, at der vil være et varigt ufinansieret merforbrug på
hjemmeplejen på handicapområdet på 24,5 mill. kr. i 2008, 32,8 mill. kr. i
2009, 39,4 mill. kr. i 2010 og 47,1 mill. kr. i 2011. Socialforvaltningen har
udarbejdet et forslag på dette, jf. bilag 2.
Ad
3) Børnehandicapområdet
Siden
2001 har børnehandicapområdet oplevet en stor aktivitetsstigning. Dette gælder
både antal modtagere og det ressourcebehov som den handicappede har. Således
har presset på ventelisterne været stadigt stigende. Til trods for et rammeløft
på 42,7 mill. kr. i 2006 til en reduktion af ventelisterne på
børnehandicapområdet med 75 pct., er det samlede antal ventende fortsat
stigende.
Samlet
set forventes presset på ventelisterne at være stadigt stigende, og samtidig
forventes kompleksiteten ligeledes at være stigende i en række sager. Dette
skal primært ses i en sammenhæng med den observerede stigning på
autismeområdet, samt at flere af sagerne vanskeliggøres af en række
psykosociale overbygninger.
Det
vurderes således, at der vil være et varigt ufinansieret merbehov til
nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet på 32,8 mill. kr. i 2008,
36,8 mill. kr. i 2009, 39,1 mill. kr. i 2010 og 40,6 mill. kr. i 2011.
Socialforvaltningen har udarbejdet et forslag på dette, jf. bilag 3.
Økonomi
Tabel 1 viser en samlet
oversigt over ønsket merbevilling på de tre områder. For øvrige økonomiske
beregninger henvises til bilag 1-3.
Tabel 1. Serviceudgifter (rammebelagt drift og
efterspørgselsstyret service) i 1.000 kr.
Forslag nr. |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
1. Hjælpemidler |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
2. Hjemmeplejen |
24.503 |
32.805 |
39.382 |
47.109 |
3. Børnehandicap |
32.800 |
36.800 |
39.100 |
40.550 |
I alt |
62.303 |
74.605 |
83.482 |
92.659 |
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1. Udgiftspres på
hjælpemiddelområdet
1A. Budgetanalyse på hjælpemiddelområdet
2. Udgiftspres på hjemmeplejen på
handicapområdet
2A.
Redegørelse for merforbruget på
hjemmeplejen på handicapområdet
3. Udgiftspres på
børnehandicapområdet
Anette Laigaard
/