Mødedato: 13.06.2007, kl. 16:00

Finansiering af Socialforvaltningens merforbrug i 2006

Se alle bilag

Finansiering af Socialforvaltningens merforbrug i 2006

Borgerrepræsentationen

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde onsdag den 13. juni 2007

 

 

BR 294/07

Finansiering af Socialforvaltningens merforbrug i 2006

Finansiering af Socialforvaltningens merforbrug i 2006

 

 

Indstilling om,

1.                  at den anviste ændrede anvendelse af tidligere Borgerrepræsentations-godkendte midler godkendes, samt

 

2.                  at Socialudvalget bevilges et internt lån på 21.845.000 kr., der afdrages over tre år startende i 2008.

 

Det forudsættes, at alle udgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme. Der henvises til bilag 3.

 

(Socialudvalget)

 

 

 

Der skal forelægges indstilling, der skitserer muligheder for finansiering af merforbruget i årsregnskab 2006.

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Indstilling om,

1.             at den anviste ændrede anvendelse af tidligere Borgerrepræsentations-godkendte midler godkendes, samt

2.             at Socialudvalget bevilges et internt lån på 21.845.000 kr., der afdrages over tre år startende i 2008.

 

Det forudsættes, at alle udgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme. Der henvises til bilag 3.

 

(Socialudvalget)

 

Problemstilling

Socialforvaltningens regnskab 2006 udviste på de styrbare rammer – rammebelagte områder, drift og efterspørgselsstyrede serviceydelser – et reelt merforbrug på drift på i alt 40,0 mill. kr. ekskl. forventede overførsler vedr. anlæg.

Socialudvalget skal, jf. SUD 91/2007, forelægges en indstilling, der skitserer muligheder for finansiering af merforbruget i 2006, bl.a. ved at stoppe tidligere BR-godkendte aktiviteter.

 

 

Løsning

Socialforvaltningens regnskab 2006 udviste på de styrbare rammer – rammebelagte områder, drift og efterspørgselsstyrede serviceydelser – et reelt merforbrug på drift på 40,0 mill. kr., når der blev taget højde for forventede Borgerrepræsentations godkendte overførsler til 2007, institutionernes overførsler samt fejlkonteringer. Forventede Borgerrepræsentations godkendte overførsler vedr. anlæg er ikke medtaget i denne beregning, i alt 1,5 mill. kr.

 

Merforbruget på Socialforvaltningens ramme kan tilskrives et merforbrug på hjemme­pleje til handicappede. Merforbruget følger af et stigende plejebehov blandt Social­for­valt­ning­ens målgruppe for hjemmepleje. Således er der sket en stigning i både antallet af hjemmeplejemodtagere (9 pct.) og i antal visiterede timer (40 procent) pr. hjem­me­pleje­­modtager. Den iværksatte genopretningsplan på hjemmeplejen skal fremadrettet ned­bringe merforbruget. Der redegøres for planen i forbindelse med aprilprognosen.

 

Stigningen i antallet af hjemmeplejemodtagere indebærer i sig selv en merudgift på 25,9 mill.kr. Ifølge budgetmodellen er Socialforvaltningen imidlertid kun tilskrevet 8,6 mill. kr. som følge af aktivitetsstigninger. På den baggrund anmoder Socialudvalget at det indstilles for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der bevilges et internt lån til dækning af de udækkede merudgifter til denne aktivitetsstigning på 17,3 mill.kr.

Socialforvaltningen har på baggrund af merforbruget også foretaget en gennemgang af aktiviteter som er overført fra 2006 til 2007 i forbindelse med overførselssagerne, i alt 245,5 mill. kr. Der er i forhold til den enkelte aktivitet foretaget en konkret vurdering af, om den er disponeret samt i givet fald hvor meget, der er disponeret.

På baggrund af den konkrete vurdering af de enkelte aktiviteter er det Socialforvaltningens vurdering, at der kan peges på i alt 22,7 mill. kr. i regnskab 2006, som kan anvendes til finansiering af det resterende merforbrug, ved at udsætte godkendte aktiviteter samt omdisponering af midler vedrørende psykiatriaftalen for 2007 til dækning af merforbrug i 2006.

