Finansiering af Socialforvaltningens merforbrug i 2006
Finansiering af Socialforvaltningens merforbrug i 2006
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde onsdag den 13. juni 2007
BR 294/07
Finansiering af Socialforvaltningens merforbrug i 2006
Finansiering af Socialforvaltningens merforbrug i 2006
Indstilling om,
1.
at den anviste
ændrede anvendelse af tidligere Borgerrepræsentations-godkendte midler
godkendes, samt
2.
at Socialudvalget
bevilges et internt lån på 21.845.000 kr., der afdrages over tre år startende i
2008.
Det forudsættes, at alle
udgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme. Der
henvises til bilag 3.
(Socialudvalget)
Der skal forelægges
indstilling, der skitserer muligheder for finansiering af merforbruget i
årsregnskab 2006.
INDSTILLING OG
BESLUTNING
|
Indstilling om, 1.
at den anviste
ændrede anvendelse af tidligere Borgerrepræsentations-godkendte midler
godkendes, samt 2.
at
Socialudvalget bevilges et internt lån på 21.845.000 kr., der afdrages over
tre år startende i 2008. Det forudsættes, at alle udgifter
som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme. Der
henvises til bilag 3. (Socialudvalget) |
Problemstilling
Socialforvaltningens
regnskab 2006 udviste på de styrbare rammer – rammebelagte områder, drift og
efterspørgselsstyrede serviceydelser – et reelt merforbrug på drift på i alt
40,0 mill. kr. ekskl. forventede overførsler vedr. anlæg.
Socialudvalget
skal, jf. SUD 91/2007, forelægges en indstilling, der skitserer muligheder for
finansiering af merforbruget i 2006, bl.a. ved at stoppe tidligere BR-godkendte
aktiviteter.
Løsning
Socialforvaltningens
regnskab 2006 udviste på de styrbare rammer – rammebelagte områder, drift og
efterspørgselsstyrede serviceydelser – et reelt merforbrug på drift på 40,0
mill. kr., når der blev taget højde for forventede Borgerrepræsentations
godkendte overførsler til 2007, institutionernes overførsler samt
fejlkonteringer. Forventede Borgerrepræsentations godkendte overførsler vedr.
anlæg er ikke medtaget i denne beregning, i alt 1,5 mill. kr.
Merforbruget
på Socialforvaltningens ramme kan tilskrives et merforbrug på hjemmepleje
til
handicappede. Merforbruget følger af et stigende plejebehov blandt Socialforvaltningens
målgruppe for hjemmepleje. Således er der sket en stigning i både antallet af
hjemmeplejemodtagere (9 pct.) og i antal visiterede timer (40 procent) pr. hjemmeplejemodtager.
Den iværksatte genopretningsplan på hjemmeplejen skal fremadrettet nedbringe
merforbruget. Der redegøres for planen i forbindelse med aprilprognosen.
Stigningen
i antallet af hjemmeplejemodtagere indebærer i sig selv en merudgift på 25,9
mill.kr. Ifølge budgetmodellen er Socialforvaltningen imidlertid kun tilskrevet
8,6 mill. kr. som følge af aktivitetsstigninger. På den baggrund anmoder
Socialudvalget at det indstilles for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
at der bevilges et internt lån til dækning af de udækkede merudgifter til denne
aktivitetsstigning på 17,3 mill.kr.
Socialforvaltningen
har på baggrund af merforbruget også foretaget en gennemgang af aktiviteter som
er overført fra 2006 til 2007 i forbindelse med overførselssagerne, i alt 245,5
mill. kr. Der er i forhold til den enkelte aktivitet foretaget en konkret
vurdering af, om den er disponeret samt i givet fald hvor meget, der er
disponeret.
På
baggrund af den konkrete vurdering af de enkelte aktiviteter er det
Socialforvaltningens vurdering, at der kan peges på i alt 22,7 mill. kr. i
regnskab 2006, som kan anvendes til finansiering af det resterende merforbrug,
ved at udsætte godkendte aktiviteter samt omdisponering af midler vedrørende
psykiatriaftalen for 2007 til dækning af merforbrug i 2006.
Af
tabel 1 fremgår forslag til finansiering af merforbruget i årsregnskab 2006.
