Etablering af dagtilbudspladser til borgere med handicap på Vibegården

I budget 2013 blev en del af de demografimidler, der blev tilført til at dække udgifter som følge af flere borgere med handicap, efterfølgende udmøntet til at etablere flere dagtilbudspladser til målgruppen. Det indstilles, at botilbuddet Vibegården ombygges, så der, som led i denne udmøntning, kan skabes internt dagtilbud til 30 beboere på Vibegården.

Indstilling om,

1. at der gives en anlægsbevilling på 1,457 mio. kr. til etablering af 10 nye dagtilbudspladser på botilbuddet Vibegården ved at overføre driftsmidler til anlæg. Se tabeller i økonomiafsnit for de bevillingsmæssige konsekvenser,
2. at Københavns Kommune indgår en vederlagsfri brugsaftale med DSI Vibegården om vilkår for Socialforvaltningens brugsret af de nye arealer.

I budget 2013 blev en del af de demografimidler, der blev tilført handicapområdet, efterfølgende udmøntet til etablering af dagtilbud til borgere med handicap. Socialudvalget besluttede den 14. november 2012, at der skulle etableres dagtilbud til 100 af kommunens svageste borgere, som i dag enten ikke har et dagtilbud eller har et dagtilbud af meget begrænset varighed. Planen for udmøntningen er udsprunget af analysen af dagtilbudsområdet, som Socialforvaltningen gennemførte i 2010-2011. Etableringen af de 10 dagtilbudspladser på Vibegården er en del af denne plan.

Botilbuddet Vibegården har 35 beboere med fysiske handicaps bl.a. erhvervet hjerneskade. Kun 6 af beboerne har i dag et dagtilbud, men langt flere beboere har behov for et dagtilbud. Det er bedst for beboerne, at der etableres et internt dagtilbud, fordi beboere pga. deres funktionsnedsættelse ikke har gavn af et miljøskifte eller af at skulle transporteres til et eksternt dagtilbud.

Ved at etablere 10 fuldtidspladser kan tilbuddet rumme 30 beboere. Det skyldes, at borgerne på grund af deres funktionsnedsættelser ikke har brug for et fuldtidstilbud.

Etableringen vil betyde, at 30 beboere på Vibegården kan tilbydes et dagtilbud. For at gennemføre projektet skal der ske en ombygning af Vibegården i samarbejde med Københavns Ejendomme og indgås en brugsaftale med DSI Vibegården, som ejer den del af bygningen, som skal bygges om.

For at få plads til dagtilbuddet skal der etableres et rum oven på et nuværende opholdsrum, hvor der er meget højt til loftet. Det indskudte dæk vil være på ca. 58 m2. Der etableres samtidig en tagterrasse oven på det nye aktivitetsrum. Tagterrassen giver brugerne mulighed for selv at komme ud. Beboerne på Vibegården kan forblive på Vibegården under ombygningen.

Ombygningen er koordineret med Københavns Ejendomme. Høringssvar fra Københavns Ejendomme er vedhæftet som bilag.

Udgiften til etablering betales af Københavns Kommune for at sikre, at beboerne på Vibegården ikke får en huslejestigning som følge af udgifter til opførsel af dagtilbuddet. Dagtilbuddet er et tilbud, som kommunen stiller til rådighed, og ikke noget beboerne skal betale via huslejen.

Vibegården er almene ældreboliger, hvor bolig- og fællesarealer ejes af DSI Vibegården. De nuværende servicearealer ejes af Københavns Kommune.

De nye arealer etableres i den del af ejendommen, der ejes af DSI Vibegården og kommer til at tilhøre dem. Der er aftalt med DSI Vibegården, at Københavns Kommune betaler de driftsudgifter, der er forbundet med de nye arealer, men kommunen betaler ikke husleje. Der indgås derfor ikke en lejekontrakt, men i stedet en vederlagsfri brugsaftale mellem Københavns Kommune og DSI Vibegården om brugen og driften af de nyopførte arealer. DSI Vibegården har godkendt indgåelsen af brugsaftalen.