Af tabel 1 fremgår forslag til finansiering af merforbruget i årsregnskab 2006.

Tabel 1. Forslag til finansiering af merforbrug i regnskab 2006.

 

Bevillingsområde

Aktivitet

Beløb i mill kr.

I.

Voksne med særlige behov

Midler vedr. Psykiatriaftalen 2007 (Om­dis­po­ne­ring)

13,3

II.

Stofafhængige

Reduktion af serviceudgifter – overførsel vedr. Sundhedsrum

0,1

III.

Handicappede

Midler vedr. børnehandicapområdet

9,3

IV.

Handicappede

Lån vedr. udgiftspres på hjemmeplejeområdet

17,3

 

I alt

 

40,0

 

ad I) Der er i Psykiatriaftalen 2007 13,7 mill. kr. Alternativet til at anvende midlerne til nedbringelse af merforbruget i 2006 vil være en udbygning af pladser på bosteder til psy­kisk syge ud over det allerede planlagte og politisk besluttede i forbindelse med Trygheds­planen.

ad II) Midler til anvendelse til lejemål vedrørende sundhedsrum. Er ikke disponeret da lejemål afventer. Etableres lejemål vil udgiften skulle findes indenfor forvaltningens øko­nomiske ramme.

ad III) Der er afsat i alt 14,6 mill. kr. i 2007 til nedbringelse af ventelister på børnehandicapområdet. Forvaltningen afventer i relation til aktiviteten ombygning af Nærumgård. Indtil bygningerne er færdige anvendes ikke driftsmidler. Ombygningen forventes færdig pr. 1. august 2007. Midlerne kan på denne baggrund anvendes til finansiering af merforbruget i 2006.

ad IV) Optagelse af internt lån i Økonomiforvaltningen til dækning af udækkede merudgifter som følge af aktivitetsstigning på hjemmepleje.

Vurderingen af de enkelte aktiviteter overført fra 2006 til 2007 fremgår af bilag 1.

 

Såfremt der ikke ønskes optaget et lån til delvis finansiering af merforbruget vil det være nødvendigt at stoppe yderligere Borgerrepræsentations godkendte aktiviteter – eller at afvente eventuelle finansieringsmuligheder i løbet af 2007, herunder Økonomiudvalgets stillingtagen til udgiftspresanalysen sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen på børnehandicapområdet, jf.  ØU 54/2007.

Nedenstående tabel viser hvilke Borgerrepræsentations godkendte aktiviteter, der eventuelt helt eller delvist vil kunne stoppes, hvis der ønskes yderligere finansiering. Aktiviteterne er beskrevet i bilag 1.

 

Tabel 2. Bruttoliste over mulige midler for finansiering af merforbrug i regnskab 2006.

 

Bevillingsområde

Aktivitet

Beløb i mill kr.

A.

Børnefamilier med særlige behov

Afholdelse og kontering af udgifter til løndebitorer vedr. plejeløn 2004 og 2005

1,9

B.

Børnefamilier med særlige behov

Implementering af IT på selvejende institutioner

0,7

C.

Stofafhængige

Kompetenceudvikling i rådgivnings- og handicapcentre

2,0

D.

Stofafhængige

Forskningspuljen

1,5

E.

Handicappede

Midler vedr. børnehandicapområdet

0,4

F.

Administration

Borgerindgange

10,4

G.

Administration

ESDH

1,9

 

I alt

 

18,8

 

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender Socialforvaltningens forslag til finansiering af merforbruget i 2006.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget til Økonomiudvalget og Bor­ger­re­præ­sen­tationen indstiller at en ændret anvendelse af tidligere Borger­re­præ­sen­ta­ti­onsgodkendte midler godkendes.

 

 

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

 

 

Videre proces

-

 

 

Bilag

-                     Oversigt over politisk behandling

 

1.                  Vurdering af disponeringer for 2007 for aktiviteter overført fra 2006 til 2007

2.                  Socialudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2007

3.                  Notat til Økonomiudvalget

 

 

                      Anette Laigaard                   /                     Sven Bjerre

 

 

 

 

Til top