Frigørelse af Ragnhildgade 1

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde onsdag den 13. juni 2007

 

 

BR 287/07

Frigørelse af Ragnhildgade 1

Frigørelse af Ragnhildgade 1

 

 

Indstilling om,

1.        at der til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007 gives en tillægsbevilling på 36,0 mio. kr., som placeres på Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3, og at beløbet frigives til Københavns Ejendomme til brug i forbindelse med projektet,

 

2.        at der til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007 gives en betinget tillægsbevilling på 10,0 mio. kr., som placeres på Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3, og at udmøntning forudsætter, at der forelægges Borgerrepræsentationen en særskilt indstilling,

 

3.        at der til Teknik- og Miljøudvalgets budget 2007 gives en tillægsbevilling på 10,5 mio. kr., som placeres på Kommune Teknik København, funktion 6.45.51.3, og at beløbet frigives til KTK til brug i forbindelse med projektet.

 

4.        at tillægsbevillingen finansieres af provenuet ved salg af Ragnhildgade 1. Indtil salg af ejendommen er sket mellemfinansieres beløbet over Økonomiudvalgets konto 8.22.05.5(kassen),

 

5.        at planen for en fuld frigørelse af Ragnhildgade 1 tilpasses som foreslået i denne indstilling, og at det tages til efterretning, at frigørelsen af Ragnhildgade 1 forventes gennemført i andet kvartal 2008, samt

 

6.        at Københavns Ejendomme og Kommune Teknik København udarbejder detaljeret regnskab til Borgerrepræsentationen over midler bevilliget og forbrugt efter denne indstilling samt indstilling BR 283/06, og at uforbrugte midler i henhold til regnskabet tilbageføres til Økonomiudvalget funktion 8.22.05.5 Forskydninger i likvide aktiver (kassen).

 

 

(Teknik- og Miljøudvalget)

 

 

 

Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet at frigøre Ragnhildgade 1 til salg og flytte aktiviteterne herfra til andre adresser. Under arbejdet med flytteplanen er forudsætningerne ændret. Forvaltningen indstiller at planen tilpasses, og at der gives en tillægsbevilling.

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Indstilling om, 1.      at der til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007 gives en tillægsbevilling på 36,0 mio. kr., som placeres på Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3, og at beløbet frigives til Københavns Ejendomme til brug i forbindelse med projektet,   2.      at der til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007 gives en betinget tillægsbevilling på 10,0 mio. kr., som placeres på Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3, og at udmøntning forudsætter, at der forelægges Borgerrepræsentationen en særskilt indstilling,   3.      at der til Teknik- og Miljøudvalgets budget 2007 gives en tillægsbevilling på 10,5 mio. kr., som placeres på Kommune Teknik København, funktion 6.45.51.3, og at beløbet frigives til KTK til brug i forbindelse med projektet.   4.      at tillægsbevillingen finansieres af provenuet ved salg af Ragnhildgade 1. Indtil salg af ejendommen er sket mellemfinansieres beløbet over Økonomiudvalgets konto 8.22.05.5(kassen),   5.      at planen for en fuld frigørelse af Ragnhildgade 1 tilpasses som foreslået i denne indstilling, og at det tages til efterretning, at frigørelsen af Ragnhildgade 1 forventes gennemført i andet kvartal 2008, samt   6.      at Københavns Ejendomme og Kommune Teknik København udarbejder detaljeret regnskab til Borgerrepræsentationen over midler bevilliget og forbrugt efter denne indstilling samt indstilling BR 283/06, og at uforbrugte midler i henhold til regnskabet tilbageføres til Økonomiudvalget funktion 8.22.05.5 Forskydninger i likvide aktiver (kassen).      (Teknik- og Miljøudvalget)

 

 

PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen behandlede den 18. maj 2006 (BR 283/06) en fælles indstilling fra Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen om at frigøre Ragnhildgade 1. Borgerrepræsentationen vedtog at flytte alle aktiviteter til andre adresser, og bevilgede samtidig i alt 58,5 mio. kr. til formålet. Tillægsbevillingen på 56,5 mio. kr. indebærer, at den samlede bevilling til frigørelsen af Ragnhildgade 1 bliver 115 mio. kr.

Frigørelsen af Ragnhildgade 1 indgår i effektiviseringsplanen for KTK (BR 152/2004), og grunden er udpeget til "Billige Boliger".

