Prioritering af midler til genopretning på folkeskoler 2007-2009
Prioritering af midler til genopretning på folkeskoler 2007-2009
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde onsdag den 13. juni 2007
BR 267/07
Prioritering af midler til genopretning på folkeskoler 2007-2009
Prioritering af midler til genopretning på folkeskoler 2007-2009
Indstilling fra
Økonomiudvalget om,
1.
at
Borgerrepræsentationen godkender principperne i genopretningsplanen for
folkeskoleområdet 2007-2009 (bilag 2), herunder 1. del af planen,
2.
at
Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling på 202 mio. kr. i 2007, 29,8
mio. kr. i 2008 og 26 mio. kr. i 2009 på Kultur- og Fritidsudvalgets
bevilling Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3 samt giver en anlægsbevilling på
1,15 mio. kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. i 2009 på Børne-
og Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg, dvs. i
alt 259,4 mio. kr. i 2007-2009 (1. del af genopretningsplanen) (p/l 2007),
3.
at
Borgerrepræsentationen godkender, at der anvises kassemæssig dækning for 202
mio. kr. i 2007, 30 mio. kr. i 2008 og 26,2 mio. kr. i 2009 på Kultur- og
Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, konto 3.22.01.3 og at
der anvises kassemæssig dækning for 1,15 mio. kr. i 2007 på Børne- og
Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg, dvs. i alt
259,4 mio. kr. i 2007-2009,
4.
at
Borgerrepræsentationen konverterer 40,4 mio. kr. (p/l 2007) fra driftsudgifter
konto 3.22.01.1 til anlægsudgifter konto 3.22.01.3 i år 2007 på Københavns
Ejendommes årlige grundbudget til vedligeholdelse,
5.
at
Borgerrepræsentationen godkender, at Børne- og Ungdomsudvalget i 2007 overfører
20,7 mio. kr. fra funktion 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg til Kultur- og
Fritidsudvalget, funktion 3.22.01.3, folkeskoler anlæg,
6.
at
Borgerrepræsentationen godkender, at Børne- og Ungdomsudvalget i 2007 overfører
1 mio. kr. fra funktion 3.22.01.1, folkeskoler drift til Kultur- og
Fritidsudvalget, funktion 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg, samt
7.
at
Borgerrepræsentationen giver en indtægtsbevilling i 2008 på 13 mio. kr. til
Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3 til dæk
ning af Indenrigs- og Sundhedsministeriets
tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler.
Det forudsættes, at
eventuelle merudgifter afholdes indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme.
Det forudsættes endvidere, at
tildelingen af anlægsbevillingen i 2008 og 2009 sker med forbehold for
Borgerrepræsentationens bevilling af rådighedsbeløb til Kultur- og
Fritidsudvalget i 2008 og 2009.
(Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget)
Principperne såvel som 1.
del af vedlagte genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009 samt frigive anlægsmidler
til igangsætning af planens 1. del skal godkendes.
INDSTILLING OG
BESLUTNING
Indstilling fra
Økonomiudvalget om, 1.
at
Borgerrepræsentationen godkender principperne i genopretningsplanen for
folkeskoleområdet 2007-2009 (bilag 2), herunder 1. del af planen, 2.
at
Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling på 202 mio. kr. i 2007, 29,8
mio. kr. i 2008 og 26 mio. kr. i 2009 på Kultur- og Fritidsudvalgets
bevilling Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3 samt giver en anlægsbevilling
på 1,15 mio. kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. i 2009 på
Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.3, folkeskoler,
anlæg, dvs. i alt 259,4 mio. kr. i 2007-2009 (1. del af genopretningsplanen)
(p/l 2007), 3.
at Borgerrepræsentationen
godkender, at der anvises kassemæssig dækning for 202 mio. kr. i
2007, 30 mio. kr. i 2008 og 26,2 mio. kr. i 2009 på Kultur- og
Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, konto 3.22.01.3 og at
der anvises kassemæssig dækning for 1,15 mio. kr. i 2007 på Børne- og
Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg, dvs. i alt
259,4 mio. kr. i 2007-2009, 4.
at
Borgerrepræsentationen konverterer 40,4 mio. kr. (p/l 2007) fra
driftsudgifter konto 3.22.01.1 til anlægsudgifter konto 3.22.01.3 i år 2007
på Københavns Ejendommes årlige grundbudget til vedligeholdelse, 5.
at
Borgerrepræsentationen godkender, at Børne- og Ungdomsudvalget i 2007
overfører 20,7 mio. kr. fra funktion 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg til
Kultur- og Fritidsudvalget, funktion 3.22.01.3, folkeskoler anlæg, 6.
at
Borgerrepræsentationen godkender, at Børne- og Ungdomsudvalget i 2007
overfører 1 mio. kr. fra funktion 3.22.01.1, folkeskoler drift til Kultur- og
Fritidsudvalget, funktion 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg, samt 7.
