Vedligeholdelsesplan 2014 og grundbudget til vedligehold 2014

Indstilling og beslutning

Indstilling om,  

1. at Vedligeholdelsesplan 2014 (bilag 1) med overordnede retningslinjer for prioritering af udvendige vedligeholdelsesopgaver i 2014 godkendes,
2. at oversigt over konkrete, prioriterede vedligeholdelsesopgaver på Grundbudget til vedligehold 2014 (bilag 2 og 3) tages til efterretning.

Det bemærkes, at grundbudgettet til vedligeholdelse for 2014 er tilført ekstra 15,4 mio. kr., som kompensation til Københavns Ejendomme for salgsreservationsleje for 2011 og 2012. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 (Kultur- og Fritidsudvalget) 

Problemstilling

Vedligeholdelsesplan 2014 (bilag 1) skitserer de overordnede retningslinjer, efter hvilke Københavns Ejendomme foreslår at prioritere budgettet til udvendigt vedligehold i 2014. Vedligeholdelsesplanen samt oversigt over de konkrete vedligeholdelsesopgaver, der er prioriteret (bilag 2 og 3), har været i høring i alle forvaltninger.

Der er ikke gennemført såkaldt planlagt vedligehold af kommunens ejendomme siden 2010. Planlagt vedligehold er fx intervalbaseret vedligeholdelse i form af maling af vinduer hvert 7.-10. år. Planlagt vedligehold er med til at sikre en stabil vedligeholdelsesstand og dermed værdi af ejendommene.

Det udvendige vedligeholdelsesefterslæb på kommunens ejendomme er massivt, og ejendommenes dårlige stand genererer nye og ofte akutte vedligeholdelsesbehov. Siden 2010 er mængden af vedligeholdelsesopgaver som følge af sikkerhedskrav og myndighedskrav til ejendommene så stort, at det så at sige udhuler midlerne til planlagt vedligehold i Grundbudget til vedligehold.

Dernæst er det en kendsgerning, at Grundbudget til vedligehold er udsat for en yderligere reduktion på grund af ændrede forsikringsprincipper, afdrag og renter af lån til uforudsete udgifter på nogle afsluttede anlægssager samt udgifter til nødvendige servicekontrakter på fx brandanlæg og elevatorer samt udgifter til 5 års-gennemgange på nybyggerier (se tabel 1).

Hvis der skal udføres planlagt vedligehold af de kommunale ejendomme med midler fra Grundbudget til vedligehold, er det nødvendigt at komme vedligeholdelsesefterslæbet til livs. I aftalen om Budget 2014 fremgår det, at det er forligsparternes hensigt, at der i årene fremover skal gøres en ekstraordinær indsats for, at kommunens ejendomme og fysiske anlæg genoprettes, vedligeholdes og udvikles, så de for fremtiden fremstår i tidssvarende og funktionel stand til de konkrete anvendelsesformål.

Det udvendige vedligeholdelsesefterslæb på kommunens ejendomme er estimeret til 2,4 mia. kr. En helhedsorienteret genopretningsindsats med efterfølgende plan for vedligeholdelse af ejendommene afskaffer efterslæbet, fastholder eller øger ejendommenes værdi og kan på længere sigt skabe bedre anvendelsesmuligheder og mere tilfredse borgere og brugere af de kommunale ejendomme.

Løsning

Det fremgår af nedenstående tabel 1, at det samlede Grundbudget til vedligehold i 2014 er reduceret med ca. 20 mio. kr. på grund af afdrag på lån til kommunekassen samt en nødvendig udgift til fortsat vandrensning på gasværksgrunden på Østerbro. Herefter resterer 222,821 mio. kr. til udvendigt vedligehold.

Tabel 1: Grundbudget til vedligehold efter fratræk af afdrag på lån mv.  

