Udmøntning budget 2014: Demografimidler og mindre udeståender

Budgettet for 2014 indebærer, at det sociale område får tilført midler til sikring af serviceniveauet for udsatte børn og unge, borgere med sindslidelse og borgere med handicap i takt med, at befolkningen vokser i København. Nærværende indstilling beskriver forslag til den konkrete udmøntning af demografimidler til disse målgrupper, samt løsningen i 2014 af en række mindre udeståender, som budgetaftalen ikke indeholder en håndtering af.

Indstilling og beslutning

(Socialudvalget)

Problemstilling

Ad 1. at Demografimidler

I budgetforliget for 2013 blev der afsat 12 mio. kr. i 2014 og frem til området for udsatte børn og unge til foranstaltninger, herunder især forebyggende foranstaltninger, til udsatte børn og unge, samt til ansættelse af flere sagsbehandlere i børnefamiliecentrenes undersøgelsesteams, der skal fastholde det tidlige kendskab til udsatte børn og unge.

Der blev ligeledes afsat 6 mio. kr. i 2014 og frem til at styrke indsatsen overfor borgere med sindslidelse, herunder de, der bor i egen bolig. Midlerne skal anvendes med henblik på at sikre, at den socialpsykiatriske indsats i København kan følge med det stigende antal psykisk syge.

Endelig blev der med budget 2014 tilført 4,8 mio. kr. til hjemmeplejen, samt 26,4 mio. kr. til borgere med handicap i automatiske demografiregulering af budgettet, samt 2,1 mio. kr. til den supplerende budgetfordelingsmodel på handicapområdet for at kompensere for stigende plejebehov blandt handicappede.

Socialudvalget (SUD) skal beslutte den konkrete udmøntning af disse midler.

Ad 2.-5. at Øvrige mindre udeståender

En række mindre udeståender blev ikke håndteret i Budgetaftale 2014:

• Bevillingsudløb på 0,3 mio. kr. vedrørende den thailandske kulturformidler på Vesterbro
• Bevillingsudløb 1,4 mio. kr. vedrørende aflastningspladser til færdigbehandlede hjemløse
• Bevillingsudløb på 0,1 mio. kr. vedrørende sekretariatsbetjening af udsatterådet
• Udestående finansieringsbehov på i 2,8 mio. kr. vedrørende det kommende Socialtilsyn i Region Hovedstaden
• Finansieringsbehov på 0,1 mio. kr. i 2014 vedrørende projekt bybier
• Brugerforeningens støttebehov på 0,7 mio. kr. til frivillige i 2014
• Netværksstedet Thorvaldsens støttebehov på 0,8 mio. kr. i 2014 som følge af bevillingsbortfald på driftstilskud

Løsning

Ad 1. Demografimidler

Ud fra en vurdering af, hvor det demografiske udgiftspres i 2014 og frem forventes at være størst, forslår Socialforvaltningen, at demografimidlerne udmøntes i henhold til tabel 1 nedenfor:

Ad. 2-5. Øvrige udeståender

Forventet provenu på 0,6 mio. kr. som følge af den nye samarbejdsaftale med Kirkens Korshærs UdviklingsCenter (KKUC) vedrørende ambulant dagbehandling af stofmisbrugere indgår allerede i Socialudvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke besparelser (Forslag S303).

Med aftalens indgåelse har der imidlertid vist sig et yderligere provenu på 0,5 mio. kr. Dette ekstraprovenu for 2014 og frem foreslås jf. tabel 2 anvendt til håndtering af konkrete bevillingsudløb.

I tabellen beskrives tillige, hvorledes en række øvrige udeståender håndteres.

Heri indgår finansiering på 1,5 mio. kr. i forventet varigt mindreforbrug vedrørende husleje, Halmtorvet 17, der skal benyttes til det kommende Stofindtagelsesrum. Der er i budgetaftale 2014 afsat 3 mio. kr. til husleje, men en revideret vurdering fra KEjd peger på, at en uudnyttet del af lejemålet kan genudlejes til anden side, hvorved huslejebehovet reduceres med 1,5 mio. kr. fra 2014 og frem.

Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende huslejeudgifter til Halmtorvet 17 foreslås jf. 6 at reserveret i 2015 til evt. restfinansieringsbehov i forhold den forudsatte statslige medfinansiering vedrørende udgifter til stofindtagelsesrum, der indgår i Budgetaftale 2014. Såfremt der ikke er udestående finansieringsbehov i 2015, tilfalder de 1,5 mio. kr. råderummet i 2015.