at
Borgerrepræsentationen giver en indtægtsbevilling i 2008 på 13 mio. kr. til
Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3 til dækning af Indenrigs- og
Sundhedsministeriets tilskud til renovering af naturvidenskabelige
undervisningslokaler. Det forudsættes, at
eventuelle merudgifter afholdes indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen
ramme. Det forudsættes endvidere,
at tildelingen af anlægsbevillingen i 2008 og 2009 sker med forbehold for
Borgerrepræsentationens bevilling af rådighedsbeløb til Kultur- og
Fritidsudvalget i 2008 og 2009. (Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget) |
PROBLEMSTILLING
I 2006 blev der under
overskriften "Faglighed for Alle" indgået et bredt forlig om at styrke
folkeskolen.
I forbindelse med "Faglighed
for Alle" blev der udarbejdet en plan for renovering og modernisering af
samtlige skoler i København for perioden 2007-2014. Her blev det samlede
genopretningsbehov opgjort til 1,7 mia. kr.
I forlængelse af "Faglighed
for Alle" blev der i budgetaftalen for 2007 afsat 420 mio.kr. svarende til 3 x
140 mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på skoleområdet (BR 477/06).
LØSNING
Københavns Ejendomme (KEjd)
har i samarbejde med Center for Ressourcestyring i Børne- og
Ungdomsforvaltningen (BUF), samt Økonomiforvaltningen (ØKF) udarbejdet en plan,
der prioriterer de budgetmidler, som er afsat til genopretning af skoleområdet
i 2007-2009.
Det samlede budget i
genopretningsplanen på folkeskoleområdet 2007-2009 er i alt 584,0 mio. kr.
Udgangspunktet for
prioriteringen er, at de "værste" opgaver tages først. Herudover er
principperne, at B-skolerne skal opgraderes, at der skal koordineres med
igangværende byggesager og andre planer, at hele skoler skal gøres færdige og
at der skal være balance mellem indvendige og udvendige arbejder. Principperne
for prioriteringen er nærmere beskrevet i bilag 2.
Opgørelsen af behovet for
vedligeholdelse er baseret på data fra Københavns Ejendommes
vedligeholdelsesdatabase, Caretaker. Hvad angår de indvendige forhold, er der
forud for prioriteringen gennemført en kvalitetssikring af behovene på de
enkelte skoler. For en række skoler skal der ske en nærmere planlægning af
eksempelvis behov for kapacitetsudvidelser og strukturændringer, inden
genopretningsarbejdet kan sættes i gang.
Det skal bemærkes, at de
afsatte anlægsmidler til Heldagsskoler, indvendige forhold og legepladser, ikke
i samme takt, nedbringer vedligeholdelsesefterslæbet, som fremgår af Københavns
Ejendommes prioriteringsplan for folkeskoleområdet, som aftalt i forbindelse
med "Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune".
Organisering og
rollefordeling
Genopretningsplanen
gennemføres som et fælles projekt mellem
Da planen gennemføres over 3
år anbefales det, at planen gøres fleksibel og justeres årligt, så der
eksempelvis kan tages højde for uforudsete udgifter, myndighedskrav og
politiske beslutninger vedrørende de enkelte skoler. Endvidere er
moderniserings- kapacitetsudvidelsesprojekter på en række skoler endnu ikke
prissat og skal derfor indpasses i planen efterfølgende.
Fleksibiliteten i planen
opnås blandt andet ved, at anlægsmidlerne udmøntes gradvist – gennem 3 dele, så
planen hele tiden justeres i forhold til de tilbageværende projekter og midler.
Der foretages en årlig
revidering og afrapportering af planen til Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), dels med status for den samlede plan, dels med
status for de enkelte projekter. Med ca. et halvt års forskydning udarbejdes en
mellemstatus og eventuelt en revidering af planen.
Del 1
I første omgang søges
frigivet budgetmidler for 259,4 mio. kr. til gennemførelse af 1. del af
genopretningsplanen. Med 1. del genoprettes 11 hele skoler og der
løses en
række "værste"/mest presserende vedligeholdelsesopgaver på 13 øvrige skoler –
se bilag 2 og 2.1. Endelig vil der på
Hillerødgades Skole og Klostervængets Skole, som begge genoprettes som hele
skoler med 1. del af genopretningsplanen, blive anvendt henholdsvis 10 mio. kr.
og 5 mio. kr. på de indledende arbejder på at omdanne skolerne til heldagsskole.
I prissætningen er der
indregnet behovet for at imødekomme nye sikkerheds- og myndighedskrav, f.eks.
tilgængelighedsprincipper, som fordrer elevatorer og handicapforanstaltninger
og nye energikrav i forbindelse med større renoveringsarbejder.
Projektering og udbud af de
enkelte projekter forventes gennemført i resten af 2007 og hovedparten af
byggeaktiviteterne vil blive gennemført i 2008 og afsluttet i 2009.
