Udmøntning budget 2014: Familiehus og Headspace

Der skal tages stilling til et forslag om etablering af Familiehus til familier med et handicappet barn samt til huslejestøtte til projekt Headspace.

Indstilling og beslutning

1. at Socialudvalget tildeles en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2014 til etablering af et Familiehus for familier med et handicappet barn, der finansieres ved mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på konkrete anlægsprojekter indenfor Socialudvalgets ramme. Anlægsmåltal i 2014 afholdes indenfor Socialudvalgets ramme,
2. at der ydes tilskud til Projekt Headspace på 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 til dækning af huslejeudgifter, finansieret ved det resterende mindreforbrug på Socialudvalgets anlægsramme jf. 1. at-punkt, samt at 0,3 mio. kr. vedrørende 2014 omplaceres fra anlæg til drift i 2014, når Socialforvaltningen har anvist ledigt servicemåltal til omplaceringen,
3. at servicemåltal på 0,3 mio. kr. i 2015 indgår i budgetforhandlingerne for 2015.

(Socialudvalget)

Problemstilling

Som led i forvaltningens handleplan til styrkelse af indsatsen overfor familier med børn med handicap og på baggrund af den betydelige kritik fra en række handicapfamilier, har Socialforvaltningen foreslået, at der etableres et Familiehus til denne målgruppe. Socialforvaltningen oplever samtidig en stigende efterspørgsel på råd, vejledning og kurser fra familier med børn med handicap.

Projekt Headspace (der løber i perioden 2013-2016) tilbyder hjælp og rådgivning til psykisk sårbare unge mellem 12 og 25 år, som har brug for hjælp til eksempelvis uddannelse, job, ensomhed mv. Organisationen består af både frivillige og professionelle medarbejdere. Headspace har fundet lokaler i København, men mangler finansiering til huslejen i 2014 og 2015, der udgør 300 t. kr. årligt (i alt 0,6 mio. kr.).

Løsning

Etableringen af et Familiehus vil kunne bidrage til at gøre den enkelte familie mere selvhjulpen og øge livskvaliteten. Familiehuset skal tilbyde familiekurser, familiebehandling, træning, forældrenetværk mv. og skal give et markant løft af Handicapcentrets familieorienterede indsats.

Anlægsmidlerne til etablering af Familiehuset i 2014 på 3,5 mio. kr. foreslås finansieret ved et mindreforbrug på Socialudvalgets anlægsramme på samlet 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at to konkrete anlægsprojekter er blevet billigere end først antaget.

I forbindelse med indstilling til Socialudvalget om Brug af uforbrugte anlægsmidler til boligprojekter til borgere med handicap (7. december 2011) og overførselssagen 2011-2012 blev det besluttet, at Socialforvaltningen fortsat kunne disponere over uforbrugte midler på 21,5 mio. kr. vedrørende diverse konkrete anlægsprojekter målrettet borgere med handicap. Heraf blev afsat 5,1 mio. kr. til at dække udgifter til ventilation på tilbuddet Fogedgården, samt en buffer til udearealer på Sundbygård (jf. SUD 2012-63192).

Der har nu været afholdt licitation vedr. Sundbygårdprojektet, og denne viser, at der ikke er behov for bufferen til dette projekt (2,5 mio. kr.). På Fogedgården viser undersøgelser, at det kun vil være nødvendigt at anvende 0,5 mio. kr. af de afsatte 2,1 mio. kr. til ventilation. Dermed vil der på Socialforvaltningens anlægsramme være et mindreforbrug på i alt 4,1 mio. kr.

Det overskydende anlægsbudget er pt. afsat i 2015, og skal reperiodiseres til 2014 med henblik på anvendelse til Familiehuset. Anlægsmåltal på 3,5 mio. kr. i 2014 findes indenfor Socialudvalgets ramme.

Driftsmidlerne til Familiehuset på 3 mio. kr. årligt fra 2014 og frem finansieres via demografimidler til Socialudvalgets handicapområde, idet Familiehuset vil sætte særligt fokus på aktiviteter, der forventes at give kompenserende besparelser på Handicapcentrets foranstaltningsbudget.

Såfremt der anvendes 3,5 mio. kr. til etablering af Familiehuset, resterer 0,6 mio. kr. i mindreforbrug på anlæg på Socialudvalgets ramme.