Tabel 1. Forslag til finansiering af
merforbrug i regnskab 2006.
|
|
Bevillingsområde |
Aktivitet |
Beløb i mill kr. |
|
I. |
Voksne med særlige behov |
Midler vedr. Psykiatriaftalen 2007 (Omdisponering) |
13,3 |
|
II. |
Stofafhængige |
Reduktion af serviceudgifter – overførsel vedr. Sundhedsrum |
0,1 |
|
III. |
Handicappede |
Midler vedr. børnehandicapområdet |
9,3 |
|
IV. |
Handicappede |
Lån vedr. udgiftspres på hjemmeplejeområdet |
17,3 |
|
|
I alt |
|
40,0 |
ad
I) Der er i Psykiatriaftalen 2007 13,7 mill. kr. Alternativet til at anvende
midlerne til nedbringelse af merforbruget i 2006 vil være en udbygning af
pladser på bosteder til psykisk syge ud over det allerede planlagte og
politisk besluttede i forbindelse med Tryghedsplanen.
ad
II) Midler til anvendelse til lejemål vedrørende sundhedsrum. Er ikke
disponeret da lejemål afventer. Etableres lejemål vil udgiften skulle findes
indenfor forvaltningens økonomiske ramme.
ad
III) Der er afsat i alt 14,6 mill. kr. i 2007 til nedbringelse af ventelister
på børnehandicapområdet. Forvaltningen afventer i relation til aktiviteten
ombygning af Nærumgård. Indtil bygningerne er færdige anvendes ikke
driftsmidler. Ombygningen forventes færdig pr. 1. august 2007. Midlerne kan på
denne baggrund anvendes til finansiering af merforbruget i 2006.
ad
IV) Optagelse af internt lån i Økonomiforvaltningen til dækning af udækkede
merudgifter som følge af aktivitetsstigning på hjemmepleje.
Vurderingen
af de enkelte aktiviteter overført fra 2006 til 2007 fremgår af bilag 1.
Såfremt
der ikke ønskes optaget et lån til delvis finansiering af merforbruget vil det
være nødvendigt at stoppe yderligere Borgerrepræsentations godkendte aktiviteter
– eller at afvente eventuelle finansieringsmuligheder i løbet af 2007, herunder
Økonomiudvalgets stillingtagen til udgiftspresanalysen sammen med
Nedenstående tabel viser hvilke Borgerrepræsentations godkendte aktiviteter, der eventuelt helt eller delvist vil kunne stoppes, hvis der ønskes yderligere finansiering. Aktiviteterne er beskrevet i bilag 1.
Tabel 2. Bruttoliste over mulige midler for
finansiering af merforbrug i regnskab 2006.
|
|
Bevillingsområde |
Aktivitet |
Beløb i mill kr. |
|
A. |
Børnefamilier med særlige behov |
Afholdelse og kontering af udgifter til løndebitorer vedr. plejeløn 2004 og 2005 |
1,9 |
|
B. |
Børnefamilier med særlige behov |
Implementering af IT på selvejende institutioner |
0,7 |
|
C. |
Stofafhængige |
Kompetenceudvikling i rådgivnings- og handicapcentre |
2,0 |
|
D. |
Stofafhængige |
Forskningspuljen |
1,5 |
|
E. |
Handicappede |
Midler vedr. børnehandicapområdet |
0,4 |
|
F. |
Administration |
Borgerindgange |
10,4 |
|
G. |
Administration |
ESDH |
1,9 |
|
|
I alt |
|
18,8 |
Socialforvaltningen
indstiller, at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens forslag til
finansiering af merforbruget i 2006.
Socialforvaltningen
indstiller, at Socialudvalget til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
indstiller at en ændret anvendelse af tidligere Borgerrepræsentationsgodkendte
midler godkendes.
Økonomi
Er beskrevet i sagen.
Videre proces
-
Bilag
-
Oversigt over
politisk behandling
1.
Vurdering af
disponeringer for 2007 for aktiviteter overført fra 2006 til 2007
2.
Socialudvalgets
beslutning i mødet den 25. april 2007
3.
Notat til
Økonomiudvalget