ØKONOMI
Alle beløb i indstillingen er
opgjort i p/l 2007.
I budgetaftalen 2007 er der afsat
420 mio.kr. svarende til 3 x 140 mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på
skoleområdet.
I budgettet for
genopretningsplanen indgår, at i Københavns Ejendommes grundbudget af
driftsmidler til vedligeholdelse i 2007 er folkeskoleområdet prioriteret med
40,4 mio. kr., og det forudsættes at folkeskoleområdet prioriteres med 40,4
mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 i Københavns Ejendommes årlige
grundbudget af driftsmidler til vedligeholdelse. Børne- og Ungdomsudvalget
bidrager til det samlede budget i genopretningsplanen med 29,8 mio. kr. fra
diverse puljer mv. – se bilag 3. Det må bemærkes, at de 40,4 mio. kr. i henholdsvis
2008 og 2009 fra Kultur- og Fritidsudvalget, og de 3,5 mio. kr. i henholdsvis
2008 og 2009 fra Børne- og Ungdomsudvalget endnu ikke er bevilget af
Borgerrepræsentationen.
Fra Indenrigs- og
Sundhedsministeriet er der søgt midler til renovering af naturvidenskabelige
undervisningslokaler. Det forventes, at der fra ministeriet overføres 13,0 mio.
kr. i 2008.
Nedenfor ses det samlede budget for Genopretningsplanen i skematisk form:
Samlet budget for
genopretningsplanen 2007-2009 |
|
|
mio. kr. |
Budgetaftale 2007 |
420,0 |
KEjd's grundbudget af driftsmidler til vedligehold |
121,2 |
Overført fra BUU, moderniseringspulje, |
12,0 |
Overført fra BUU, legepladspulje m.v. |
5,0 |
Overført fra BUU ("Faglighed for Alle, anlæg til skolemad) |
6,8 |
Overført fra BUU til heldagsskoler (Udbygningsoversigt) |
3,0 |
Overført fra BUU (vedligeholdelsesmidler fra B-skoler) |
3,0 |
Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler |
13,0 |
I alt |
584,0 |
Med budgetforliget 2007 er
der indgået aftale om, at budgetmidlerne på 584,0 mio. kr. skal anvendes på
følgende aktiviteter med tilhørende fordeling af administrationsbidrag:
|
Aftale om fordeling af budgetmidler 2007-2009 (mio. kr.) |
BUU % |
BUU andel (mio. kr.) |
KEjd % |
KEjd andel (mio. kr.) |
Renovering af skolegårde, herunder toiletter |
90,0 |
0,7 % |
0,63 |
1,5 % |
1,35 |
Renovering af faglokaler |
120,0 |
0,7 % |
0,84 |
1,5 % |
1,80 |
Renovering af bygninger til tidssvarende standard og funktion |
210,0 |
0,7 % |
1,47 |
1,5 % |
3,15 |
BUU bidrag |
29,8 |
0,7 % |
0,21 |
1,5 % |
0,45 |
KEjd's grundbudget |
121,2 |
- |
- |
2,2 % |
2,67 |
Pulje Indenrigsministeriet |
13,0 |
- |
- |
- |
- |
I alt |
584,
0 |
|
3,15 |
|
9,42 |
I forlængelse af budgetforliget
har Københavns Ejendomme,
1. del af genopretningsplanen
– se bilag 2 og 2.1 - er budgetteret til 259,4 mio. kr. Der overføres 0,7 % af
genopretningsmidlerne fra budgetforliget i administrationsbidrag til Børne- og
Ungdomsudvalget. Der overføres 1,5 % af genopretningsmidlerne fra
budgetforliget i administrationsbidrag til Københavns Ejendomme.
Administrationsbidrag (mio. kr.) |
2007 |
BUU 0,7 % af (140,0 + 22,8) |
1,15 |
KEjd 1,5 % af (140,0 + 40,4 + 22,8) |
3,04 |
Der anvises kassemæssig
dækning for 140 mio. kr. og 40,4 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget
2007, bevillingen Københavns Ejendomme, anlæg, konto 3.22.01.3.
Udgifterne på 43,2 mio. kr.
udmøntes under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen bevilliger den anlægsramme,
der er forudsat i budgetforliget 2007 til skolerenovering. Udgifter afholdes
med dækning på budgetrammerne, med henholdsvis 17,0 mio. kr. i 2008 og 26,2
mio. kr. i 2009.
VIDERE PROCES
Indstillingen
fremlægges for Borgerrepræsentationen på sidste møde inden sommerferien i juni
2007.
BILAG
- Oversigt over politisk behandling
1.
Miljøvurdering
2.
Genopretningsplan
for Folkeskoler
2.1
Genopretningsplanens
1. del
3.
Økonomioversigt -
midlerne fra Børne- og Ungdomsudvalget
4.
Notat af 10. maj
2007 til Økonomiudvalget