 

Københavns Ejendomme (KEjd.), som fungerer som bygherre, er efter igangsætning af planen kommet med en ny opgørelse af udgifterne ved frigørelsen af Ragnhildgade 1. Endvidere må det konstateres at rammerne for gennemførelsen er ændret på centrale punkter, både mht. tekniske og geografiske forudsætninger, samt økonomi og tidsplan. I denne indstilling foreslås en tilpasset plan for fuld frigørelse af ejendommen Ragnhildgade 1, på baggrund af de ændrede omstændigheder.

 

Væsentlige ændringer i udflytningsplanen

Der er følgende væsentlige ændringer ift. den oprindelige plan (Se Bilag):

Forudsætninger: Den afgørende forudsætning, at kommunens areal på Borgervænget 27 udvides med en del af naboarealet (nr. 25), er ikke opfyldt. Arealet på Borgervænget 25 skulle erhverves i sommeren 2006 for at holde tidsplanen. Forhandlingen med Arriva har ikke ført til en tilfredsstillende aftale, og arealet er opgivet endeligt i marts 2007.

Økonomi: Den bevilgede økonomiske ramme på 58,5 mio. kr. har vist sig ikke at kunne dække de faktiske udgifter ved udflytning af aktiviteterne fra Ragnhildgade 1. Der er siden kortlagt et betydeligt merbehov på op til i alt 56,5 mio. kr.

Tidsplan: Målet var at frigøre Ragnhildgade 1 medio 2007. Den oprindelige plan er forsinket et år som følge af de ændrede rammer.

 

 

LØSNING

Forvaltningen foreslår, at udflytningsplanen tilpasses, så Ragnhildgade 1 fortsat frigøres fuldstændig, med mindst mulig merudgift.

 

Løsningsforslaget baseres på følgende principper:

·        at der fortsat vil være behov for, at kommunen har vejpladser til rådighed lokalt i distrikterne rundt om i byen, for at driftsområdet kan fungere. Dette uanset om opgaverne løses af kommunen ved KTK eller af eksterne entreprenører.

·        at Brandvæsenets værksted skal genetableres, når værkstedet på Ragnhildgade 1 nedlægges.

·        at placeringen af KTK's administrative medarbejdere i stedet håndteres indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske og fysiske rammer.

·        at behovet for en vinterplads i det nordlige distrikt genovervejes.  KEjd.'s vurderer aktuelt, at omkostningerne til indretning af købt/lejet areal i det nordlige distrikt til vintertjenesten vil være ca. 20 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at der max. afsættes et beløb på 10 mio. kr. til formålet, og ellers findes en anden løsning. En mulighed kan være at undlade en vinterplads i det nordlige distrikt, og samle vinterfunktionerne på de 2 øvrige vinterpladser i byen . De driftsmæssige aspekter af dette vil dog skulle afklares nærmere. Forvaltningen ønsker at overveje behovet i forbindelse med den fremtidige organisering af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsområde, og foreslår derfor, at der gives en betinget bevilling på 10 mio. kr. Den betingede bevilling betyder, at udmøntning forudsætter en særskilt indstilling til Borgerrepræsentationen. I det oprindelige budget er derudover disponeret 5 mio. kr. til køb/leje af et areal. Dette beløb udgår også, hvis der ikke etableres en vinterplads.

Forvaltningen ønsker en politisk stillingtagen til løsningsforslaget, inden realiseringen fortsætter. Se bilag til indstillingen for uddybning af planen.

 

 

ØKONOMI

Borgerrepræsentationen har tidligere bevilget 58,5 mio. kr. til frigørelse af Ragnhildgade 1 (BR 283/06), som finansieres af provenuet ved salg af ejendommen.

 

At frigørelsen bliver dyrere end tidligere antaget skyldes udgifter vedr.:

·        Prisstigninger	7,6 mio. kr.
·        Projektændringer, bl.a. pga. vedligeholdsefterslæb	9,8 mio. kr.
·        Forurening og ekstrafundering	11,5 mio. kr.
·        Byggeudgifter og funktionsbehov, der ikke var indeholdt i rådgiverens økonomiske overslag	9,6 mio. kr.
·        Udgifter til forundersøgelser, rådgivning, afgifter m.m., som ikke var indeholdt i rådgiverens budget	11,1 mio. kr.
·        KTKs adm. overgår til det nye Teknik- og Miljøhus	-3,1 mio. kr.
·        Erstatning for Borgervænget 25 til Vintertjenesten	10 mio. kr.
I alt	56,5 mio. kr.

