Bevillingsmæssige ændringer - april 2007
Bevillingsmæssige ændringer - april 2007
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde onsdag den 13. juni 2007
BR 295/07
Bevillingsmæssige ændringer - april 2007
Bevillingsmæssige ændringer - april 2007
Indstilling om,
1. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer godkendes, jf. bilag 1-8, samt
2. at Socialudvalget kan ansøge Borgerrepræsentationen om omplacering af anlægsmidler på 15 mill. kr. i budget 2007 til drift, såfremt der ikke fastsættes loft over kommunens serviceudgifter i 2007.
(Økonomiudvalget)
Bevillingsmæssige ændringer inden for og mellem
udvalg af teknisk karakter.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at de
foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer godkendes, jf. bilag 1-8, samt 2.
at
Socialudvalget kan ansøge Borgerrepræsentationen om omplacering af anlægsmidler
på 15 mill. kr. i budget 2007 til drift, såfremt der ikke fastsættes loft
over kommunens serviceudgifter i 2007. (Økonomiudvalget) |
Problemstilling
Udvalgene har haft mulighed
for at fremsende forslag til budgetomplaceringer inden for og mellem udvalg mv.
Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter, der som
udgangspunkt ikke har kassemæssig virkning for kommunen samlet.
Løsning
Der foreslås
bevillingsmæssige omplaceringer inden for Økonomiudvalget, Socialudvalget,
Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og
Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. bilag 1-4. Bevillingsmæssige omplaceringer
mellem udvalg er afstemt mellem de implicerede udvalg.
En del af midlerne vedr.
integrationsindsatsen foreslås omplaceret fra budget 2007 til budget 2008 og
2009, jf. bilag 5.
Indstillingen indeholder
endvidere forslag om omplacering af arbejdsskadepuljen til udvalgene, jf. bilag
6.
Endelig fremsættes der ønske
om omflytninger i vedtaget budget 2007 samt omflytninger vedr. finansposter,
jf. bilag 7 og 8.
Økonomiforvaltningen
anbefaler, at de foreslåede omplaceringer inden for og mellem udvalg i bilagene
godkendes, jf. bilag 1-8.
Socialudvalget har anmodet om
varigt at omplacere 0,4 mill. kr. af anlægsmidlerne i Moderniseringsplanen til
aflønning af en projektleder på driftsrammen. Udvalget har også anmodet om at
omplacere 15 mill. kr. i 2007 fra Tryghedsplanen (anlægsbevillingen Voksne med
særlige behov) til driftsrammen som led i opførelsen af nye boliger.
I forbindelse med etablering
af 55 boliger til handicappede og 80 boliger til psykisk syge (Tryghedsplanen)
blev der afsat driftsmidler på 0,8 mill. kr. i 2007, 15,2 mill. kr. i 2008 og
ved fuld implementering i 2009 og frem på 40,9 mill. kr. (BR 355/05).
Socialudvalget ønsker et mindreforbrug på anlæg på 15 mill. kr. tilført de
afsatte driftsmidler til ibr
ugtagning af de nye boliger. Omplaceringen skal ses
i lyset af Socialudvalgets forventede samlede merforbrug på Handicapområdet i
regnskabsprognosen pr. april 2007.
Økonomiforvaltningen
bemærker, at de nævnte omplaceringer mellem Socialudvalgets anlægs- og
driftsramme indebærer en forøgelse af kommunens serviceudgifter. Endvidere
bemærkes det, at Socialudvalget i regnskabsprognosen forventer et mindreforbrug
på 8 mill. kr. vedr. botilbud til længerevarende ophold.
Økonomiforvaltningen
indstiller, at Socialudvalget kan ansøge Borgerrepræsentationen om omplacering
af disse anlægsmidler, såfremt der ikke fastsættes loft over kommunens
serviceudgifter i 2007.
Økonomi
Indstillingen indebærer de i
bilag 1-8 beskrevne bevillingsmæssige ændringer.
Videre proces
Efter Økonomiudvalgets
godkendelse oversendes sagen til godkendelse i Borgerrepræsentationen.
Bilag
-
Oversigt over
politisk bilag
1.
Et-årige indenfor
udvalg.
2.
Et-årige mellem
udvalg.
3.
Varige indenfor
udvalg.
4.
Varige mellem
udvalg.
5.
Integrationsindsats.
6.
Arbejdsskadepuljen.
7.
Omflytninger i
vedtaget budget 2007.
8.
Omflytninger
vedr. finansposter.
9.
Udvalgenes
indstillinger om bevillingsmæssige ændringer
Claus Juhl
/