Istandsættelse af Hejrevej 6-10 med henblik på sammenlægning af UCI, projektet NOOR og sprogskolen Kigkurren
Istandsættelse af Hejrevej 6-10 med henblik på sammenlægning af UCI, projektet NOOR og sprogskolen Kigkurren
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde onsdag den 13. juni 2007
BR 290/07
Istandsættelse af Hejrevej 6-10 med henblik på sammenlægning af UCI, projektet NOOR og sprogskolen Kigkurren
Istandsættelse af Hejrevej 6-10 med henblik på sammenlægning af UCI, projektet NOOR og sprogskolen Kigkurren
Indstilling om,
1.
at der
gennemføres istandsættelse af lejemålet Hejrevej 6 – 10 for i alt kr. 4,5
mill.,
2.
at udgifterne til
istandsættelsen finansieres ved at BIU optager et internt lån på kr. 4,5 mill.
kr. Lånet tilbagebetales over 6 år over BIU`s driftsbudget med årlige renter og
afdrag på kr. 844.361 pr. år (2007 niveau),
3.
at
anlægsbudgettet for Beskæftigelses – og Integrationsudvalget i 2007 for-øges
med kr. 4,5 mill., der anvendes til det pågældende istandsættelses-projekt på
Hejrevej, samt
4.
at et beløb fra
anlægsbevillingen svarende til udgifterne ved byggeprojektet overføres til
Københavns Ejendomme til finansiering af byggeprojektet.
(Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1. at der gennemføres istandsættelse af lejemålet Hejrevej 6 – 10 for i alt kr. 4,5 mill., 2.
at udgifterne til istandsættelsen finansieres ved at
BIU optager et internt lån på kr. 4,5 mill. kr. Lånet tilbagebetales over 6
år over BIU`s driftsbudget med årlige renter og afdrag på kr. 844.361 pr. år
(2007 niveau), 3.
at
anlægsbudgettet for Beskæftigelses – og Integrationsudvalget i 2007 for-øges
med kr. 4,5 mill., der anvendes til det pågældende istandsættelses-projekt på
Hejrevej, samt 4.
at et beløb fra
anlægsbevillingen svarende til udgifterne ved byggeprojektet overføres til
Københavns Ejendomme til finansiering af byggeprojektet. (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget) |
Problemstilling
For at effektivisere
indsatsen over for indvandrere ønskes bl.a. at integrere sprog-undervisningen
med øvrige aktiviteter, hvorfor der er vedtaget en ny struktur (BIU 180/2006),
hvor Sprogskolen på Kigkurren samt projektet NOOR flyttes sammen med
Uddannelsescentret for Indvandrere (UCI). Sammenflytningen sker bl.a. under
henvisning til faldende efterspørgsel af sprogskolens ydelser, hvorfor den
nuværende lokalitet, Kigkurren 8, vil være for stor og derfor også for dyr med
hensyn til ejendomsudgifter.
For at sammenflytningen kan
ske skal 4 etager på Hejrevej 10 istandsættes, herunder gennemføres mindre
ombygninger. Den samlede udgift hertil skønnes at blive på kr. 4,5 mill., som
der ikke er dækning for på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget budget.
Løsning
Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen lejer i dag hele ejendommen Hejrevej 6-10, som er et
3. mandslejemål. UCI anvender de 5 nederste etager og de tre øverste etager har
været fremlejet til Københavns Produktionsskole, som er fraflyttet. Planen er,
at sprogskolen Kigkurren samt Projekt NOOR flytter ind, så at
undervis-ningsaktiviteterne samles. NOOR skal ind på 4. etage, en fælles
administration etableres på dele af 6. etage, medens Kigkurren skal ind på
resten af 6. samt 7. og 8. etage. Der skal laves en ombygning, som omfatter 4.,
6., 7. og 8. sal.
Lokalerne skal som følge af
nedslidning istandsættes (vægge og delvist lofter og gulve), ligesom der skal
ombygges gennem nedrivning af skillevægge og etablering af nye skillevægge.
Der foreligger et oplæg fra
arkitekt med et økonomisk overslag for ombygning af etagerne 4, 6, 7 og 8.
Udgifterne er skønnet til ca. kr. 4 mill., hvortil kommer udgifter til IT /
telefon samt til reetablering ved fraflytning af tidligere lokaler.
De driftsøkonomiske
konsekvenser af sammenflytningen er, at ejendomsudgifterne årligt reduceres med
ca. 2 mill. kr. Der vil over for den tidligere lejer, Produktionsskolen, blive
fremført et krav om betaling af reetableringen af etagerne på Hejrevej.