Kommunens investering i etableringen af det interne dagtilbud sikres ved at brugsaftalen er uopsigelig i 30 år.

Ved at etablere dagtilbuddet som et internt dagtilbud kan beboerne komme, når de er klar om morgenen, i stedet for at skulle af sted med bus på et bestemt tidspunkt. Det betyder, at de kan deltage i aktiviteterne så længe, de magter det og derefter vende tilbage til deres bolig.

Projektet skulle i henhold til den oprindelige udmøntningsindstilling have været etableret 2013. Der var imidlertid ikke ledige anlægsmåltal i første del af 2013. De driftsmidler, der var tiltænkt konvertering til anlæg med henblik på ombygningen i 2013, blev efterfølgende anvendt til dækning af merforbrug vedr. køb af pladser i 2013, jf. Socialudvalgsmøde 8. maj 2013, sag om "Budget i balance".

Status for planen om etablering af dagtilbudspladser til 100 borgere

Når anlægsarbejdet på Vibegården er gennemført, vil der være etableret ialt 40 nye fuldtids-dagtilbudspladser, som er finansieret af demografimidlerne. De 40 pladser skal deles mellem 74 borgere, som primært er beboere på Vibegården og Lions Kollegiet. Af indstillingen vedrørende udmøntning af demografimidler fremgik det, at der skulle etableres dagtilbud til deling mellem 100 borgere, men her er en del borgere ved en fejl talt med to gange. En del af demografimidlerne er fra 2014 og frem afgivet til bevillingsudløb på dagtilbudsområdet, hvorfor driftsmidlerne også er reduceret.

Anlægsbevilling

Ombygningen af Vibegården koster 1,457 mio. kr., som finansieres ved at omdanne driftsmidler til dagtilbud til borgere med handicap fra budgetåret 2014 til anlægsmidler.

Anvendelsen af de 1,457 mio. kr. som anlægsmidler var en forudsætning for oprettelsen af de 100 nye dagtilbudspladser, der fremgår af den oprindelige udmøntningsindstilling af demografimidlerne (SUD 14.11.2012). Ved en fejl fremgår dette ikke explicit af sagens bilag 4, og anlægsbevillingen blev derfor ikke givet i  2013. Anlægsprojektet blev jf. ovenfor forsinket og således ikke igangsat i 2013, hvorfor der nu søges om anlægsbevilling i 2014.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser internt i Socialforvaltningen

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler 

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

Der findes anlægsmåltal til gennemførsel af projektet indenfor Socialudvalgets anlægsramme i 2014. Denne tilpasses i førstkommende sag om anlægsperiodisering.

Drift og servicemåltal

De demografimidler, der skulle have været brugt på ombygningen i 2013, har jf. ovenfor i stedet bidraget til håndteringen af det forventede merforbrug, der har været i løbet af 2013 på køb af pladser på handicapområdet, jf. Socialudvalgsmøde 8. maj 2013, sag om ”Budget i balance”.

Hvis indstillingen endelig godkendes i Borgerrepræsentationen vil anlægsarbejdet igangsættes, så pladserne kan idriftsættes 3. kvartal 2014.

         Anette Laigaard                              

                                                                  / Lars Østergaard

Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at der overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefales at godkende,

1. at der gives en anlægsbevilling på 1,457 mio. kr. til etablering af 10 nye dagtilbudspladser på botilbuddet Vibegården ved at overføre driftsmidler til anlæg. Se tabeller i økonomiafsnit for de bevillingsmæssige konsekvenser.
2. at Københavns Kommune indgår en vederlagsfri brugsaftale med DSI Vibegården om vilkår for Socialforvaltningens brugsret af de nye arealer

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. marts 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 13. marts 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.