Beskrivelse	Beløb (mio. kr.)
Grundbudget til vedligehold 2014	243,271
Afdrag og renter af lån til uforudsete udgifter vedr. anlægssagen på Lergravsparkens Skole	-3,415
Afdrag og renter af lån til KØPS (økonomistyringssystem)	-1,069
Afdrag og renter af lån til seks byggesager med betydelige merudgifter	-5,900
Afdrag på lån til uforudsete udgifter vedr. anlægssagen på Ørestad Skole	-8,566
Vandrensning på Østre Gasværk-grunden	-1,500
Samlet reduktion	- 20,450
Grundbudget til vedligehold 2014 i alt	222,821

Grundbudget til vedligehold 2014 på i alt 222,821 mio. kr. anvendes som beskrevet i tabel 2 nedenfor. Det fremgår af tabel 2, at langt hovedparten af pengene anvendes til akut vedligehold og vedligeholdelsesopgaver som følge af sikkerhedskrav og myndighedskrav til ejendommene.

Tabel 2: Hovedfordeling af Grundbudget til vedligehold 2014

Beskrivelse	Beløb (mio. kr.)	Andel (%)
Projekter besluttet af BR (ændrede forsikringsprincipper)	5,500	2,5
Akut drift og servicekontrakter*	123,250	55,3
Pulje til 5 års-gennemgang af nybyggerier	19,104	8,6
Kendte opgaver som følge af sikkerhedskrav og myndighedskrav til bygninger og ejendomme	72,167	32,4
Administrationsbidrag til Københavns Ejendomme	2,800	1,3
Total	222,821	100,0

*Servicekontrakter omfatter fx levering af service på brandanlæg, elevatorer, ventilationsanlæg, grundvandspumper m.m.

De konkrete vedligeholdelsesopgaver, der løses med midler fra Grundbudget til vedligehold 2014, tager afsæt i de overordnede retningslinjer for prioritering af vedligeholdelsesopgaver som skitseret i Vedligeholdelsesplan 2014:

Akut vedligehold (bygningerne skal fungere)

Opgaver som følge af kendte sikkerheds- og myndighedskrav

De vedligeholdelsesopgaver i bilag 2 og 3, der står nederst på listen (med højeste nummer), vil blive først omfattet af en eventuel omprioritering. Omprioriteringer kan bl.a. forekomme som følge af myndighedspåbud, eller hvis der opstår endnu mere akutte eller presserende opgaver.

Høring

Vedligeholdelsesplan 2014 og oversigt over konkrete prioriterede opgaver på Grundbudget til vedligehold 2014 har været i høring i forvaltningerne. Københavns Ejendomme har noteret sig forvaltningernes be­mærk­ninger, herunder de særlige vedligeholdelses­ønsker, som forvaltningerne fremhæver for specifikke ejendomme. Ønsker­ne har gi­vet anledning til justeringer i Vedligeholdelsesplan 2014 og oversigten over opgaver (bilag 2), dog stadig indenfor kategorien opgaver som følge af kendte sikkerheds- og myndighedskrav. Generelt efterspørger forvaltningerne langt mere vedligehold, end Grundbudget til vedligehold 2014 giver mulighed for at udføre, hvilket er en naturlig konsekvens af det betydelige vedligeholdelsesefterslæb.

Økonomi

Indstillingen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Grundbudget til vedligehold er pla­ceret på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2014, Københavns Ejendommes driftsbevilling.

Videre proces

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender Vedligeholdelsesplan 2014 og tager oversigt over konkrete, prioriterede vedligeholdelsesopgaver på Grundbudget til vedligehold 2014 til efterretning, vil Københavns Ejendomme igangsætte udførelsen af opgaverne an­givet i bilag 2 og 3. 

 

Carsten Haurum           / Gyrithe Saltorp

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Vedligeholdelsesplan 2014 (bilag 1) med overordnede retningslinjer for prioritering af udvendige vedligeholdelsesopgaver i 2014 godkendes,
2. at oversigt over konkrete, prioriterede vedligeholdelsesopgaver på Grundbudget til vedligehold 2014 (bilag 2 og 3) tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 31. oktober 2013

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det bemærkes, at grundbudgettet til vedligeholdelse for 2014 er tilført ekstra 15,4 mio. kr., som kompensation til Københavns Ejendomme for salgsreservationsleje for 2011 og 2012. Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet 26. november 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 12. december 2013

 

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.