Det foreslås, at disse midler anvendes til finansiering af tilskud til projekt Headspace på 0,3 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 til dækning af husleje. Udbetalingen af tilskud til projektet er en servicedriftsudgift. Mindreforbruget på anlæg skal derfor konverteres til drift, og det forslås at Socialudvalget anviser servicemåltal på 0,3 mio. kr. i 2014 indenfor egen ramme.

De 0,3 mio. kr. til finansiering af tilskuddet i 2015 indarbejdes i Socialudvalgets rammer i forbindelse med vedtagelse af budget 2015. Servicemåltal i 2015 håndteres ligeledes i budgetaftale 2015.

Økonomi

Anlægsmidler på 3,8 mio. kr. (3,5 til Familiehus, samt 0,3 til Headspace), der pt. er placeret i 2015 omplaceres jf. 1 at til 2014 i førstkommende sag om anlægsperiodisering.

Omplaceringen af 0,3 mio. kr. fra anlæg til drift i 2014 jf. 2. at foretages i den efterfølgende sag om bevillingsmæssige ændringer, når Socialforvaltningen har anvist ledigt servicemåltal.

Omflytningen af de resterende 0,3 mio. kr. i 2015 fra anlæg til drift håndteres i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 jf. 3. at.

Anlægsmidlerne overføres til KEjd, når der ligger et projektforslag med økonomi i starten af 2014.

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Videre proces

1.-3. at-punkt sendes videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard                                          /Anders Kirchhoff

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Socialudvalget tildeles en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2014 til etablering af et Familiehus for familier med et handicappet barn, der finansieres ved mindreforbrug på 4,1 mio. kr. på konkrete anlægsprojekter indenfor Socialudvalgets ramme. Anlægsmåltal i 2014 afholdes indenfor Socialudvalgets ramme,
2. at der ydes tilskud til Projekt Headspace på 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 til dækning af huslejeudgifter, finansieret ved det resterende mindreforbrug på Socialudvalgets anlægsramme jf. 1. at-punkt, samt at 0,3 mio. kr. vedrørende 2014 omplaceres fra anlæg til drift i 2014, når Socialforvaltningen har anvist ledigt servicemåltal til omplaceringen. At servicemåltal på 0,3 mio. kr. i 2015 indgår i budgetforhandlingerne for 2015.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender,

1. at varige driftsudgifter på 3,0 mio. kr. til Familiehuset fra 2014 og frem finansieres indenfor Socialudvalgets ramme via demografimidler til handicapområde.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 10-2013

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.  




Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har følgende bemærkninger til sagen om

·         Anlægsbevilling vedrørende nyt Familiehus og Headspace:

Placering

Familiehusets placering er endnu ikke kendt, og der kan derfor blive tale om ombygning af en kommunal ejendom, et 3. mandslejemål eller nyopførelse.

Lejekontrakt

Etableres Familiehuset i et 3. mandslejemål skal der indgås lejekontrakt med udlejer, som Københavns Ejendomme forhandler. Lejekontrakten skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Ombygges eller opføres et kommunalt lejemål til brug for Familiehuset, indgår Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme en standard kommunal lejekontrakt.

I begge tilfælde forudsættes det, at Socialforvaltningen har de nødvendige driftsmidler til betaling af leje m.v., ligesom det forudsættes at Socialforvaltningen ved leje af 3. mand, har de nødvendige midler til deponering.

Pris

Da hverken placering eller projektets omfang er kendt af Københavns Ejendomme, tager Københavns Ejendomme forbehold for om den ansøgte anlægsbevilling er tilstrækkelig

Tid

Derudover er det usikkert om projektet tidsmæssigt kan gennemføres i 2014 som forudsat i indstillingen.

Københavns Ejendomme har ingen bemærkninger til indstillingens punkt vedr. tilskud til Headspace, da indstillingens punkt herom ikke involverer Københavns Ejendomme.

Der henvises i øvrigt til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar.”

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det bemærkes, at der med den foreslåede finansiering sker en omprioritering af uforbrugte anlægsmidler, som blev afsat til handicapområdet ifm. Overførselssag 2011-2012.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet 26. november 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 12. december 2013

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.