 

Forvaltningen foreslår, at der gives en tillægsbevilling på ovennævnte beløb, med henblik på en fuld frigørelse af Ragnhildgade 1.

·        Tillægsbevilling på 36,0 mio. kr. baseret på KEjd.s reviderede budget for Strømmen 1-3, Enghavevej 84 samt Borgervænget 27.

·        Betinget tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til en evt. vinterplads. Udmøntning forudsætter, at BR forelægges en særskilt indstilling.

·        Tillægsbevilling på 10,5 mio. kr., primært til oprensning af forurening omkring tankanlæg på Enghavevej 84.

 

Dermed vil der i alt være bevilget 115 mio. kr. til frigørelsen, hvoraf 35 mio. kr. aktuelt er disponeret.

 

Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved salget af Ragnhildgade 1, og mellemfinansieret over kassen. Det estimerede provenu er vurderet til at udgøre 223 mio. kr. I den tidligere indstilling var handelsværdien skønnet til at være mellem 240 mio. kr. og 280 mio. kr., og fradrag i handelsværdien til miljømæssige afværgeforanstaltninger og nedrivning af eksisterende bygninger var skønnet til 15-25 mio. kr.. På basis af forureningsundersøgelser på ejendommen har Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen revurderet omkostningen til 25 mio. kr., inkl. 10 mio. kr. til oprensning af forurening omkring et konkret tankanlæg med pålæg.

 

Center for Miljø understreger, at uanset at der stilles krav til køber af ejendommen om at foretage nødvendige afværgeforanstaltninger, vil ansvaret for at dette sker, iht. miljølovgivningen og Københavns Kommunes politik på miljøområdet, fortsat påhvile Københavns Kommune, og det juridiske ansvar for oprensningen kan dermed ikke overdrages til køber.

 

Indtægter og udgifter ved salg af Ragnhildgade

Provenu ved salg af Ragnhildgade 1	223 mio. kr.
Tidligere bevilling til frigørelse af Ragnhildgade	58,5 mio. kr.
Tillægsbevilling til frigørelse af Ragnhildgade	56,5 mio. kr.
Miljømæssig oprensning, nedrivning af eksisterende bygninger, m.v.	25 mio. kr.
Rest	83 mio. kr.

 

Salget af Ragnhildgade 1 finansierer desuden udgifterne på 54 mio. kr. til lukningen af håndværksområdet i KTK (omplacering af tjenestemænd m.v.) og 1,3 mio. kr. ved reorganisering af autoværkstedet i KTK (BR 616/05 og BR 578/05).

 

Risiko

Budgettet for frigørelse af Ragnhildgade 1 tager højde for en række risikofaktorer. KEjd.s reviderede byggebudget for Strømmen 1-3 indeholder bl.a. en udisponeret reserve på ca. 2 mio. kr. til uforudseelige udgifter samt miljøforhold, og i budgettet på Enghavevej 84 og Borgervænget 27 udgør puljer hertil i alt 8 mio. kr. Samlet vurderes udgiften hertil at blive mindre, men af hensyn til en smidig og rettidig gennemførelse af byggeprojekterne er det nødvendigt med disse reserver. Vedlagte Bilag I, II og III redegør for planens økonomiske og tidsmæssige forudsætninger.

 

 

VIDERE PROCES

Træffes der beslutning inden sommerferien 2007, kan Ragnhildgade 1 forventes frigjort i juni 2008. Forvaltningen forelægger særskilt indstilling om etablering af en evt. vinterplads.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger i forbindelse med regnskabsprognosen i oktober en indstilling for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om det forventede regnskabsresultat i forbindelse med sagen.

 

 

BILAG

-                     Oversigt over politisk behandling

 

1.                  Høringssvar fra Københavns Ejendomme

2.                  Kritiske forhold på adresserne og tilpasset plan

3.                  Økonomisk oversigt

 

 

Hjalte Aaberg                                            Ulla Gramstrup