Fra 2016 og frem tilfalder mindreforbruget på 1,5 mio. kr. råderummet.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser/omflytninger ved demografiudmøntningen (1. at), ved den generelle besparelse som følge af Socialtilsyn (3. at), samt vedr. Brugerforeningen og Thorvaldsen (5. at) håndteres i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2. at håndteres indenfor Socialudvalgets bevillingsområder.

4. at indebærer ingen omflytninger på nuværende tidspunkt, dette håndteres i særskilt sag.

6. at indarbejdes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015.

Videre proces

5. og 6. at sendes videre til behandling i Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR). De bevillingsmæssige ændringer vil indgå i førstkommende sag herom til SUD, ØU og BR.

Anette Laigaard                                        /Anders Kirchhoff

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender,

1. at demografimidler afsat i budgetaftale 2014 på 12,0 mio. kr. vedrørende udsatte børn og unge, 6,0 mio. kr. vedrørende borgere med sindslidelse, 4,8 mio. kr. vedrørende hjemmeplejen, samt 28,5 mio. kr. vedrørende borgere med handicap udmøntes som angivet i tabel 1 i løsningsafsnittet,
2. at merprovenu på 0,5 mio. kr. som følge af ændring af samarbejdsaftale med privat leverandør anvendes til håndtering af 3 konkrete bevillingsudløb på Socialudvalgets ramme i 2014 jf. tabel 2 i løsningsafsnittet,
3. at Socialudvalgets udestående finansieringsbehov på i alt 2,8 mio. kr. som følge af, at Budgetaftale 2014 kun delvist kompenserer udvalget for manglende DUT kompensation vedrørende det kommende Socialtilsyn i Region Hovedstaden håndteres ved en generel besparelse på de berørte områder i Socialforvaltningen jf. tabel 2 i løsningsafsnittet,
4. at Socialforvaltningen vil søge at tilvejebringe 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,03 mio. kr. i de efterfølgende år fra satspuljemidler fra den kommende pulje til hjemløse til at håndtering af projekt Bybier på Rådhuset, samt at det såfremt det ikke lykkedes at få statslig medfinansiering pålægges Socialforvaltningen at finde midlerne indenfor den nuværende budgetramme jf. tabel 2 i løsningsafsnittet.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor  Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

    5. at Brugerforeningens støttebehov på 0,7 mio. kr. til frivillige, samt driftstilskud til Netværksstedet Thorvaldsen på 0,8 mio. kr. i 2014 finansieres ved en forventet mindreudgift på 1,5 mio. kr. vedr. reservation af lejemålet Halmtorvet 17 (det kommende Sociale Hus) jf. tabel 2 i løsningsafsnittet,

    6. at forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2015 reserveres til evt. restfinansieringsbehov i forhold den forudsatte statslige medfinansiering vedrørende udgifter til stofindtagelsesrum, der indgår i Budgetaftale 2014. Fra 2016 og    frem, tilfalder de 1,5 mio. kr. råderummet. Såfremt der ikke er udestående finansieringsbehov i 2015, tilfalder de 1,5 mio. kr. ligeledes råderummet i 2015.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 2013

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Efter aftale med Socialforvaltningen præciseres det, at bevillingsmæssige ændringer s om følge af sagen håndteres med sagen og ikke i kommende sag om bevillingsmæssige ændringer. Således foretages der ifm. sagen en omplacering af 1,5 mio. kr. i 2014 fra Socialudvalgets bevilling, Udsatte voksne, funktion 5.38.45.1 til henholdsvis Socialudvalgets bevilling, Borgere med sindslidelse, funktion 5.38.59.1 på 0,8 mio. kr. samt til Socialudvalgets bevilling, Udsatte voksne, funktion 5.38.42.1 vedr. 0,7 mio. kr. Endelig foretages en varig omplacering på 1,5 mio. kr. fra 2016 og frem fra Socialudvalgets bevilling, Udsatte voksne, funktion 5.38.45.1 til Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter 8.22.05.5.

Økonomiforvaltningen noterer, at der med sagen sker en omprioritering af 1,5 mio. kr. afsat i budget 2014 i 2014 og eventuelt i 2015, og at 1,5 mio. kr. tilfalder kassen fra 2016 og frem.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet 26. november 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 12. december 2013

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.