Indtægten ved en sådan betaling for reetablering er ikke indregnet i beregnin-gen
af udgifterne på 4,5 mill. kr. Såfremt en sådan indtægt modtages vil disse
modregnes udgifterne på 4,5 mio. kr.
Arealanvendelse
Nedenfor er vist en oversigt
over anvendelsen af kvadratmetre før og efter flytningen:
UCI:
Før
Sprogskolen: Før
NOOR:
Før
Ved omflytningen reduceres
forbruget af kvadratmeter med ca.
Finansiering
af istandsættelsen
Udgiften til ombygninger af
3. mands lejemål kan ske ved, at ejeren gennemfører istandsættelsen og
finansiering over en regulering af huslejen, eller ved at kommunen selv
finansierer ombygningen. Uafhængigt af hvilken model, der anvendes, skal lejer
i alle tilfælde finansiere udgifterne til istandsættelsen over kommunens
budget, idet der ved finansiering af ejer skal ske deponering af et beløb
svarende til udgifterne ved istandsættelsen.
Det er derfor forvaltningens
vurdering, at istandsættelsen bør ske som et kommunalt projekt både af
tidsmæssige og økonomiske grunde. Ejer har tilkendegivet, at de er positiv over
begge løsninger, men en finansiering ved ejer vil foruden deponering også
medføre en regulering af huslejen samt at lejeperioden forlænges.
Over Beskæftigelses og
Integrationsudvalgets budget for 2007 kan der ikke findes dækning for
udgifterne, hvorfor det indstilles, at udgifterne til byggeprojektet
finansieres vha. et internt lån, hvorved BIU vil få udvidet sin anlægsramme i
2007 med 4,5 mill. kr.
Dette betyder, at
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i de kommende 6 år skal betale renter
og afdrag på årligt kr. ca 850.000 over det samlede budget for Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget. Der er dækning herfor i budget 2007 og udgifterne
indgår i budgetforslag 2008.
Revideret
tidsplan
Under hensyn til, at der skal
gives byggetilladelse samt gennemføres udbud, og ud fra tidligere erfaringer
ved tilsvarende istandsættelsesprojekter, forventes det, at projektet kan
gennemføres, således at NOOR og den fælles administration kan flytte ind den 1.
september 2007, og at indflytninger af sprogskolen sker den 1. december 2007.
Derfor er der udgif
ter til forlængelse af lejemålene på Bryggervangen (NOOR) og
Kigkurren (Sprogskolen). Såfremt byggeperioden skulle blive forlænget ud
ovenstående vil der være månedlige huslejeudgifter på kr. 130.000 på
Bryggervangen og kr. 250.000 på Kigkurren.
Økonomi
1. Bygge- og reetableringsudgifter: De samlede udgifter skønnes at beløbe sig til kr. 4,5
mill, der finansieres gennem et internt lån, som forrentes og afdrages over 6
år med et beløb på ca. 850.000 kr. årligt. Denne udgift afholdes over
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsbudget.
Udgifterne til projektet
konteres på funktionen 6.45.53.3, Beskæftigelsesindsatsen, anlæg. Midlerne
overføres til Københavns Ejendomme i Kultur- og Fritidsforvaltningen til
funktion 3.22.08.3, Københavns Ejendomme.
Tabel 1. kontering af midler (i mio. kr.)
|
Udvalg |
Bevilling |
Funktion |
2007 |
|
BIU |
Beskæftigelsesindsatsen, anlæg |
6.45.53.3 |
-4,5 |
|
KFU |
Københavns Ejendomme |
3.22.08.3 |
4,5 |
2. Udgifter til forlængelse af lejemål: Udgifterne til forlængelse af lejemålet Bryggervangen
til 31. august skønnes at beløbe sig til kr. 520.000, medens forlængelsen af
lejemålet på Kigkurren skønnes at beløbe sig til kr. 250.000 til 31. oktober
2007.
Såfremt gennemførelse af en
evt. udbudsforretning forlænger byggeperioden vil den månedlige udgift til
yderligere forlængelser månedligt udgøre henholdsvis kr. 130.000 kr og kr.
250.000 pr. måned.
3. Ejendomsudgifter: De årlige
ejendomsudgifter for henholdsvis UCI, NOOR og Kigkurren udgør før flytningen:
Hejrevej: kr. 10.500.000 10.500.000
Kigkurren: kr. 3.000.000 0
Bryggervangen: kr. 1.800.000 0
Renter og afdrag på lån: kr. 0 850.000
Dog skal der i eksisterende
udgifter modregnes kr. 2 mill. svarende til den tidligere årlige lejeindtægt
fra Produktionsskolen.
Videre proces
-
Bilag
-
Oversigt over
politisk behandling